金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2017年度部门决算

　　监督索引号53253000756001000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡概况

　　一、主要职能

　　（一）勐桥乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

　　1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　7.完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.推动农村发展，乡域经济实力进一步增强。2017年实现农村经济总收入2.49亿元，同比增长13.85%；农村常住居民人均可支配收入达8601元，同比增长16%；全乡储蓄款余额达2亿元，同比增长27.96%。

　　2.突出提质增效，三次产业结构进一步优化。一是农业经济巩固提升。完成粮食播种面积13250亩，总产量达4375吨，实现肉产量达2601吨，水果产量21.15万吨；累计发展香蕉9万余亩，橡胶5.6万亩，木薯2.45万亩，草果1.48万亩，油茶6276亩，甘蔗1891.8亩，砂仁3611亩，刺脑苞1091亩，猕猴桃300亩，菠萝蜜500亩，芒果1024亩，莲雾200亩，荔枝186.9亩；完成生猪存栏17158头，出栏29839头，大家畜牛存栏3180头，出栏1730头，家禽存笼112670羽，出笼214182羽；建成年出栏200头以上的标准化肉牛养殖场1个，新建50头以上标准化能繁母猪养殖场1个；完成义务植树5.3万株，完成造林2000亩，木材采伐蓄积量9500立方米，完成天然商品林规划18000余亩。二是工业经济持续回暖。依托辖区内丰富的矿产和水能资源优势，切实加大招商引资力度，进一步优化投资环境，整合资源向优势企业聚集。投资4800万元的金平县远大矿业公司陆家寨尾矿库技改建设项目、投资2000万元的金植地矿选公司矿区建设项目均已完成；投资1.2亿元的昆钢金河公司李子箐尾矿库项目及大坡采场采碎一体化项目、投资9608.24万元的昆钢金河公司铁精矿钛铁分选工程项目及马鞍山铁矿采选矿厂建设项目、投资450万元的桥头加油站建设项目均顺利实施；投资860万元启动实施云南金智瑞贵金属冶炼股份有限公司矿冶项目。三是第三产业加速发展。电子商务加快发展，建成乡级服务站1个，村级服务点6个，进一步夯实数字乡村发展基础。餐饮、宾馆、零售等传统服务业健康发展，集贸市场服务功能日趋完善，集镇承载能力大为改善；旅游基础设施不断完善，勐桥温泉休闲疗养旅游形象逐步提升。

　　3.加大基建投入，农村基础进一步夯实。一是交通网络不断优化。2017年，完成对大滩至连心桥路段、大滩至营坪路段，伍家依入村道路等损毁道路的便道修缮；投资420万元，启动实施尖山脚至三岔河道路建设；投资1635.78万元，启动实施骂卡村委会通畅工程项目①；投资7000万元，启动实施大寨至勐桥油路建设；元江至蔓耗高速公路（勐桥段）征地工作有序推进；四新寨、麻栗寨、大梁片区道路硬化项目得到批复。二是水源保护逐步完善。坚持以打造山青、水净、河畅、岸绿的美丽家园为目标，建立县、乡、村三级河长制，健全相关配套制度和实施方案，压实水资源保护工作责任，出动240人次开展巡河50余次，发现提出问题197件，整改163件。2017年，累计投入资金122.5万元，完成全乡6个村委会31个村民小组灾后人饮工程管网修缮，切实解决了2141户8091人的安全饮水问题。启动实施大梁片区、朱大白和红桥片区、集镇饮水管网修缮工程。三是项目建设大力推进。累计整合项目资金190万余元，启动实施马鞍山、下烂滩等11个村级活动场所建设项目；投入90万元启动实施乌龟滩和小者兰2个云南省美丽宜居乡村省级重点建设村项目；整合资金94.8万元，启动实施涉及5个行政村的综合文化服务中心建设；整合资金144万元，准备启动实施红桥伍家依、桥头骂卡邑等8个村民小组活动场所建设；投资150万元的集镇污水处理厂工程项目已竣工，投资150万元的集镇垃圾处理厂项目已开工建设；计划投资176.7万元的四角田河道治理项目已进入规划设计阶段。

