2018年度金平县审计局部门预计公开说明

　　目录

　　第一部分审计局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分审计局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、部门基本支出预算表

　　四、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支预算总表

　　八、部门收入预算总表

　　九、部门支出预算总表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务预算表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（本级）

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分审计局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、基本支出预算情况说明

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　八、部门收入预算情况说明

　　九、部门支出预算情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分审计局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　金平县审计局是政府的职能部门，在上级审计机关对审计业务工作指导下，在县委、县人民政府直接领导下对全县各部门单位开展的经济业务活动进行审计监督。

　　（二）机构设置情况

　　金平县审计局设有：经济责任审计办、行政事业审计股、企业审计股、财经审计股、政府投资审计中心、办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年主要工作任务一是对全县扶贫资金进行全面审计，二是开展县财政预算执行审计，三是开展对重点领域、重点资金审计，四是对县委组织部委托领导干部任期经济责任进行审计，五是对政府投资项目及资金进行审计监督，六是对全县单位部门财政财务收支进行审计监督。

　　二、部门预算编制情况

　　审计局严格按照《中华人民共和国预算法》的规定实行年初预算数，严格执行预算，厉行节约，管理和使用好每一笔资金。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制21人，其中：行政编制12人，工勤编制2人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分审计局

　　2018年部门预算表（附件14张表）

　　第三部分审计局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　审计局2018年财政拨款收支总预算67.96万元。

　　财政拨款预算总收入为67.96万元，其中：一般共公服务收入60万元，占总收入的88.28%；社会保障和就业收入4.70万元，占总收入的6.92%；医疗卫生与计划生育收入3.26万元，占总收入的4.80%。

　　支出为67.96万元，其中：一般公共服务支出60万元，占总支出的88.28%；社会保障和就业支出4.70万元，占总支出的6.92%；医疗卫生与计划生育支出3.26万元，占总支出的4.80%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出情况

　　审计局2018年一般公共预算财政拨款支出67.96万元，比2017年执行数减少90万元，其中基本支出67.96万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

　　1.201（类）08（款）04（项）2018年预算数为60万元，较2017年执行数增减90万元，主要是项目支出减少。

　　2.208（类）05（款）01（项）2018年预算数为4.70万元。

　　3.210（类）11（款）01（项）2018年预算数为3.26万元。

　　三、部门基本支出情况说明

　　审计局2018年基本支出67.96万元，财政拨款67.96万元，其中一般公共预算60万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出3.26万元，职工基本医疗保险缴费3.26万元。

　　商品和服务支出60.24万元，（办公费0.24万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费60万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助4.46万元，（离休费、退休费4.46万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　四、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　审计局2018年财政拨款支出总计67.96万元。

　　政府预算支出67.96万元，按照经济分类科目分类，其中：（机关工资福利支出3.26万元，机关商品和服务支出60.24万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,一般公共服务支出0万元，对个人家庭补助支出4.46万元）。

　　部门预算支出67.96万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3.26万元，商品和服务支出60.24万元，对个人和家庭的补助4.46万元，债务利息及费用支出0万元，一般公共服务支出0万元。

　　五、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　审计局2018年财政拨款“三公”经费预算总额20.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出13.50万元。

　　2017年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年审计局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年审计局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费7万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费7万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障审计局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年审计局共执行国内公务接60批次，360人，接待费开支13.50万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加0万元。

　　六、部门政府性基金预算支出情况说明

　　审计局2018年政府性基金预算支出0万元，其中审计局基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，审计局2018年收支总预算67.96万元。预算收入共67.96万元，一般公共预算拨款收入67.96 万元。

　　八、部门收入预算情况说明

　　审计局2018年收入预算67.96万元，其中：201（类）08（款）04（款）收入60万元，占88.28%；208（类）05（款）01（款）收入4.70万元，占6.92%；210（类）11（款）01（项）收入3.26万元，占4.80%。

　　九、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 67.96万元。本级财力安排支出67.96万元，其中，基本支出67.96万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）08（款）04（项）支出60万元；208（类）05（款）01（项）支出4.70万元；210（类）11（款）01（项）支出3.26万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年增加退休1人。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.聘请中介机构对政府投资审计项目减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　审计局2018年政府购买服务0，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年2月1日，审计局国有资产总额497.15万元，其中：流动资产150.40万元，固定资产346.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.84万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　审计局2018年机关运行经费财政拨款预算67.96万元，主要用于商品和服务支出。较2017年预算执行数 减少90万元，增减变动主要原因是聘请中介机构对政府投资审计项目减少。

　　（二）项目支出绩效目标（本级）

　　审计局2018年本级二级项目共有0项

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　审计局2018年对下二级项目共有0项

　　第四部分 名词解释

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。