2018年度金平县老勐镇中学部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分金平县老勐镇中学单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分金平县老勐镇中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分金平县老勐镇中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门支出预算情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分金平县老勐镇中学

概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学是一所公办全日制初级中学，学制：三年。其宗旨和业务范围是“实施初中义务教育，促进基础教育发展。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。老勐镇中学在金平县教育局的领导下履行如下职能:

　　1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

　　2．配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全镇初级中学教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高级中学输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

　　4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

　　10．在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

　　11．在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

　　（二）机构设置情况

　　金平县老勐镇中学设有：校长室、副校长室、教务处、教科室、校办室、财务室、政教处、总务处、学生会等科室。

　　（三）主要工作

　　1、突出立德树人工作，推进学校精神文明建设

　　（1）切实加强和改进未成年人思想道德教育。树立质量立校、德育为首意识，深入开展弘扬和培育民族精神教育活动。校团委结合传统节日，适时开展德育系列教育活动。清明节开展“忆先烈，思故人，讲孝道，知回报，争做优秀中学生”专题教育活动。母亲节开展“和妈妈谈谈心里话”、“给妈妈一声问候”、“帮妈妈做点家务”、“达成妈妈一个心愿”等活动。教师节开展“师恩在我心”主题班会，举行“感师恩，忆师情”演讲比赛。结合学校文化建设主题定时开展“今天我以勐中为荣，明天我为勐中争辉”等学校奋斗史教育，使学生爱我校园、净我校园、美我校园。坚持每周一升旗仪式，并确定学生国旗下演讲，1周1个主题，全年共确定40个主题，对全体师生进行爱国主义、集体主义、民族精神、学校奋斗史等教育。

　　（2）进一步深化学校文化建设。遵循“以内涵促发展，以文化兴学校，打造名牌学校”的学校文化建设主题，坚持“规划先行，分步实施，因校制宜，突出特色”的原则，实现从校园文化建设向学校文化建设的转变，着重从学校精神文化上下功夫，丰富学校精神文化的内涵，促进学校内涵发展。

　　2、全面推进素质教育，努力提高教育质量

　　（1）加强教育教学过程管理，向管理要质量。依据“教”与“学”两者之间相辅相成的关系，学校提出教师教学常规“六认真”，即：认真备课，认真上课，认真布置和批改作业，认真辅导，认真组织检测，认真组织第二课堂；学生学习常规“六认真”：认真预习，认真上课，认真完成作业，认真复习，认真应对检测，认真参与活动。为保证这两个“六认真”落到实处，收到实效，又提出常规督导评估“六认真”：认真检查教案，认真听课，认真进行常规检查，认真抽查作业，认真考核评估，认真评定特长。用这三个 “六认真”，强化教学全程管理，向管理要质量。

　　（2）深化课堂教育教学改革，促进教育理念和教学方式的转变，提高课堂教学艺术和学科教学研究能力。扎实有效地开展教育教学研究成果，学术论文和优秀教案的征集和评选活动，超额完成县教研室下达的各项任务。

　　（3）扎实开展校本教研工作。五个教研组要坚持间周1次的教研活动，学期活动不少于8次，每次活动要有主题，参与面达到100%。外出培训教师回校后要向教研组或全体教师作汇报交流。学期教师听课不少于20节（次）。

　　（4）教学质量目标：力争在县质量检测中综合位次进入前6名，迅速摆脱后进位次；毕业班考试升入县中人数比2017年有所突破，达到两位数。

　　（5）提高认识，关心支持职业教育，要把职教招生工作摆在学校工作的突出位置，切实加强领导，重视抓部署、抓落实、抓协调，制定可行的招生办法，落实招生工作责任，创新机制挖掘潜力，特别要抓住春季招生的大好时机，力争完成全年任务的95%以上，确保完成县局下达我校的招生任务。

　　（6）推进学校体育卫生艺术工作。开全体音美课，深入开展阳光体育运动，适时举办校园集体舞比赛和学校部分项目运动会，让学生跑起来，跳起来，动起来。继续办好体音美兴趣小组，每天开展活动不少于2次90分钟，要办出特色，引导学生“走进艺术”。

　　3、深化教师队伍建设，着力提高育人水平

　　（1）进一步加强和改进师德师风建设，继续深化“新规范、新师德、新形象”主题教育活动，继续开展《中小学教师职业道德规范》学习教育活动，完善深化绩效工资改革制度，继续抓好“新课程大讲堂”和“阳光师训”活动，组织教师参加骨干教师培训、校本培训、班主任培训、心理健康教育培训和教育技术能力培训，提高教师的教学综合素质。