　　4.着力整治整改，人居环境进一步改善。一是集镇环境大有改观。大力开展“四治三改一拆一增”工作，聚焦集镇交通拥挤问题，加强集镇集贸市场建设，着力提升农特产品购销载体，有效缓解集镇交通压力；每年财政预算10万余元，配备保洁员3名，配备垃圾车1辆，投放垃圾桶80个，着力解决集镇日常环境卫生清理难的问题；投入9万余元，维护集镇太阳能路灯56盏；大力开展爱国卫生运动和提升城乡人居环境行动，清除卫生死角40余处，清理化粪池及沟道18处，清理疏通排水沟渠2公里，清运处理生活垃圾500余吨，清理墙面小广告3000余张，教育动员群众自发拆除违法违规建筑100余起12000余平方米；新建集镇公厕1座，修缮1座。二是农村面貌持续改变。着力开展“七改三清”工作，深入推进革除陋习工作，逐步将卫生保洁制度、垃圾处理制度纳入村规民约。目前各行政村已初步划分公共区域，全乡建立健全了保洁员制度和垃圾处理制度。2017年，共组织发动群众3000余人次，开展卫生清扫活动100余次，清理垃圾1000余吨，疏通排水沟渠约3公里，清除卫生死角30余处，清理化粪池8处，新建农村公厕3座。

　　5.统筹工作全局，脱贫攻坚进一步强化。一是贫困退出有序推进。抓实2017年扶贫对象动态管理工作基础，全面加大贫困群众的扶持力度，2017年度全乡实现脱贫87户330人。大力支持红桥村基础设施建设、产业培植，鼓励贫困群众树立信心、自主发展、稳步脱贫，红桥村已满足贫困村退出10条标准，并已按相关程序脱贫出列。截至目前，我乡有建档立卡贫困人口1843户7227人，其中未脱贫（含返贫）1204户4809人，已脱贫639户2418人。二是易地扶贫搬迁有序推进。涉及44户175人的2016年热水塘丫口易地扶贫搬迁项目现已全部竣工入住，公建部分已实施完成；涉及42户185人的2017年马过河易地扶贫搬迁项目目前已竣工入住39户173人，公建部分已投入资金195万元，正在实施村内道路硬化、排水沟、排污管网、挡墙、卫生公厕等项目建设；涉及44户185人的2017年凹子田易地扶贫搬迁项目现已完成三通一平，正在支砌挡墙，计划今年3月30日前全部竣工，6月30日前全部入住。三是产业扶持持续加强。坚持以短养长、长短结合原则，持续加强产业扶贫，不断促进群众增收。2017年，共整合资金325.3万元，实施产业扶持项目12个，在6个行政村推广砂仁、刺脑苞、南板蓝根等林下产业4634亩，推广菠萝蜜、莲雾、荔枝、芒果等热带水果1910.9亩，种植猕猴桃300亩，发放鸡苗7000羽、仔猪758头。四是培训力度不断加大。针对不同年龄段和文化层次的农村劳动力，分类制定和实施教育培训计划，提高贫困群众的致富技能。先后组织开展香蕉、甘蔗、猕猴桃等栽培管理技术培训6期300人次，开展产业发展培训暨农机实用技术培训1期60余人次、养殖技术培训4期370余人次、残疾人实用技术培训1期50余人次、就业技能培训4期200余人次，开展防灾减灾知识培训1期100余人次。五是生态扶贫稳步推进。2017年兑现国家级公益林补助64041亩 64.04万元，兑现省级公益林补助5700亩5.7万元，兑现退耕还林补助6618.2亩83.98万元，兑现草原生态补助15062亩51.35万元，完成退耕还草1012亩，计划兑付60.72万元，新增选聘贫困人口开展生态补助60人，新增太阳能热水器补助50户。

