2018年度金平县人民检察院部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分概况

　　基本职能及主要工作

　　部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分  金平县人民检察院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　人民检察院的性质：我国宪法和法律规定，人民检察院是国家的法律监督机关，是代表国家行使检察权的专门机关。人民检察院的职权：在刑事诉讼中，人民检察院的职权有职务犯罪案件侦查权；批准和决定逮捕权；公诉权；立案监督和侦查监督权；刑事审判监督权；对刑事判决裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权；民事审判监督权；行政诉讼监督权。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　（二）机构设置情况

　　检察院属司法机构：1个，下设13个内设机构，下辖1个乡（镇）检察室。

　　（三）主要工作

　　2017年以来，我院在县委和上级检察院的正确领导下，在县人大、政府、政协和社会各界的监督关心支持下，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会精神，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县经济社会发展大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，各项检察工作取得新的进展，为建设美丽金平、平安金平提供了有力的司法保障。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位、无特殊供给单位、无自收自支单位；财政全供给单位中行政单位1个，无参公管理事业单位、无非参公管理事业单位。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制43人，其中：政法专项编制42人，机关工勤人员编制1人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，无非财政供养人。

　　离退休人员14人，其中：退休14人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　第二部分  金平县人民检察院

　　2018年部门预算表（附件14张表）

　　第三部分  金平县人民检察院

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　金平县人民检察院2018年财政拨款收支总预算17.06万元。

　　财政拨款预算总收入为17.06万元，其中：一般公共预算17.06万元，占总收入的100%；财政拨款预算收入与上年对比大幅减少，主要增减变动原因分析：2017年金平县人民检察院纳入省级直管，县级拨款收入主要由离退休人员的工资及医疗保险组成。

　　支出为17.06万元，其中：社会保障与就业支出9.70万元，占总支出的56.86%；医疗卫生与计划生育支出7.36万元，占总支出的43.14%；支出与上年对比大幅减少，主要增减变动原因分析：2017年金平县人民检察院纳入省级直管，县级拨款支出主要由离退休人员的工资及医疗保险组成。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　金平县人民检察院2018年一般公共预算财政拨款支出17.06万元，比2017年执行数减少57.35万元，其中基本支17.06万元，无项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为9.70万元，较2017年执行数减0.18万元，主要是退休人员纳入社保管理支出减少。

　　2.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为7.36万元，较2017年执行数减19.71万元，主要是2017年我院第一年上划，纳入省级预算管理，因我县财政预算编制口径与省级财政编制预算口径不一致，因此无可比性。

　　三、部门基本支出情况说明

　　金平县人民检察院2018年基本支出17.06万元，财政拨款17.06万元，其中一般公共预算17.06万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算，无单位自筹。明细如下：

　　工资福利支出7.36万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费7.36万元。

　　商品和服务支出0.52万元，主要包括：办公费0.52万元。

　　对个人和家庭的补助9.18万元，主要包括：退休费9.18万元。

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　金平县人民检察院2018年财政拨款支出总计17.06万元。

　　政府预算支出17.06万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出7.36万元，机关商品和服务支出0.52万元，对个人和家庭的补助9.18万元。

　　部门预算支出17.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出7.36万元，商品和服务支出0.52万元，对个人和家庭的补助9.18万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　金平县人民检察院2018年财政拨款“三公”经费预算总额54.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28.6万元，公务接待费支出26万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数下降，主要原因是：厉行节约,严格控制公务接待数量和接待标准,健全公务用车管理制度。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年金平县人民检察院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年，金平县人民检察院购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费28.6万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无变化；运行维护费28.6万元，与2017年预算相比减少0.4万元，主要用于保障检察业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年金平县人民检察院公务接待费支出预算26万元,比2017年预算减少0.5万元。主要用于接待上、下级工作联系产生的费用。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　金平县人民检察院2018年无政府性基金预算支出。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，金平县人民检察院2018年收支总预算17.06万元。预算收入共17.06万元，包括：一般公共预算拨款收入17.06万元；预算支出共17.06万元，包括：一般公共服务支出17.06万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　金平县人民检察院2018年收入预算17.06万元，其中：208（类）05（款）01(项）收入9.70万元，占56.86%；210（类）11（款）01(项）收入7.36万元，占43.14%。主要增减变动原因分析：我院第一年上划，纳入省级预算管理。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出17.06万元。本级财力安排支出17.06万元，其中，基本支出17.06万元，无项目支出。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01(项）支出9.70万元；210（类）11（款）01(项）支出7.36万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2017年检察院上划纳入省级预算管理。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2017年检察院上划纳入省级预算管理。

　　十、部门政府采购情况说明

　　本单位无此情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　本单位无此情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　本单位2017年年末资产总额2374.73万元,其中流动资产203.3万元;固定资产2171.43万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　金平县人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，增减变动主要原因：2017年我院第一年上划，纳入省级预算管理。

　　（二）项目支出绩效目标

　　金平县人民检察院2018年无项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　金平县人民检察院2018年无对下转移支付绩效目标，故对下转移支付绩效目标表为空表。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、收入占总收入的比率，衡量行政单位的收入结构。计算公式为：

　　收入比率=本期收入数÷本期收入总数×100%