金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2017年度部门决算

　　监督索引号53253000755901000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　勐拉镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，我镇在县委、县政府和镇党委的正确领导下，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府提出的“农业产业富民、特色工业强县、绿色生态立县、开发开放活县、科教文旅兴县”的发展战略，按照年初确定的工作目标，全面推进脱贫攻坚工作，凝心聚力、攻坚克难，全镇上下齐心协力，锐意进取，有力推动各项工作顺利开展并较好完成了全年预定的各项目标任务。

　　（一）突出经济效益，综合实力实现稳步提升

　　全年预计完成地区生产总值33666万元，增长8.6%；规模以上固定资产投资30750万元，增长2.5%；农村经济总收入33128万元，增长9%；社会消费品零售总额9752.7万元,增长12.1%；城镇常住居民人均可支配收入10060元,增长8%；农村常住居民人均可支配收入9684元，增长16%；招商引资总额30000万元，增长1%；金融机构各项存款达4.47亿元；地方人口自然增长率控制在7.35‰以内；单位生产总值能耗完成上级下达目标。

　　（二）突出协调发展，三次产业融合发展平稳

　　1.做优现代农业。一是全镇香（芭）蕉种植面积2.19万亩，产量3.1万吨；完成指导香蕉育苗98万株，香蕉科技示范户12户，完成香蕉节水灌溉8100亩，香蕉套种玉米示范基地200亩；甘蔗新植63.85亩；橡胶种植面积10.63万亩，产量1324吨；完成稻谷播种面积5718亩，产量2391吨；包谷播种面积14061亩，产量3878吨；豆类播种面积7792亩，产量1166吨；木薯播种面积5055亩，产量12850吨；蔬菜播种面积1082亩，产量4699吨。二是全镇生猪存栏1.45万头，生猪出栏3.91万头；大牲畜存栏1048头，出栏1750头；家禽存笼11.58万羽，出笼44.9万羽，成肉类总产3497吨，禽蛋总产量112吨，畜牧业产值6157万元；预计总投资3702万元的肉牛养殖场建设项目，现已完成投资300万元，养殖肉牛100头，完成牧草种植1200亩，场房建设1500平方米、租用养殖场地3000余亩。

　　2.做强现代工业。预计总投资3998万元，现已完成投资25%的荞菜坪二级水电站建设项目；预计总投资4594万元，已投资75%的菜坪三级水电站建设项目，现完成大坝、隧道、引水渠及电机采购、管道制作等工作；总投资3300万元，完成金平县平安木材加工厂建设项目，已投入生产。

　　3.做活现代服务业。一是加快推进“一泉一寺一镇”旅游环线基础设施建设。总投入86万元完成温泉改造、集镇亮化绿化；投入15万元完成勐拉大佛寺大门建设；勐拉泰丽休闲园完成投资3400万元，吃、住、娱功能基本完善；全镇辖区内傣式农家乐有10家，各类餐饮40家，宾馆酒店23家，全年节假日接待国内外游客10.2万人次、实现旅游总收入3060万元。二是加快现代流通产业发展，推进乡村流通工程。我镇乡村流通工程建设初显成效，在新农贸市场和综合农贸市场共划分综合类、干鲜果品类、水产品类等摊位达250个，大型超市3家，中小型便利店8家，社会零售日用品批发部12家，街道商铺200家，各自然村小卖部80家，物流2家，快递代接点6家。三是主动融入“互联网”时代主题，探索发展政府主导、企业运作的电商发展新模式，投入10万元完成电子商务服务站建设并投入使用，为脱贫攻坚搭建农产品外销服务平台。

　　（三）突出精准发力，全面加快脱贫攻坚步伐

　　1.精准识别工作。一是通过全面梳理2017年末全镇建档立卡贫困村3个（翁当2016年脱贫出列），动态管理后有建档立卡贫困户1997户8625人（其中脱贫户851户3688人，在档户1146户4937人），2017年计划减贫79户336人。二是精准落实责任。完善镇、村、组、户四级台账材料，确保建档立卡贫困户都有帮扶措施，都有项目扶持，都有包保责任人。

