金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡人民政府2017年度部门决算

　　监督索引号53253000756401000

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　铜厂乡政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　刚刚过去的2017年，乡人民政府在县委、县人民政府和乡党委的坚强领导下，始终牢固树立“四个意识”，始终在政治上思想上行动上与党中央保持高度一致，以党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以农民增收、社会和谐、产业提升为目标，坚持稳中求进、稳中有为的总基调，认清形势，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结和依靠全乡各族人民，砥砺奋进，迎难而上，圆满完成县委、县政府和乡第十一届人民代表大会第一次会议确定的各项目标任务，在新常态下呈现出经济发展稳步增长、脱贫攻坚扎实推进、社会管理高效运行、各项事业高速进步的良好态势。

　　1.我们坚持硬件与软件齐力，脱贫攻坚进一步推进

　　脱贫载体扎实推进。持续推进投入2277万元的达绕村委会水井新村、崇岗村委会马过河村两个“易地扶贫搬迁”项目建设，投入第一批中央专项扶贫资金395万元实施勐谢村委会7个自然村村内道路硬化、活动场地建设，投入财政一事一议奖补项目50万元实施铜厂村委会干河村活动场地及勐谢村委会安乐寨村活动室建设，投入第二批涉农整合资金30万元实施铜厂村委会铜厂村内基础设施建设，投入223万元实施生猪养殖项目，投入50万元实施养鸡项目，脱贫载体得到进一步优化。

　　脱贫攻坚精准发力。锁定贫困人口如期脱贫这一目标，把精准扶贫、精准脱贫作为头等大事和第一民生工程来抓，全面落实精准扶贫、精准脱贫战略部署，建立脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”长效机制，建立我乡深度贫困村项目库，先后完成两轮贫困对象动态管理工作，完成全乡拉网式排查，不漏一户进行贫情分析和入户调查走访，经过“三评四定”最终确认2017年度新贫困人口为1803户8172人，通过脱贫攻坚精准发力完成286户1333人贫困对象脱贫出列。

　　2.我们坚持质量与效益并重，经济实力进一步增强

　　2017年实现农村经济总收入27280万元，同比增长15%；农村居民人均可支配收入提高至6965元，同比增长16%；金融机构年末各项存款余额2.1亿元，同比增长16%，信用社贷款余额0.53亿元，同比增长12%；完成招商引资资金2.05亿元。

　　3.我们坚持传统与特色并抓，产业结构进一步优化

　　传统产业持续巩固。完成粮食种植面积55064亩，总产量达15014吨，同比增长5.7%，人均有粮429千克，甘蔗种植面积达870亩，产出3000余吨，完成金平三七、重楼等中药材种植突破1.5万亩，台湾长寿仁甜豌豆种植360余亩，引入实施红心弥猴桃、珠芽魔芋等示范种植。完成新一轮退耕还林种植任务1000亩，兑现新一轮退耕还林补助资金300余万元，兑现6000余亩生态公益林补偿资金14余万元，新植油茶1800余亩，全乡油茶种植面积达8000余亩。实现大牲畜出栏2670头，生猪出栏42252头，家禽出笼25.48万羽，畜牧业产值达7925万元，完成指标数的123%，肉类总产量4783吨，同比增长16%，草原生态保护补助面积达15.59万亩。

　　工业发展态势平稳。长安金矿黄金产量完成800公斤，实现产值1.42亿元，创税1450万元，露天转井下采矿项目顺利实施。金珂糖厂甘蔗入榨量14.2万吨，白糖产量1.82万吨，实现工业产值1.1亿元，带动运输产值2000万元，带动就业400余人。成功与江西三和金业有限公司和山东恒邦冶炼股份有限公司两家外省企业签订金精矿采购框架协议，完成招商引资任务2.05亿元。加大对辖区内各矿业公司的管理和整治，坚决取缔非法开采行为，矿产开采秩序良好。信息化建设步伐加快，光纤网络实现行政村全覆盖。

　　4.我们坚持发展与提升并行，城乡统筹进一步深化

　　基础设施不断夯实。铜厂中型水库建设工作有序开展，项目总投资4.2亿元，累计完成投资2.08亿元。完成三家大桥至勐拉四级油路建设，启动实施双老线双金桥至铜厂交通主干道道路改造提升工程；投入215万元实施长安冲村委会东瓜林至104、狮子头至南邦河等生产路建设和狮子头入村道路硬化项目，投入100万元实施勐谢、长安冲、崇岗等多条生产路建设。投入125万元启动实施乡公益林管护站建设，投入80万元完成崇岗村委会为民服务综合楼建设，155万元启动实施瑶山村委会整体搬迁项目，投入70余万元完成5个村级活动室项目建设，按每个活动室新建设投入16万元、装修4.5万元，全乡共启动实施33个活动室项目建设，投入38万元完成乡居家养老服务中心项目建设。

　　人居环境全面提升。积极改善农村居住环境，投入132.5万元实施170户农村危房改造项目，投入107.3万元实施63户C、D级危房改造项目。建立健全工作机制，稳步推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”工作，依法拆除乱搭乱建6起，依法取缔占道经营摊点46个，加大对铜厂街道管理委员会的管理，提升服务能力，乡容乡貌明显改善，集镇乡村承载能力进一步提升。

