金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2017年度部门决算

　　监督索引号53253000755801000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年完成固定资产投资1.4891亿元；金融机构各项存款余额2.5亿元，同比增长61.29%，其中，信用社各项存款余额1.72亿元，邮政储蓄各项存款余额0.78亿元；各项贷款余额4857万元；全镇实现生产总值1.2015亿元，比上年增长16%；粮食总产量为8599吨，比上年增长1.2%；农民人均有粮322公斤；农村常住居民可支配收入7402元，比上年增长16%。全镇经济社会发展呈现出好的趋势、好的态势和好的气势。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2017年度收入合计32,460,846.46元。其中：财政拨款收入32,460,846.46元，占总收入的100%。与上年对比增加24,627,275.10元，同比增长314.38%,主要原因2017年度拨付的涉农整合项目资金23,171,900元；活动室建设拨款360,000元；松林坡至平坝河生产路建设600,000元；2016年村小组活动场地建设投入500,000元；2017年投入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2017年度支出合计23,460,185.96元。其中：基本支出7,474,233.96元，占总支出的31.86%；项目支出15,985,952元，占总支出的68.14%。与上年对比增加15,642,727.98元,同比增加200.1%,主要原因工资增加；涉农整合资金支出14,441,412元；支付2016年度村民小组活动室建设369,680元；支付生产路建设400,000元；2016年实施团结易地项目上年度项目结转本年支付；2017年支付2016年及2017年差旅费213,300元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,474,233.96元。与上年对比增加1,036,315.98元, 同比增长16.1%，主要原因工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,985,952元。与上年对比增加14,606,412元, 同比增长1058.79%，主要原因涉农整合资金支出14,441,412元，2016年实施团结易地项目上年度项目结转本年支付。具体项目开支及开展工作情况, 上年结转项目资金1,250,460元，本年收到项目资金25,044,261元，本年支付15,985,952元，本年结转结余10,308,769元，主要由于项目在建，款项未付。本年实施的项目有37个，已完工8个，在建29个。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2017年度一般公共预算财政拨款支出23,090,505.96元,占本年支出合计的98.42%。与上年对比增加15,473,047.98元, 同比增长203.13%，主要原因工资增加及涉农整合资金支出14,441,412元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,959,495.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%。主要用于主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳、工程项目等支出；

　　2.文化体育与传媒（类）支出69,079.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出；

　　4.社会保障和就业（类）支出831,368.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出；

　　5.医疗卫生与计划生育（类）支出113,366.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出；

　　6.农林水（类）支出25,365,110.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工程项目等支出；

　　7.国土海洋气象等（类）支出58,686.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等；

　　8.其他（类）支出25,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于老勐村干部综合素质培训费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为154,000元，支出决算为170,456元，完成预算的110.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为130,274元，完成预算的114.28%；公务接待费支出决算为40,182元，完成预算的100.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚工作任务重，下乡次数多，三公经费开支大。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加18,593.36元，增长12.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加22,275.07元，增长20.63%；公务接待费支出决算减少3,681.71元，下降8.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因脱贫攻坚工作任务重，下乡次数多，三公经费开支大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出130,274元，占76.43%；公务接待费支出40,182元，占23.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出130,274元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出130,274元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡开展扶贫、低保、森林防火等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出40,182元。其中：

　　国内接待费支出40,182元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次898人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇2017年机关运行经费支出629,531.5元，与上年对比减少66,411.24元,下降11.79%，主要原因厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常水电费、办公费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇资产总额38,889,487.45元，其中，流动资产32,384,825.26元，固定资产6,497,582.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,198,615.06元，增长232.65%。其中固定资产增加1,800,998元，增长38.35%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值287,110元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年政府采购货物237396元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，站所负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央及地方各级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除" 一般公共预算拨款收入" 外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括人大主席团经费、纪检监察办案经费等项目支出。

　　七、" 三公" 经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我单位各站所运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755801111