　　2.持续推进危房改造。勐拉镇7个行政村有C级危房805 户、D级危房 713 户，其中四类人员C级危房618户、D级危房585户。目前1146户4937人建档立卡户中，居住C级危房的384户、D级危房373户。实施广东村委会农村危房改造C、D级135户；投入71万元，完成中央少数民族发展资金沿边危房改造和抗震安居工作建设。

　　3.产业扶持和就业培训工作。投入106万元，脱贫攻坚产业扶持养殖猪仔869头、鸡苗9120羽、魔芋示范种植8亩；大力发展林下种植草果3810亩、板蓝根2500亩、灵香草300亩；新培植蜜蜂产业200余户1200桶；扶持农业专业合作社，发展金平县勐拉镇橡胶协会、那兰养猪场等规模以上10个种养殖场；提供建档立卡贫困户生态护林员岗位就业80个，（待遇标准8000元/人/年），解决建档立卡贫困户就业问题；针对因缺技术致贫建档立卡贫困户和不同年龄段群众分别作省内外务工技能、甘蔗砍收、种植养殖业实用技术培训，完成种养殖培业18期1018人次，职业技能培训423人次，劳动力转移培训及劳务输出3200人次。

　　4.易地扶贫搬迁工作。文革新村易地扶贫搬迁项目100户434人，房屋主体已竣工100套，入住率达100%。累计投资391.7万元，完成村内道路硬化、排水管网、蓄水池等公建建设并验收投入使用。实施老乌寨村委会小白河新村和多依坡2个易地搬迁安置点，已完成主体，投入310.9万元启动实施多依坡村和小白河新村公建部分项目建设。

　　5.“直过民族”脱贫攻坚及边境村委会综合扶贫工作。一是采取优先在“直过民族”聚居村委会建立学前教育校舍，全面普及学前“双语”教学，加强乡村民族干部、教师培训、农村致富带头人培养。培训中小学及幼儿园教师119人，民族干部培养6人，培养农村致富带头人190人次，培训“直过民族”普通话班人员60人，组织乡村干部及群众到发达地区学习1次10人。二是投入200万元,完成实施翁当村省级农村危房改造和示范村村寨基础设施建设；投入57万元，完成兴边富民改善沿边群众生产生活条件和翁当村美丽宜居乡村省级重点建设村项目活动室，安装太阳能路灯14盏；投入22.32万元，完成老乌寨村委会老乌寨村内道路硬化1281平方米；投入14.8万元，实施拉枯二队滑坡治理。

　　（四）突出幸福指数，提升城乡人居环境

　　制定《勐拉镇提升城乡人居环境五年行动计划（2016—2020年）》、《勐拉镇集镇镇容和环境卫生管理办法》、《勐拉镇环境卫生公约》等相关规范和8项环境卫生管理制度，全面推进集镇“四治三改一拆一增”和村组“七改三清”整治行动。

　　1.城乡人居环境设施改造。新建及修缮村小组党支部活动室及活动场地建设34个，厨房30个，公厕所7个，实现所有村党支部活动场所全覆盖。筹集资金43万元，新建集镇新区排污管网、疏通旧集镇区污水排放管道，安装垃圾桶和果皮箱60个，全镇基础设施得到完善、镇村面貌得到改善、人居环境基础得到巩固；2017年勐拉镇通过“云南省卫生乡镇”考评、那兰村，勐哩傣乡村通过“云南省卫生村”考评；成为“金平县提升城乡人居环境行动卫生示范乡镇”的示范效应初显。

　　2.规范街道管理。在集镇规划停车线和临时泊车位300个，出动挖机6台次，清理卫生死角8处，集中整治占道经营10次，清理车辆乱停乱放100余起，整治乱摆乱放86件，乱搭乱建50处，清理小广告15平方米，封堵勐哩傣乡围墙违法开口1处，木板私搭道路2处，发出违法建筑停建通知书6份，塑造了勐拉新形象。

　　3.集镇绿化亮化不断完善。投入226.24万元，实施勐拉镇垃圾热解设备及附属工程；投入12万元，完成集镇绿化树种植200棵；投入43.09万元，完成集镇路灯安装100盏；投入74.39万元，完成勐哩傣乡标识牌和安防设施配置。

