金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2017年度部门决算

　　监督索引号53253000755701000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

　　（2）加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

　　（3）促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

　　（4）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

　　（5）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

　　（6）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.产业培植不断优化，综合实力明显提升

　　经济总量平稳增长。2017年末，全乡实现粮食总产量1.1万吨，畜牧业产值6700万元，预计农村经济总收入2.16亿元，农村常住居民人均可支配收入5989元，农村信用社存款余额1.4亿元，贷款余额3160万元，完成财政预算总收入3364.68万元。

　　农业产业稳步发展。2017年粮豆播种面积44703亩，粮食总产量1.1万吨；继续巩固现有1.6万亩两蕉产业；积极引导群众发展甘蔗产业，2016年秋至2017年春全乡共种植甘蔗2296亩，其中：新植甘蔗1306亩、翻桩990亩；引导群众利用冬闲田地种植台湾长寿仁豌豆960余亩；石斛、板蓝根、重楼等中药材种植面积进一步推广；引进生姜种植100亩；黄精种植100亩。

　　畜牧产业健康发展。我乡2017年生猪存栏14960头，肉猪出栏36146头；牛存栏5574头，肉牛出栏1850头；山羊存栏747只，肉羊出栏1155只；骡存栏111只；家禽存栏13.95万羽，出栏59.39万羽；禽蛋产量142吨，肉类总产量3651吨，畜牧业产值6700万元。全面完成猪杂交改良5605胎（次），牛品种改良554头，牧草推广种植1100亩。完成新一轮退耕还草种植调查摸底以及工程项目作业设计、牧草种植工作任务，面积为1025.95亩。

　　林业产业有序发展。2017年新植油茶500亩，杉木育苗60亩，完成幼林抚育9922亩。第二次兑现新一轮退耕还林地面积2100亩，每亩补助300元，共补助63万元。兑现完善退耕还林地面积2679.4亩，涉及农户431户，每亩补助125元，共补助33.5万元。完成农村能源建设项目，推广太阳能热水器70台，国家每台补助1000元，共补助7万元，其中建档立卡贫困户领取63台，占受益人数90%。

　　就业渠道不断拓宽。强化剩余劳动者职业技能培训，坚持农业内部转移与向二三产业转移，鼓励多渠道多形式就业，促进创业带动就业。利用街天开展“春风行动”〔4〕暨“就业援助月”〔5〕专项活动，发出宣传单100份；先后组织两期钢筋工培训，共计110余人参加培训，两期培训均取得良好的效果；完成农业生产实用技术培训15期760人次；2017年全乡完成劳动力转移登记12000余人，转移劳动力9135人，新增农村劳动力转移950人。投入资金10万元，于2017年11月底，创建金平县营盘乡电商服务站（地址：金平村天蔬菜产销专业合作社），正积极帮助贫困群众通过电商服务平台销售土特产。

　　2.基础设施逐步夯实，城乡面貌不断改善

　　水利设施建设方面。投入资金100万元，完成2016年中低产田地改造以奖代补项目，连通芭蕉河村委会上寨至老街村委会茅坡的田间机耕道路，惠及两个村委会7个村小组325户1527人，改造中低产田地880亩；投入资金47.25万元，完成小水利维修养护项目10件。

　　交通建设方面。投入资金46万元，新建牛滚塘村委会小黑山梭山河桥1座，连通老街村委会铁匠寨脚田间道路；投入资金20万元，新开挖大芦山村委会采山坪生产路3.7公里，连通铜厂乡勐谢村委会松林坡寨子脚；投入资金5.6万元，新开挖太阳寨村委会茅草坪生产路2公里；投入资金5万元，新开挖大芦山村委会采山坪生产路2公里。