　　（2）加强教育工会工作，全面推进校务公开

　　健全和完善教代会制度，充分发挥工会的职能作用，切实保障教职工的参与权和评议权，把广大教职工的积极性和创造性调动好、保护好、发挥好。

　　坚持和推行校务公开工作，切实保障教职工的知情权和监督权，把校务公开纳入学校工作的重要议程。重大事情和决策，如经费预决算、年度考核、职务晋升、评优树模等涉及教师切身利益的事项，分别在职工会或公开栏公示。绩效工资分配方案，先让教师充分讨论，广泛听取各层面意见，职工会通过后，校务会议集体决定，期末考核兑现。生活补助和营养改善资金更是严格程序，阳光操作，名额公开，享受对象公开，及时足额发放。凡师生和家长关心、关注的事情，全部公开，保证了校务公开的真实性、时效性和实效性。

　　严格财务管理，合理使用经费。对上级拨付的教育经费严格按期初编制的预算，严格审批权限、审批程序，票据严格实行“三笔会审”，使有限的资金最大限度地发挥使用效能。

　　3、精心管理，落实责任，确保学校安全稳定

　　（1）健全安全机制，扎实做好各项安全工作。要进一步健全完善学校各项安全工作制度，明确学校各个层面的安全职责，狠抓各项安全管理制度的落实，构建安全工作长效机制，切实将安全工作纳入规范化，科学化和法制化管理的轨道。

　　（2）加强安全教育，进一步提高广大师生的安全意识。要切实将安全教育列入教学计划，上好安全课，全面培养学生的安全意识和自我保护能力。充分发挥校园广播、宣传栏等的阵地作用，广泛开展形式多样、内容丰富的宣传活动。

　　（3）突出重点，进一步做好关键环节的安全工作。要加强门卫管理，健全外来人员审查、通报、登记制度，加大对宿舍、食堂、微机室、实验室等重点部位的监管，加强带值班和夜间巡查制度，确保师生人身安全和校产安全。要进一步推动“平安校园”的创建步伐，力争今年创建为县级“平安校园”。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，认真贯彻自治县党委、自治县人民政府各项决策部署，全面贯彻落实十九大、全国财政工作会议和全省全州经济工作会议，以及自治县党委、政府的工作部署；支持民生改善和维护社会稳定，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制和压缩“三公”经费的支出。

　　调整优化支出结构，保证重点支出，加强项目预算管理，推进资产管理与预算管理相结合、预算编制与预算执行相结合。我校参努力实现预算编制科学规范和公开透明，增强预算的约束力，提高财政资金的使用效率和效益。依法加强税收收入和纳入财政专户管理的收入管理，全面推行部门综合预算，压缩一般性支出。进一步优化预算支出结构，细化预算编制，预算编制与预算执行相结合，加强预算编制的基础性工作，完善基本支出与项目管理方式。

　　（二）基本原则

　　预算编制要按照建设节约型社会的要求，认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。预算安排不受往年基数影响，根据金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学的发展需要，结合财力可能，区分轻重缓急，统筹安排各项支出需求。科学合理安排各项资金，在优先安排基本支出的前提下，重点保证法定支出和中央、自治县人民政府各项政策的落实。在科学合理测算的基础上，分别编制部门收入预算、基本支出和项目支出预算。对预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，提高财政资金使用效益。

　　（三）编制方法

　　首先，摸清家底，对本部门、本单位的所有可使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可使用的资源预算。其次，对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后，根据轻重缓急，确定本年度本部门本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成之后所达到的最终效果，最后核定每项工作所需经费，并且在预算编制时和预算执行过程中药考核每项工作经费的使用效果和效率，也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实际追踪问效制度，即：根据总的工作计划中的每项活动所需的费用编制整个工作预算，同时既要考核资金使用的最终效果，又要考核为取得上述效果所开展的工作活动情况。

　　（四）总体思路

　　2018年金平县老勐镇中学预算编制的基本思路是：深入贯彻党中央经济工作会议精神，全面落实省、市、区党代会和省委、市委、区委全会精神，深化预算管理制度改革，保障和促进全区经济社会平稳健康发展。健全和完善政府预算编制体系，推进中期财政规划和部门滚动预算管理，增强预算前瞻性和科学性。加大盘活财政存量资金，优化支出结构，降低行政运行成本，保障重点支出。坚持依法理财、科学理财，提高预算编制的规范性和预算执行的均衡性。加强绩效管理，提高财政资金效益。全面推进预决算信息公开，增强预算透明度，全面落实我校的预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制51人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分金平县老勐镇中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分金平县老勐镇中学

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县老勐镇中学2018年财政拨款收支总预算540.68万元。

　　财政拨款预算总收入为540.68万元，其中：初中教育收入426.89万元，占总收入的78.95%；社会保障与就业收入18.76万元，占总收入的3.47%；医疗卫生与计划生育收入43.08万元，占总收入的7.97%；住房保障收入51.95万元，占总收入的9.61%；与上年对比财政拨款收入540.68万元比上年515.49万元增加25.19万元，增加4.89%。主要增减变动原因分析上年无医疗卫生与计划生育预算收入。

