金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2017年度部门决算

监督索引号53253000756301000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年过去的一年，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大及社会各界的监督支持下，认真学习贯彻党的十八大和十八届系列全会、十九大精神及省州县各级的安排部署，结合“两学一做”学习教育常态化制度化和“诚信、自强、感恩”主题教育活动，紧紧围绕“党建引领方向、产业带动富民、项目助力活乡、和谐生态稳乡、科教文体兴乡”的发展思路，团结和带领全乡各族人民，不忘初心，牢记使命，全力以赴，攻坚克难，决战脱贫攻坚，决胜全面小康，全乡经济社会取得了新的发展。

　　全年完成公共财政一般预算支出2294万元，同比增长169.2%；全社会固定资产投资3112万元，同比增长22.1%；农村经济总收入2.18亿元,同比增长16.6%；农村常住居民人均可支配收入6337元，同比增长16.1%；农村信用社存款余额1.38亿元，比年初增长14.0%，贷款余额4500万元，比年初增长64.0%；人口自然增长率控制在3.39‰。全乡保持了投资的高位增长和重点建设的快速推进，乡域经济呈现强劲发展势头。

　　继续把“三农”工作作为全乡工作的重点，以抓牢农业产业为中心，按照“稳定传统产业、做强优势产业、做大特色产业”的思路，加快推进产业结构调整，切实提高农民收入。累计完成甘蔗种植1.53万亩，香（芭）蕉种植1.5万亩，杉木种植2.6万亩，橡胶种植4.07万亩，茶叶种植1.77万亩，油茶种植1.61万亩。完成水稻种植1.99万亩，玉米种植1.96万亩，杂粮种植960亩，豆类种植1089亩，蔬菜种植5281亩，实现粮食总产量13617吨。完成肉猪出栏 35622头，肉牛出栏 2095头，山羊出栏1099头，家禽出笼28.38万羽，禽蛋产量141.2吨，肉类产量3166吨。

　　坚持“项目带动发展”的思路，强化基础设施建设，投资129万元完成安全用电整改1846户和团结村委会岩洞村台区新建工程；投资270余万元完成集镇农贸市场、金竹寨村委会活动场所建设；投资690余万元完成修缮新建田房、福寿、多沙、石卡拉、小寨、田头、岩头等41个村级党员活动室，实现村级活动室全覆盖；投资100万元完成棕批上寨、老清水整村推进项目；投资110万元完成河马村、坪寨村基础设施建设，硬化村内道路4866平方米，新建45平方米卫生公厕1座、15立方米垃圾池2个；投资150万元完成团结村委会清水大桥至坝力江边路修缮工程16.6公里，多方筹集资金30余万元完成乡村道路的修复保通工作；投资565万元启动实施了新发寨一二组、石灰窑等3个易地扶贫搬迁项目公建部分建设，现已完成工程量的75%；投资500万元启动实施了坪圆村“四位一体”建设项目，现已完成工程量的95%；投资200万元启动实施了白乐寨沙啰、马撒斯坪寨、老集寨、李老冲等村内道路硬化建设，现已完成工程量的90%；投资440万元启动实施了金竹寨棕批下寨片区开发项目，现已完成工程量的85%；投资130万元启动实施了马撒斯、三队、高寨、巴音、湾塘、南鲁、小寨等涉及全乡7个村委会12个村民小组的村内卫生公厕、垃圾池、水池等基础设施建设，现已完成工程量的85%；投资4396.26万元启动实施了涉及白乐寨、马撒斯、团结等3个村的土地整治项目，项目总面积为2132公顷，建设规模为1518公顷，目前土地平整、灌溉与排水、田间道路工程正有序实施；投资237.061万元启动实施了“四类”重点对象CD级危房改造工程，现已开工100户，竣工92户；投资800余万元启动实施了集镇滑坡治理项目。通过一批项目的实施，全乡基础设施得到加强，发展后劲有效增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制 3辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2017年度收入合计38,838,177.31元。其中：财政拨款收入38,838,177.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加28,092,644.61元，增长261.44%，主要原因为：扶贫脱贫攻坚力度加大，其中农村基础设施建设收入19,266,000.00元，生产发展收入1,110,000.00元，2017年新增人员15人，办公经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2017年度支出合计22,944,500.18元。其中：基本支出8,257,960.18元，占总支出的35.99%；项目支出14,686,540元，占总支出的64.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加11,615,142.94元，增长102.52%，主要原因为：2017年新增人员15人，办公经费增加、项目增多，农林水支出12,863,654.48元，其他一般公共服务支出2,405,000元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,257,960.18元。与上年对比减少321,397.06元，减少3.75%，主要原因为：人员经费减少61,517.51元，日常公用经费减少259,880元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,686,540元。与上年对比增加11,936,540元，增长434.06%，主要增减变动原因为：扶贫力度加大，扶贫项目增多等。具体项目开支：2010399款金财预[2017]32号灾情处置应急资金100,000元，用于灾情应急救助，红财预[2016]72号基层政权资金220,000元，用于老集寨乡办公楼维护；2019999款第二批边境地区转移支付资金1,495,000元，用于活动室基础设施建设，老集寨乡接待室修缮资金200,000元，用于接待室修缮，金财预[2017]44号马撒斯村委会综合文化室建设款800,000元用于修建马撒斯文化活动室；2079999款红财教发[2017]100号2017年贫困地区民族自治县边疆县村综合文化中心覆盖工程90,000元，用于箐边活动室建设；2130504款6,358,500元用于农村基础设施建设；2130505款704,040元用于农村生产发展；2130701款4,499,000元村级一事一议补助，用于村级基础设施建设；2160699款100,000元，用于建设老集寨乡商务电子服务站；2296002款公益彩票金110,000元，用于老集寨村老年活动场所建设；2296003款公益彩票金100,000元，用于球场建设及活动室建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2017年度一般公共预算财政拨款支出22,734,500.18元,占本年支出合计的99.08%。与上年对比增加119005142.9元，增长109.93%，增加的原因主要是2017年新增人员15人，因脱贫攻坚力度加大，办公经费增加、项目增多，用于人员支出，业务相关的办公设备采购，差旅费、印刷费等相关支出，涉及扶贫项目支出29,876,000元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出8,327,602.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.63%。主要用于日常运行及办公费用的相关经费支出；