　　6.聚焦民生保障，社会事业进一步发展。一是教育事业优先发展。大力实施“全面改薄”②工程，不断改善教学条件，2017年累计投资1294.85万元，建成勐桥中学教学楼1幢2738.66平方米、篮球场4块2000余平方米，新建骂卡小学教学楼、学生宿舍、厕所、浴室共计2275.89平方米，完成红桥小学和卡房小学校舍维护修缮。深入开展红河州教育事业振兴“金秋计划”③，不断壮大教师队伍，强化师风师德教育，抓好教师课堂管理，全力抓实控辍保学工作，全乡办学水平和教育教学质量稳步提升。全乡适龄儿童入学率，小学在校生入学率、初中入学率均达为100%，初中完学率94.26%。全年共资助贫困大学生24人共计4.8万元，发动社会爱心团队捐资助学1万余元。二是卫计工作稳步推进。大力开展健康扶贫工作，完成家庭医生签约12943人，其中建档立卡贫困人口7227人，建档立卡贫困户签约率达100%。深入宣传《云南省健康扶贫30条措施》和《云南省人口与计划生育条例》，按要求足额配齐乡村医生，严格规范城乡居民基本医疗保险资金管理和审核，切实解决群众看病难、看病贵等问题；2017年全乡参加城乡居民基本医疗保险人数为23938人，参合率93.6% ，对参保人员按要求办理医药费补偿，一年来共补偿28107人次258.3万余元；全面做好人口计生综合服务工作，2017年全乡共出生213人，人口出生率7.83‰，人口自然增长率5.39‰。三是文化事业繁荣发展。紧抓庆祝建州60周年契机，围绕“自强、诚信、感恩”主题实践活动，在苗族花山节、五四青年节、七一建党节、国庆节等节庆日指导组织群众开展丰富多彩的体育文化活动。全年开展乡村大舞台主题晚会4场，篮球比赛3次，协助县文工队开展“送戏下乡”6场，培训和指导文化骨干和文艺节目20余次，组织开展“三区人才”培训1期68人次、“民族文化宣传员”培训1期49人次；投入资金3万余元为红桥村委会配置了篮球架5套和乡村文艺队音响2套。四是民生保障持续加强。2017年，深入开展农村低保工作精准排查专项整治工作，确定农村低保享受人数1016户3838人，其中建档立卡贫困户791户1917人；全年共计发放最低生活保障金908.12万余元，其中发放农村最低生活保障金801.29万元、城市最低生活保障金106.83万元；2017年城乡居民养老保险办理新参保人员509人，参保率为99.8 %。转移安置受“7·21”山洪泥石流自然灾害的苦竹寨群众44户124人，为受灾群众发放水泥269吨、石棉瓦6965片、盖顶484片，共计发放救灾物资24.24万元。

　　7.强化社会治理，稳定大局进一步巩固。一是综合整治持续深化。持续开展“扫黑除恶”、“缉枪治爆”、“两抢一盗”、“打击走私”、“反恐反邪”等一系列专项行动，深入开展“七五”普法及禁毒防艾人民战争，全面推进“依法治乡”、“法治走边关”、“综治维稳宣传月”等活动，民族团结、宗教和顺、边境稳定良好局面更加稳固。全年共破刑事案件20起，查处行政治安案件30起；收缴各类枪支300余支，及时消除了社会治安隐患，公众安全感明显增强。二是矛盾纠纷逐渐化解。全年共受理纠纷93起，成功调处91起，调解成功率达97.8%，其中乡人民调解委员会共受理各类矛盾纠纷案件46起，以奖代补13起；接待法律咨询30余次，给予法律援助23起，为当事人避免和挽回经济损失200余万元，帮助人民群众维护了自身合法权益。三是安全生产不断夯实。按照“一岗双责”、“党政同责”要求，乡党委、政府于年初分别与全乡各村委会、中小学、幼儿园及非煤矿山、水电站、加油站、乡属各站所等单位或个人签定《安全生产目标责任状》共90余份，层层细化工作责任、逐级传导工作压力。加大对辖区内非煤矿山、尾矿库、选矿厂、危化企业及烟花爆竹安全监管和安全大检查力度，全年共查出安全隐患80余项，当场整改40项，责令限期整改40余项。组织开展以“全面落实企业安全生产主体责任”为主题的安全生产月宣传活动，安全生产法律法规不断深入群众、深入人心。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡部门2017年末实有人员编制76人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制 4  辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2017年度收入合计21,254,497.32元。其中：财政拨款收入21,251,047.32元，占总收入的99.98%；其他收入3,450元，占总收入的0.02%。与上年对比财政拨款收入增加12,734,465.14，增加149.53%，其他收入增加3,450元，增加100%。主要原因分析:人员工资改革性补贴调整、基本工资调整、扶贫项目资金纳入决算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2017年度支出合计14,539,805.76元。其中：基本支出9,026,951.36元，占总支出的62.08%；项目支出5,512,854.4元，占总支出的37.92%。与上年对比基本支出增加1,646,789.76元,增加22.31%项目支出增加4,995,854.4元，增加966.32%。主要原因分析:人员工资改革性补贴调整、基本工资调整、扶贫项目资金纳入决算。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,026,951.36元。与上年对比基本支出增加1,646,789.76元,增加22.31%。主要原因分析:人员工资改革性补贴调整、基本工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.07%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,512,854.4元。与上年对比项目支出增加4,995,854.4元，增加966.32%。主要原因分析:扶贫项目资金纳入决算。具体项目为新寨村委会马鞍山活动室建设10万；新寨村委会活动室建设4.8万；石板寨活动室5万；新寨产业10万；勐坪朱大白老寨活动室7.2万；骂嘎活动室21.04万；下烂滩活动室20.4万；勐坪下寨彩钢瓦大棚2.6万；新道班彩钢瓦大棚8.32万；勐坪产业20万；卡房石家二村活动室7.2万；依落活动室26.4万；石头瑶寨活动室27.04万；卡房蜜多罗产业10万（金贫开复〔2017〕3号2017年第一批涉农整合资金1,800,000元。）勐坪村委会上寨下片公共活动场所建设20万、马鞍山公共活动场所建设15万、赌咒田公共活动场所建设15万（金贫开复〔2017〕3号2017年第一批涉农整合资金500,000元。）卡房上寨村内道路硬化（金贫开复〔2017〕6号2017年第三批涉农整合资金50,000元。）红桥村委会红桥村活动室等项目18.61万；桥头村委会骂卡邑活动室等17.64万；骂卡村委会新公鸡坡活动室等项目19.75万（金贫开复〔2017〕8号2017年第五批涉农整合资金560,000元。）卡房村委会马过河、凹子田安置点（金贫开复〔2017〕9号2017年第六批涉农整合资金1,294,000元。）卡房石家一村、二村养鸡种植红心柚产业16万；勐坪瓦窑公路脚养猪项目5万；新寨石格拉、半坡、火山种植楤木项目54万（金贫开复〔2017〕3号2017年第一批涉农整合资金750,000元。）勐坪养猪项目30万；骂卡芒果种植项目22万；养鸡项目8万；卡房芒果种植19.2万；砂仁种植10.8万；新寨养猪项目40万（金贫开办发〔2017〕26号2017年第二批涉农整合资金1,300,000元。）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2017年度一般公共预算财政拨款支出14,366,355.76元,占本年支出合计的98.81%。与上年对比增加6,549,403.88元,增加83.78%。主要原因分析:人员工资改革性补贴调整、基本工资调整等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,323,926.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.0%。主要用于工资福利支4,426,358.07元、商品和服务支出866,862.42元、对个人和家庭的补852,406元、其他资本性支出178,300元;