　　（五）突出基础投入，全面提升路网、水网建设水平

　　1.交通路网不断拓展。投入129万元，完成塘子边、广东一队、团结、马家下寨村内道路硬化；投入180万元，完成小铜厂村入村道路硬化；投入22.32万元，完成老乌寨村委会老乌寨村小组道路硬化；县交通局拨入161.3万元，完成小白河村内道路硬化；配合县交通局完成修建纳黄寨岔路口至三家柏油路。

　　2.加强小型农田水利项目建设。完成下勐村寨边农田水沟、顶岗寨边农田水沟、纳黄寨水沟三面光建设；投入190万元，完成荞菜坪村委会六八大沟；切实做好那兰水资源综合利用工程建设项目征地工作，目前已完成征地37.22亩，兑现征地款83.68万元；积极做好红岩冲沟项目的规划、测量和征地等工作，目前1标段已完成基础和墙身浇筑1672.16米，2标段完成清淤661.2米，完成预制箱涵浇筑660米，项目累计完成投资 628万元。

　　（六）突出民生保障，提升人民群众幸福指数

　　1.努力办好人民满意教育。抓实“两免一补”政策，巩固“两基”成果，全面推进“两全”工作，现有中、小学教师194人，中学在校生895人，小学在校生3406人，发放中小学营养餐补助金353.23万元，寄宿学生生活补助金297.75万元。幼儿园幼儿780人(含学校学前班人数），学龄儿童入学率达99.5%。继续抓好控辍保学工作，巩固教育基础，制定《勐拉镇2017年控辍保学工作实施方案》，就全镇控辍保学工作进行全面安排部署，积极做好辍学学生劝返工作。

　　2.努力提升群众健康水平。一是医疗服务质量大幅提升。县人民医院对镇卫生院进行紧密型委托管理，并将先进的管理体制、运行机制引入镇卫生院；截至目前，镇卫生院完成门诊23073人次，住院595人次，减免336.9万元，其中新农合减免180.8万元；二是公共卫生服务能力明显增强。开展公众健康咨询活动、健康主题日或节假日宣传12次；做好孕产妇建册、高危孕产妇管理；确保大多数产妇住院分娩、完成接生率指标，孕产妇死亡率为零；完成家庭医生签约服务15180人；强化精神病人和艾滋病管理，实行精神病人有档案、有管理责任人，艾滋病感染者有效得到防控。

　　3.努力满足群众精神文化需求。一是积极配合县级部门完成州庆筹备工作。二是举办金平县2017年“文化三下乡”暨乡村大舞台、2017年傣族“泼水节”、新勐村委会傣族民间非物质文化遗产文化展演、喜迎党的十九大和建州60周年文艺晚会主题实践活动等文艺活动70余场，体育活动7场，展出各类文艺、体育活动图片2期；三是强化乡村文艺队伍建设，辅导农村文艺队近30支，辅导节目50个，极大地丰富了人民群众的精神文化生活，促进全民健身运动的全面发展；四是有序推进中央节目无线覆盖数字化改造、补点及广播电视“户户通”工程，加强“村村响”管理维护，全镇广播、电视覆盖率分别达100%、99.6%。

　　4.努力提高社会保障能力。一是积极落实新农保政策。完成缴费代扣10047人，发放了新农保新增人员的新农保存折64本，为参保人员补办遗失新农保存折50本，为39名参保死亡人员办理了丧葬补助及退费；二是稳步推进城镇医保和新农合合并工作。新农合参合30551人，参合率达到了100%，全年减免新农合资金 381.06万元。三是贷款方面。完成红河州小额担保贷款业务31名，党员红色信贷11名，共青团云南贷免扶补4名，为自主创业党员团员群众提供保障。四是做好农村城镇低保、社会互助等工作。2017年发放农村低保2296户6370人927.31万元；城市低保57户91人23.06万元；发放特困人员供养及残疾人护理金60户75人25.683万元；对7个村委会106户436人发放一次性临时救助金10.05万元；因受灾救济6.98万元，救济水泥120吨，石棉瓦129片；春节重点优抚对象、特困人员走访慰问0.77万元；完成全国残疾人基本服务状况与需求信息数据调查432人，发放残疾人各类补贴7.8万元。