　　支出为540.68万元，其中：初中教育支出426.89万元，占总支出的78.95%；社会保障与就业支出18.76万元，占总支出的3.47%；医疗卫生与计划生育支出43.08万元，占总支出的7.97%；住房保障支出51.95万元，占总支出的9.61%；与上年对比财政拨款支出540.68万元比上年515.49万元增加25.19万元，增加4.89%。主要增减变动原因分析上年无医疗卫生与计划生育预算支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县老勐镇中学2018年一般公共预算财政拨款支出540.68万元，比2017年执行数868.63减少327.95万元，其中基本支540.68万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为426.89万元，较2017年执行数833.61减少406.72万元，主要是2018年预算没有预算公用经费，公用经费由财政统一预算；2017年执行数221（类）02（款）01(项）调入205（类）02（款）03(项）。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为5.78万元，较2017年执行数6.17万元减少0.39万元，主要是退休教师自治州津贴减少，退休费由社保发放。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为12.99万元，较2017年执行数28.70万元减少15.71万元，主要是2018年机关事业养老保险只是预算个人部分。

　　4. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为43.08万元，较2017年执行数0万元增加43.08万元，主要是2017年没有预算医疗卫生与计划生育收支情况。

　　5. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为51.95万元，较2017年执行数0万元增加51.95万元，主要是2017年住房公积金款项调入205（类）02（款）03(项）。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县老勐镇中学2018年基本支出540.68万元，财政拨款54.68万元，其中一般公共预算540.68万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出532.56万元，主要包括：基本工资177.32万元、津贴补贴160.17万元、绩效工资87.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.99万元、职工基本医疗保险缴费43.08万元、住房公积金51.95万元。

　　商品和服务支出2.32万元，全部是办公费。

　　对个人和家庭的补助5.80万元，主要包括：退休费5.46万元，生活补助0.34万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县老勐镇中学2018年财政拨款支出总计540.68万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出540.68万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出532.56万元，商品和服务支出2.32万元，对个人和家庭的补助5.80万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县老勐镇中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.60万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数0.98万元增加0.62万元，增加的主要原因是：2017年三公经费预算支出0.98万元，是公务用车运行维护费；2018年预算数1.60万元，是公务接待费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县老勐镇中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：我单位无因公出国（境）情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年金平县老勐镇中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2017年预算0.98万元减少0.98万元，增减变动主要原因分析，主要是我单位无公务用车，以前是借用金平县老勐镇政府公务用车。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县老勐镇中学共执行国内公务接待15批次，200人，接待费开支1.60万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加1.60万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待体育中考监考教师、学业水平考试监考教师及巡视员、期末考试巡视员等产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县老勐镇中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因我单位无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县老勐镇中学2018年收支总预算540.68万元。预算收入共540.68万元，包括：一般公共预算拨款收入540.68万元；预算支出共540.68万元，包括：初中教育支出426.89万元，社会保障与就业支出18.76万元，医疗卫生与计划生育支出43.08万元，住房保障支出51.95万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县老勐镇中学2018年收入预算540.68万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入426.89万元，占总收入的78.95%；208（类）05（款）02(项）收入5.78万元，占总收入的1.07%；208（类）05（款）05(项）收入12.99万元，占总收入的2.40%；210（类）11（款）02(项）收入43.08万元，占总收入的7.97%；221（类）02（款）01(项）收入51.95万元，占总收入的9.61%。与上年对比财政拨款收入540.68万元比上年515.49万元增加25.19万元，增加4.89%。主要增减变动原因分析上年无210（类）11（款）02(项）预算收入。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年金平县老勐镇中学部门预算总支出540.68万元。本级财力安排支出540.68万元，其中，基本支出540.68万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　205（类）02（款）03(项）支出426.89万元，占总支出的78.95%；208（类）05（款）02(项）支出5.78万元，占总支出的1.07%；208（类）05（款）05(项）支出12.99万元，占总支出的2.40%；210（类）11（款）02(项）支出43.08万元，占总支出的7.97%；221（类）02（款）01(项）支出51.95万元，占总支出的9.61%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　上年度无210（类）11（款）02(项）预算支出。本年度有210（类）11（款）02(项）预算支出43.08万元。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位2018年无项目支出预算。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　金平县老勐镇中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　    截至2017年12月31日，金平县老勐镇中学国有资产总额324.90万元，其中：流动资产17.42万元，固定资产307.00万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县老勐镇中学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较2017年预算执行数0万元增加0万元，增减变动主要原因：金平县老勐中学属于义务教育学校，不属于机关部门，故不产生机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　金平县老勐镇中学2018年本级二级项目共有0项。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县老勐镇中学2018年对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入，为县财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我会各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资

　　和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、结转下年，为我会各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、三公"经费，指我会各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。