金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府2017年度部门决算

监督索引号53253000755501000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.精准施策，在推动脱贫攻坚上取得新进展。深入开展“挂包帮”“转走访”工作，围绕“五个一批”工程，坚持脱贫攻坚与全面小康相结合、专项扶贫与行业扶贫相结合、重点突破与区域发展相结合、项目扶持与龙头带动相结合、政府主导与群众相结合，大力实施精准扶贫。根据“两不愁、三保障”的扶贫开发总目标和“696”贫困退出标准，严格按照“六个精准”、“五个一批”的要求，精准施策，精准帮扶，力争阿得博村委会和箐口村委会脱贫出列。

　　2.加快升级，在推动产业转型发展上取得新进展。进一步壮大板蓝根、红辣椒、梯田红米等主导产业，切实打造成促进贫困群众增收致富的产业。加大产业结构调整力度，积极引进有实力的公司，开发传统蓝靛膏新市场；加大扶持力度，有计划扩增红辣椒种植面积，扩大阿得博酸辣子影响力；在合适的海拔带，示范性种植刺脑包、猕猴桃，探索性发展新种植业。同时巩固好猪、鸡、鸭等传统养殖业。通过不断努力和探索，形成结构合理、优势凸现、特色明显的产业化雏形。

　　3.统筹协调，在加快项目建设上取得新进展。紧紧围绕城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”，的总体目标，持续推进提升城乡人居环境品质工作，依法拆除违法违规建筑，打造靓丽乡村，让乡村更宜居、让百姓更满意。整合农村危房改造、整村推进、财政“一事一议”[8]地方债券扶贫资金、国开行扶贫贷款等资金，加大投入力度，争取箐口村小河边市场硬化，力争原阿得博中学到奎河、草果山到分水岭丫口、和玛咪嚓到水源老寨3条入村路硬化；做好农特产品交易市场的后续工作；加快板蓝根烘烤加工厂房建设和生态食品公司加工厂房项目建设。

　　4.突出民生，在提升社会事业发展水平上取得新进展。不断提高贫困人口自我发展、自我脱贫的能力，深入推进义务教育均衡发展攻坚工作和教育事业振兴“金秋计划”，全力抓好义务教育控辍保学工作，努力提升教育教学质量，协调驻地企业开展帮扶活动；大力发展学前教育，办好现有幼儿园的基础上，力争水源村幼儿园9月份建成投入使用。提高医疗机构服务能力和计生综合管理服务水平。加强村级文化室建设，积极鼓励和支持文艺队创作出更多更具思想性、艺术性的精品文艺节目，尽力支持各村筹办“新米节”，“昂玛翱”等传统民族节日。加大宣传农村低保精准扶贫与精准施保政策，做到应退尽退应保尽保，真正做到脱贫攻坚中社会保障兜底一批，加大农村留守儿童、妇女、老人和残疾人的关爱力度。进一步加强城乡居民养老保险工作和农村新型合作医疗保险工作，稳步提高参保率。

　　5.持续发力，在推进蔓金高速公路建设上取得新进展。按照2020年6月底蔓金高速公路建成通车的要求，认真组织和统筹协调好县乡征迁组、“三抢”认定组和驻地土建各分部，扎实做好阿得博段工作。抢抓时间，争取在1月底前基本完成征迁工作；发挥好力量，做好调查、核实、取证工作，稳步推进“三抢”认定，确保及时提供施工用地；同时，积极化解各种矛盾纠纷，加快征迁补偿款兑现。

　　6.不忘初心，在推进法治政府和服务型政府建设上取得新进展。扎实推进法治政府建设，严格按照法定权限和程序履行职责，自觉接受乡人大依法监督，主动接受群众监督，积极接受舆论监督和社会监督，认真听取社会各界意见建议。加快推进廉洁政府建设，全面加强惩治和预防腐败体系建设，进一步拓展从源头上防治腐败的工作领域，落实党风廉政建设责任制，加大纠风和专项治理力度。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”学习教育，牢固树立强烈的责任感和事业心，保持奋发有为的精神状态，把心思和精力用在干事创业上。坚持领导带头、以上率下，敢于直面矛盾问题，善于破解棘手问题，求真务实、真抓实干，切实把各项工作落地、落细、落实。强化干部队伍政治纪律和组织纪律，严肃廉洁纪律、群众纪律、工作纪律，切实增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力，努力把人民群众的美好期盼变为现实。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡人民政府

　　2.金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡各站所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡部门2017年末实有人员编制57人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2017年度收入合计15,373,839.93元。其中：财政拨款收入15,373,839.93元，占总收入的100%。与上年对比，收入决算数增加9,603,339.02元，增加166.42%，收入决算数变化大是因为2017年脱贫攻坚项目增多，所以决算数比上年增多。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2017年度支出合计9,845,540.65元。其中：基本支出6,901,210.65元，占总支出的70.09%；项目支出2,944,330元，占总支出的29.91%。与上年对比，支出决算数增加3，940，000.67元，增加66.72%，支出决算数变化大是因为2017年脱贫攻坚项目支出增多，所以支出决算数比上年增多。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,901,210.65元。与上年对，基本支出增加1，773，350.67元，增加34.58%，增加的原因是扶贫项目增加、办公费增加、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,944,330元。项目支出增加2，166，650.00元，增加278.6%，增加的原因是脱贫攻坚项目增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2017年度一般公共预算财政拨款支出9,763,540.65元,占本年支出合计的63.51%。与上年对比增加4,075,000.67元，增加71.64%,增加的原因是脱贫攻坚项目增加，项目支出增加、办公费增加；工作人员增加，人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,638,030.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.50%。主要用于人员经费支出、办公费支出、劳务费支出。

　　2.文化体育与传媒（类）支出2,384元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于人员经费支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出795,400.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于人员经费支出、办公费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出221,270.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于人员经费支出、办公费支出。

　　5.农林水（类）支出3,813,278.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.06%。主要用于人员经费支出、办公费支出、项目支出。

　　6.国土海洋气象等（类）支出193,176.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为199,400.00元，支出决算为181,023元，完成预算的90.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93,113元，完成预算的46.7%；公务接待费支出决算为87,910元，完成预算的44.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约，严格控制三公经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少18,363.11元，下降9.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,887.00元，下降6.88%；公务接待费支出决算减少11,476.11元，下降11.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行厉行节约，严格控制三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出93,113元，占51.44%；公务接待费支出87,910元，占48.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出93,113元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出93,113元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展脱贫攻坚工作及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出87,910元。其中：

　　国内接待费支出87,910元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,758人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚工作及日常工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡2017年机关运行经费支出1,214,816.6元，与上年对比增加660,383.49元,增加119.11%，增加的主要原是脱贫攻坚任务增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡资产总额20,296,925.55元，其中，流动资产17,317,201.55元，固定资产2,972,638元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,806元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,735,511.40元，其中固定资产增加48,580.00元。出租房屋288平方米，实现资产使用收入102,788.20元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额48580.00元，其中货物类采购支出48580.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53253000755501111