　　（七）突出环境治理，提升生态文明建设水平

　　1.围绕“绿水青山就是金山银山”发展理念，按照“从源头抓起，严格控制，重点治理，全面达标”的总体要求，严格执行国家天然林保护工程和退耕还林政策，禁止乱砍乱伐、毁林开荒、毁林开矿和采石现象发生，杜绝了人为破坏生态系统的现象，实现植被覆盖率达82%，森林覆盖率达到58%。完成退耕还林面积1000亩，新植油茶611亩。完成天然商品林停伐协议44965亩,兑现资金44.97万元。公益林补偿基金发放76.3万元；储备防火物资价值为9万余元，为老乌寨、翁当两个村委会配备防火物资达4万余元；发放太阳能热水器596台，节能灶300台。

　　2.制定《勐拉镇全面推行河长制工作方案》，严格落实河长、副河长、河段长、河道专管员、监督员工作职责，设置3个河长公示牌和河道专管员公示牌，党委书记任藤条江勐拉河段河长、那兰水库库长；镇长任三家河、普可河河长；分管领导任茨通坝河勐拉段河长；党委副书记任荞菜坪河河长。根据方案组织镇河长办和动员各村相关人员加强对辖区内河道、垃圾卫生、企业排污情况进行不间断巡查，巡查12人次，对发现的各种情况及时进行清理整治，有效推动我镇河流保护和生态文明建设。

　　（八）突出综合治理，维护民族团结进步大局

　　1.强化安全生产管理。站在“安全责任重于泰山”的高度，充分把安全生产工作纳入政府工作重要议事日程。年初镇政府与辖区内企业、学校、村委会、站所签订安全生产责任书105份，一岗双责5份；在节假日、重大社会活动、十九大期间及时组织各部门、单位，采取企业自查、部门检查和安监站督查的方式开展安全生产大检查5次，累计检查各企业65余次，车辆100余次，船舶30余次，排查安全隐患195条，年内未发生重大安全事故。

　　2.社会治安持续稳定。圆满完成党的十九大、省州县“两会”、春节等重点时间节点的安保任务，对已排查出的勐拉街小集镇两抢一盗、新农贸市场外来流动人员及边境村寨一带存在的突出问题进行了重点整治。公安机关共立各类刑事案件74起，抓获犯罪嫌疑人13名。破获毒品案件3起，抓获犯罪嫌疑人3人，缴获各类毒品128.74g，收戒吸毒人员19人。受理治安案件51起，查处34起，查处各类违法人员54人。收缴火药枪70余支、雷管3支,炮弹1枚。受理交通事故147起，处理147起。查获走私白糖50余吨，冻品10车。

　　3.基层基础工作更加扎实。一是健全和完善了基层综治网络。配齐配强基层力量，全镇共有基层综治办1个、综治室7个、治保会8个、调委会8个、治安联防队17支，并对综治员进行全覆盖培训。二是深入开展矛盾纠纷排查调处工作。全镇共排查调处各类矛盾纠纷98件，调解成功97件，调解成功率 98.9 %。完成“以奖代补”案件19件。三是认真做好安置帮教工作。现在册20人已全部按要求做好相关管理和帮教工作，实现帮教率100%，有效预防和减少了重新犯罪。

　　（九）强化自身建设，打造依法行政阳光政府

　　健全依法决策机制，坚持“三重一大”事项集体研究，切实做到科学民主决策；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化；调整充实镇领导班子分工；积极组织每周一集中学习，不断提高干部学习履职能力；围绕以学带创，全面落实国家工作人员网络在线学法，学习考试通过率100%，加强各项法律法规学习，进一步健全完善了政府议事决策机制；开展了“纠四风加强作风建设”问题的专项治理，下大力气整治庸、懒、散等作风问题，坚决惩戒干部不作为、不履责、不担当的行为，干部作风明显好转；严格贯彻落实中央八项规定精神，领导干部带头保持艰苦奋斗、勤俭节约的作风。坚持严以律己，坚持廉洁奉公，做到依法行政，依法办事，杜绝行政不作为、乱作为现象发生，全面落实党风廉政建设责任制，以良好的形象赢得了人民群众的信任和支持。