　　2. 文化体育与传媒（类）支出254,624.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要印刷费，办公经费等相关支出；

　　3. 社会保障和就业（类）支出912,219元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于社会保障缴纳费用等相关支出；

　　4. 医疗卫生与计划生育（类）支出67,963.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于缴纳医疗保险；

　　5. 农林水（类）支出12,863,654.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.58%。主要用于人员经费，差旅费、农林项目支出；

　　6. 资源勘探信息等（类）支出1,787元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于安全生产监督；

　　7. 商业服务业等（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于建设商务电子服务站支出；

　　8. 国土海洋气象等（类）支出136,648.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于日常运行及办公费用的相关经费支出；

　　9. 其他（类）支出70,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于村委会捐赠款；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为194,500.00元，支出决算为360,266.7元，完成预算的185.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为281,796.7元，完成预算的153.57%；公务接待费支出决算为78,470元，完成预算的713.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因扶贫攻坚力度加大，接待人员增多，派车次数增加，所以“三公”经费增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加170,271.73元，增长89.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,296.7元，增长53.57%；公务接待费支出决算增加72,000元，增长111.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是扶贫攻坚力度加大，接待人员增多，派车次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出281,796.7元，占78.22%；公务接待费支出78,470元，占21.78%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出281,796.7元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出281,796.7元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出78,470元。其中：

　　国内接待费支出78,470元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,962人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作及接待等相关工作，产生的接待批次164次，接待人数1962人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡2017年机关运行经费支出1,543,079.83元，与上年对比减少430,779.55元，下降31.82%，主要原因为厉行节约。机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、维修维护费、福利费、工会费、其他交通费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡资产总额33,402,358.41元，其中，流动资产28,145,776.85元，固定资产4,231,201.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,000,000元，无形资产30,100元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,999,586.16元，其中固定资产减少18,300元，固定资产折旧，累计摊销。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年我乡政府采购支出5,009,817.00元，其中：

　　（1）货物类：采购103,800.00元；

　　（2）工程类：采购4,906,017.00元；

　　（3）服务类：采购0.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　三、三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　监督索引号53253000756301111