　　2.文化体育与传媒（类）支出217,948.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于工资福利支202,948.62元、商品和服务支出15，000元;

　　3.社会保障和就业（类）支出862,572.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于工资福利支676,770.26元、商品和服务支出79，637元、对个人和家庭的补106，165.50元;

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出39,522元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于工资福利支10,722元、商品和服务支出28,800元;

　　5.农林水（类）支出6,478,073.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.09%。主要用于工资福利支1,281,887.02元、商品和服务支出105,766.91元、对个人和家庭的补3,029,419.40元、其他资本性支出2,061,000元;

　　6.商业服务业等（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于商品和服务支出100,000元；

　　7.国土海洋气象等（类）支出344,312.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于工资福利支319,313.47元、商品和服务支出24,999.09元;

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000元，支出决算为278,011.63元，完成预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为158,612.63元，完成预算的99.13%；公务接待费支出决算为119,399元，完成预算的99.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和省委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,048.07元，下降0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少194.07元，下降0.12%；公务接待费支出决算减少854元，下降0.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和省委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出158,612.63元，占57.05%；公务接待费支出119,399元，占42.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出158,612.63元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出158,612.63元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于勐桥乡人民政府各站所各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出119,399元。其中：

　　国内接待费支出119,399元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待236批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐桥乡人民政府各站所各项工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡2017年机关运行经费支出1,089,210.42元，与上年对比增加298,948.72元,增加37.83%。主要原因分析:其他商品和服务支出上级拨付应转拨村委会资金增加，职工扶贫下乡差旅费增加。部门机关运行经费主要用于勐桥乡人民政府各站所办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护、转拨村委会等费用支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡资产总额23,448,358.96元，其中，流动资产14,629,993.31元，固定资产8,811,282.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,803元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,630,035.39元，其中固定资产增加4,475,698.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年部门年度政府采购支出总额187,601元，其中货物187,601元、工程0元、服务0元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款收入483,000元，支出170,000元，均为项目建设，具体为活动场所建设。

　　2.我乡无财政专户管理资金。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出:为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　六、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　七、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000756001111