　　同时，妇联、团委、科协、工会、工商联、老干部、宣传、保密、防震减灾、环保、电力、通信等工作都取得新的进步。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2017年末实有人员编制76人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2017年度收入合计25721866.12元。其中：财政拨款收入25694951.89元，占总收入的99.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入26914.23元，占总收入的0.10%。与上年对比增加7168307.47元，增加38.64%，主要原因分析扶贫涉农资金纳入决算，扶贫涉农项目资金量大，项目资金收入增加，2017年度收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2017年度支出合计20912260.03元。其中：基本支出8356608.66元，占总支出的39.96%；项目支出12555651.37元，占总支出的60.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少293383.48元，减少12.30%。减少原因主要是项目支出减少，去年大型项目较多。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8356608.66元。与上年对比增加276124.85元，增长3.42%,主要原因分析人员工资调整增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出7852710.84元，占基本支出的93.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出425257.82元，占基本支出的5.09%，其他资本性支出78640.00元，占基本支出的0.94%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12555651.37元。与上年对比减少20.36%。具体为扶贫项目资金：红财农[2017]25号兴边富民改善沿边群众生产生活条件资金支出1297839.00元，红财农改[2016]72号农村转移资金支出310830.00元，红财农发[2017]47号第一批州级专项资金支出1175265.00元，红财农发[2017]56号第二中央财政扶贫资金支出441140.00元，勐拉镇“四位一体”建设支出3500000.00元，勐哩傣乡项目指挥部项目款3540000.00元，勐拉电子商务服务站建设支出99210.00元，翁当村委会活动室项目支出200000.00元，新勐村委会上勐活动室建设支出150000.00元，勐拉街道亮化工程支出296500.00元，勐拉镇勐哩路集镇改造项目支出12141.42元，广东二队村小组活动室场地建设支出50000.00元，勐拉翁当四八村标准篮球场建设支出30027.00元，旧勐活动室及活动场地项目支出314180.00元，异地搬迁项目资金支出630000.00元等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2017年度一般公共预算财政拨款支出20518053.03元,占本年支出合计的98.11%，与上年对比减少3058035.48元，减少12.97%。减少原因主要是项目支出减少，去年大型项目较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5905518.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.78%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。

　　2.文化体育与传媒（类）支出439232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出665610.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出58724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　5.农林水（类）支出12872662.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.74%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工程项目等支出。

　　6.资源勘探信息等（类）支出90896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于安监站人员办公费、差旅费等。

　　7.商业服务业等（类）支出99210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于建设电子商务服务中心。

　　8.国土海洋气象等（类）支出236199.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于国土所在职人员工资、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　9.其他支出（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于彩票公益金项目建设。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为241600.00元，支出决算为268413.00元，完成预算的111.10%。主要原因是2017年脱贫攻坚任务繁重，人员下乡频率大大增多，加大公车使用频率，车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为179063.00元，完成预算的111.08%；公务接待费支出决算为89350.00元，完成预算的111.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年脱贫攻坚任务繁重，人员下乡频率大大增多，加大公车使用频率，车辆运行维护费增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加51692.09元，增长23.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加106550.09元，增长146.94%；公务接待费支出决算减少54858.00元，下降38.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年脱贫攻坚任务繁重，人员下乡频率大大增多，加大公车使用频率，车辆运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出179063.00元，占66.71%；公务接待费支出89350.00元，占33.29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出107,048.23元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出179063.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于勐拉镇人民政府各站所各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出89350.00元。其中：

　　国内接待费支出89350.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次2080人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各直属部门到我镇指导、督查工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇2017年机关运行经费支出503897.82元，与上年对比增加9.07%,主要原因分析:其他商品和服务支出上级拨付应转拨村委会资金增加，职工扶贫下乡差旅费增加。部门机关运行经费主要用于勐拉镇人民政府各站所办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护、转拨村委会等费用支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇部门资产总额21798229.14元，其中，流动资产18175813.21元，固定资产3611411.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11004元（累计摊销1600元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3584725.67元，其中固定资产减少3000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年部门年度政府采购支出总额12,230,671.89元，其中货物0元、工程12,230,671.89元、服务0元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款收入700000.00元，支出394207.00元，均为项目建设，具体为旧勐老年活动室建设、四八村标准篮球场建设。

　　2.我镇无财政专户管理资金。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：财政部门以税收为主体的财政收入中安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53253000755901111