2018年度金平县人民法院部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分  金平县人民法院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县人民法院在中共金平县委的坚强领导和上级法院指导下，在县人大及其常委会的监督下，在县政府、政协大力支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的工作目标，坚持司法为民、公正司法的工作主线，重点开展了以司法体制改革、“素质提升年”、“案件质量年”、“阳光司法工程”、“用两到三年基本解决执行难”等为核心的各项工作，主动服务全县工作大局，忠实履行宪法、法律赋予的职责，按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　（二）机构设置情况

　　我院内设机构12个，内设机构分别是政治处、办公室、执行工作局、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、法警大队、书记员办公室、纪检组(监察室)；派出机构一个：金平苗族瑶族傣族自治县勐拉派出法庭。

　　（三）主要工作

　　2017年，金平法院在中共金平县委正确领导和上级法院有力指导下,在县人大及其常委会的监督下，在县政府、县政协及社会各界的关心支持下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十八届历次全会和十九大会议精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的工作目标，忠实履行宪法法律赋予的审判工作职责，坚持司法为民、公正司法的工作主线，主动服务全县大局，审判执行、司法改革、队伍建设等各项工作取得新进展，为美丽金平、和谐金平的建设做出了积极贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位、无特殊供给单位、无自收自支单位；财政全供给单位中行政单位1个，无参公管理事业单位、无非参公管理事业单位。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制52人，其中：行政编制52人，无事业编制。在职实有45人，其中：财政全供养45人，无非财政供养人。

　　离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

第二部分  金平县人民法院

2018年部门预算表（附件14张表）

第三部分  金平县人民法院

2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县人民法院2018年财政拨款收支总预算25.96万元。

　　财政拨款预算总收入为25.96万元，其中：一般公共预算25.96万元，占总收入的100%；财政拨款预算收入与上年对比大幅减少，主要增减变动原因分析：2017年金平县人民法院纳入省级直管，县级拨款收入主要由离退休人员的工资及医疗保险组成。

　　支出为25.96万元，其中：社会保障与就业支出19.57万元，占总支出的75.39%；医疗卫生与计划生育支出6.39万元，占总支出的24.61%；支出与上年对比大幅减少，主要增减变动原因分析：2017年金平县人民法院纳入省级直管，县级拨款支出主要由离退休人员的工资及医疗保险组成。

　　二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县人民法院2018年一般公共预算财政拨款支出25.96万元，比2017年执行数减少78.07万元，其中基本支25.96万元，无项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为19.57万元，较2017年执行数减10.92万元，主要是退休人员纳入社保管理支出减少。

　　2.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为6.39万元，较2017年执行数减12.94万元，主要是2017年我院第一年上划，纳入省级预算管理，因我县财政预算编制口径与省级财政编制预算口径不一致，因此无可比性。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县人民法院2018年基本支出25.96万元，财政拨款25.96万元，其中一般公共预算25.96万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无单位自筹。明细如下：

　　工资福利支出6.39万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费6.39万元。

　　商品和服务支出0.48万元，主要包括：办公费0.48万元。

　　对个人和家庭的补助19.09万元，主要包括：离休费10.51万元、退休费8.58万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县人民法院2018年财政拨款支出总计25.96万元。

　　政府预算支出25.96万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出6.39万元，机关商品和服务支出0.48万元，对个人和家庭的补助19.09万元。

　　部门预算支出25.96万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出6.39万元，商品和服务支出0.48万元，对个人和家庭的补助19.09万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县人民法院2018年财政拨款“三公”经费预算总额38.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元，公务接待费支出3.4万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平，主要原因是：物价上涨、车辆老化维修维护费用增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年金平县人民法院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年，金平县人民法院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费35万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无变化；运行维护费35万元，与2017年预算相比无变化，增减变动主要原因分析，主要用于保障审判工作、执行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年金平县人民法院共执行国内公务接待70批次，600人，接待费开支3.7万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。主要用于接待上、下级工作联系产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县人民法院2018年无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县人民法院2018年收支总预算25.96万元。预算收入共25.96万元，包括：一般公共预算拨款收入25.96万元；预算支出共25.96万元，包括：一般公共服务支出25.96万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县人民法院2018年收入预算25.96万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入19.57万元，占75.39%；210（类）11（款）01(项）收入6.39万元，占24.61%。主要增减变动原因分析：我院第一年上划，纳入省级预算管理。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 25.96万元。本级财力安排支出25.96万元，其中，基本支出25.96万元，无项目支出。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01(项）支出19.57万元；210（类）11（款）01(项）支出6.39万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2017年法院上划纳入省级预算管理。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2017年法院上划纳入省级预算管理。

　　十、部门政府采购情况说明

　　本单位无此情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　本单位无此情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　我院2018年资产总额为1856.36万元，其中：流动资产252.05万元，固定资产1390.47万元（房屋构筑物756.63万元、汽车162.04万元、其他固定资产471.8万元），在建工程96.26万元，无形资产117.58万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县人民法院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，增减变动主要原因：2017年我院第一年上划，纳入省级预算管理。

　　（二）项目支出绩效目标

　　金平县人民法院2018年无项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县人民法院2018年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、收入占总收入的比率，衡量行政单位的收入结构。计算公式为：

　　收入比率=本期收入数÷本期收入总数×100%