　　基层政权建设方面。投入资金90万元，新建营盘乡公益林管护站业务用房1栋，目前已完成初验；投入资金90万元，新建营盘乡老街村委会综合活动室，目前已竣工；投入资金90万元，新建营盘乡太阳寨村委会综合活动室，目前已竣工验收；投入资金90万元，新建营盘乡牛滚塘村委会综合活动室，目前已完成主体工程建设；投入资金90万元，新建营盘乡鱼塘村委会综合活动室，现已完成主体工程建设。投入资金513万元，按“十二有”标准建设33个村民小组党员活动场所（其中新建31个，修缮2个）现已全部竣工。

　　人居环境建设方面：一是加强村内卫生路建设。投入资金436.2万元，组织实施牛滚塘、老街、大芦山3个村委会11个村民小组村内道路硬化项目，惠及942户4532人。二是实施危房改造。我乡共有CD级危房2122户（其中C级危房户1408户、D级危房户714户），2017年我乡按“一户一方案”组织实施C级修缮加固221户、D级拆除重建86户，正在有序推进中。三是开展地质灾害搬迁避让工作。投入资金74万元，实施老屋居、河头新村挡墙、防洪系统建设项目。四是扎实开展提升城乡人居环境整治工作。我乡围绕城乡“四治三改一拆一增”〔6〕和农村“七改三清”〔7〕的目标，全年集中开展环境卫生整治行动33次，大力整治乱停乱摆乱放行为，清运处理各类垃圾53吨，营盘街、东瓜林街、老街、清水街4条街道增添垃圾桶38个，聘请保洁员共12名，并对4条街道“两违”建筑〔8〕进行了摸底排查，共排查出“两违”建筑面积216平方米，现已拆除66平方米，下一步将按计划依法拆除余下150平方米。建立健全各村村规民约，着力推行村民自治，倡导积极向上的村风民风。

　　3.加大扶贫帮扶力度，脱贫攻坚成效明显

　　全乡建档立卡贫困户2339户10378人，在全乡各级干部和群众的努力下，于2017年脱贫出列414户1864人，其中国办系统标识250户1065人。为确保按计划完成脱贫任务，我乡按照“六个精准”〔9〕、“五个一批”〔10〕和“696指标”〔11〕，对标对表扎实开展以下工作。

　　强化“挂包帮”“转走访”工作。我乡7个建档立卡贫困村一村一支驻村工作队，共选派38名驻村扶贫工作队员长期驻村开展工作，深入调研，制定帮扶计划；3个州级部门、7个县级部门及乡属各单位共结对帮扶2651户（含已脱贫户），实现对建档立卡贫困户结对帮扶全覆盖，各级领导干部“转走访”覆盖率达100%。州、县挂联单位共投入帮扶资金或物资203.2万元，为贫困村基础设施建设、产业帮扶、干部交流培训、劳务输出等方面提供有力支持。

　　社会帮扶合作不断深化。一是金平绿宝农业综合开发有限责任公司和营盘乡党委、政府共同发起并援建的齐梁寨“万企帮万村”〔12〕整村易地扶贫搬迁工程已于2017年8月份全面启动，每户帮扶2.2万元，共计帮扶70.4万元，项目惠及农户32户150人，其中建档立卡户19户91人，同步搬迁户13户59人，项目概算总投资336万元（截至目前已发放建房补助资金48.4万元），该工程计划于2018年6月底竣工；二是金平村天蔬菜产销专业合作社分别向牛滚塘村委会箐脚村民小组、芭蕉河村委会上寨村民小组建档立卡贫困户免费发放鸡苗500羽、1100羽；三是金平县晟唐种养专业合作社为老街村委会建档立卡贫困户免费发放鸡苗420羽。