　　5.我们坚持优质与均衡并进，民生事业进一步发展

　　卫计服务日益完善。加强公共卫生管理，控制传染病流行，完善传染病监测网络，未暴发大面积传染病,建立居民健康档案27639份，建档率达85%，家庭医生签约服务实现建档立卡贫困户全覆盖，实行乡村卫生所一体化管理，加强乡村医生技能培训，提高医疗救助水平，逐步向“小病不出村、大病不出乡”的目标靠近。认真落实“奖优免补”“全面二孩”政策，综合节育率达85%，人口自然增长率为3.98‰，控制在全国人口自然增长率的5.89‰以内，依法查处违法生育案件20起，案件查处率达100%。

　　社会保障落到实处。始终把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，按照“应保尽保、分类施保”的原则，严格执行各项社会保障政策，全乡参合率达100%，参保率达100%。共发放农村最低生活保障资金3757户10046人1902.59万元，临时救助97户365人15.54万元；新型农村合作医疗共补偿31540人次271.44万元；城乡居民社会养老保险共发放3832人次329.84万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡部门2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2017年度收入合计19,509,201.55元。其中：财政拨款收入19,509,201.55元，占总收入的100%。与上年收入11,087,184.60元对比增加8,422,016.95元，增长75.96%，主要原因是因为脱贫攻坚，加大扶贫力度，其中农村基础设施建设拨付4,690,000.00元; 生产发展拨付2,110,000.00元，在职人员增加8人。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2017年度支出合计16,302,401.39元。其中：基本支出9,070,191.39元，占总支出的55.64%；项目支出7,232,210.00元，占总支出的44.36%。与上年支出合计9,620,014.90元，其中：基本支出7,806,901.90元，项目支出1,813,113.00元对比支出合计增加6,682,386.49,增长69.46%,其中：基本支出增加1,263,289.49元，增长16.18%，项目支出增加5,419,097.00元,增长298.88%。主要原因是在职人员增加8人，政府加大投入，项目增加，农村基础设施建设支出3,136,000.00元，生产发展支出283,200.00元， 其他一般公共服务支出2,761,000.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,070,191.39元。与上年7,806,901.90元对比增加1,263,289.49元，增长16.18%。主要原因是在职人员增加8人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.63%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,232,210元。与上年项目支出1,813,113.00元对比增加5,419,097.00元，增长298.88%，主要原因是政府加大投入项目增加。上年结转项目资金2,738,517.00元，本年收到项目资金10,388,635.00元，本年支付7,232,210.00元，本年结转结余5,894,942.00元，主要由于项目在建，款项未付。具体项目开支：一般公共服务支出2,936,000.00元；文化体育与传媒支出421,000.00元；农林水支出3,579,200.00元；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出296,010.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2017年度一般公共预算财政拨款支出16,006,391.39元,占本年支出合计的98.18%。与上年9417024.9元对比增加6589366.5元，增长69.97%，主要原因是工资增加、在职人员增加8名、脱贫攻坚加大力度、公用经费增加及涉农整合资金支出3,702,400.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出9,114,611.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.94%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳、工程项目等支出。

　　2. 文化体育与传媒（类）支出549,716.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　3. 社会保障和就业（类）支出956,212.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　4医疗卫生与计划生育（类）支出156,200.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　5. 农林水（类）支出5,035,320.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.46%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　6. 资源勘探信息等（类）支出596元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于安监站办公费、差旅费、公务接待费。

　　7. 国土海洋气象等（类）支出193,733.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为102,000.00元，支出决算为162,305.37元，完成预算的159.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为131,605.37元，完成预算的144.62%；公务接待费支出决算为30,700元，完成预算的279.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚工作任务重，下乡次数多，三公经费开支大。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加59，932.37元，增长58.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加40,432.37元，增长44.35%；公务接待费支出决算增加19,500.00元，增长174.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是扶贫攻坚力度加大，接待人员增多，派车次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出131,605.37元，占81.09%；公务接待费支出30,700元，占18.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出131,605.37元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出131,605.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于下乡开展扶贫、低保、安监、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出30,700元。其中：

　　国内接待费支出30,700元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次518人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目检查、项目验收、资金督查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡部门2017年机关运行经费支出1,040,724.84元，与上年对比减少6,36,421.16元，减少37.45%，主要原因提倡厉行节约，减少经费支出。机关运行经费主要用于维持日常工作开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡资产总额25,711,494.29元，其中，流动资产22,020,765.25元，固定资产3,682,328.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,552,256.78元，增长81.59%，其中固定资产减少292,797.00元，减少7.37%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值292,796.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额为0元。我单位2017年度无政府采购支出情况。

　　（四）预算绩效信息

　　2017年，在县委、委政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为各级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除" 一般公共预算拨款收入" 外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括人大主席团经费、纪检监察办案经费等项目支出。

　　七、" 三公" 经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我单位各站所运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000756401111