　　抓实易地搬迁安置。一是完善2016年老街脚、老屋居等4个易地扶贫搬迁安置点后期工作，现已4个安置点全部入住，正有序推进公共基础设施建设，重点抓实产业扶持、技能培训、劳务输出等后续帮扶措施，确保贫困户搬得出、稳得住、能发展。二是抓好2017年清水易地扶贫搬迁项目，惠及149户737人，其中建档立卡贫困户117户575人,同步搬迁户32户162人。现已开始动工，并与149户搬迁户签订“三个协议”〔13〕，同时完成了宅基地抽签工作，确保2018年3月份竣工，6月份投入使用。三是2018年牛场易地扶贫安置点正在开展地质灾害评估、规划设计、地质勘探等前期工作，该项目采取集中安置和分散安置两种方式进行，2017年年底已有4户分散安置户开始建房。

　　产业帮扶力度不断加大。积极争取产业扶持项目，共投入资金239万元，向建档立卡贫困户发放鸡苗94321羽、猪仔1520头，惠及2466户9275人。

　　4.社会事业全面发展，人民福祉不断提升

　　教育事业全面发展。一是强化控辍保学措施，扎实抓好教育教学质量。齐抓共管，全力做好“控辍保学”〔14〕工作， 2016—2017年学年，我乡中学共辍学61人，辍学率6.9%，我乡中心小学共辍学8人，辍学率0.35%。二是加强学校安全教育管理。保证正常的教育教学秩序，加强应急演练，加大学生的交通安全、人身安全宣传教育工作。三是加大对教育基础设施建设投入力度。2017年，累计投入资金1142万元，在我乡中学新建教师周转房1栋、男女生宿舍楼各1栋、学生厕所1栋、学生浴室1栋、2号学生宿舍楼；累计投入资金631万元，在我乡中心小学实施新建大芦山小学教学楼、大芦山小学学生宿舍、牛滚塘小学学生厕所及浴室、营盘小学教学综合楼。大大提升了教育基础设施，全面改善教育教学环境。

　　卫生计生事业健康发展。一是开展贫困人口因病致贫筛查工作，掌握全乡贫困人口的健康状况，为上级部门实施健康行动计划提供详实的数字依据。二是医疗卫生水平不断提高。乡卫生院多次组织乡村医生进行业务培训，并派出卫生院医生肖子孝到红河州第一人民医院参加全科医生转岗培训一年，派出卫生院医生韦敏到建水县人民医院妇产科进修学习半年、到上海交通大学附属同仁医院妇产科进修学习3个月；建水县人民医院先后选派4人到我乡卫生院对口支援，乡卫生院、卫生所的医疗水平和服务质量不断提高。三是扎实开展家庭医生签约服务工作。9月12日开始入村开展家庭医生签约服务工作，截止12月底，我乡签约人数共12780人，已完成全部签约指标。四是严格按云南省健康扶贫30条措施实施方案开展健康扶贫工作，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫。五是强化卫生室建设，投入资金11万元，新建牛滚塘卫生室一栋。六是加强流动人口管理，稳妥推进全面两孩政策，加大违法生育打击力度，计生服务水平不断提高。

　　社会保障水平明显提升。一是加大民生保障力度。切实保障困难群众基本生活，扎实开展城乡低保规范化管理，做到应保尽保、应退尽退。截止2017年12月，全乡共计发放城市低保保障金10.18万元、农村低保资金1828.73万元、发放各种救灾救济物资折资15.1万元、发放五保相关资金59.34万元。二是新型农村合作医疗管理水平和服务质量不断提高。2017年，全乡有36143人参加新型农村合作医疗，参合率达91.78%，32315人次享受农村合作医疗补助894.04万元（含县外报销）。三是提高城乡居民社会养老保险服务水平。截至2017年12月底，我乡城乡居民社会养老保险参保总人数为8685人，参保率达76.03%，3955人领取城乡居民基本养老保险养老金355.17万元。

　　文体活动丰富多彩。我乡文化体育工作主要以繁荣民族民间文化为目标，利用民族节庆日积极开展文化活动，认真抓好农村文艺队建设，丰富乡村业余文化生活，目前全乡有9支民间文艺团队，积极支持民间文艺活动，丰富群众精神文化生活，陶冶群众情操。开展“建党96周年，建州60周年、脱贫攻坚、革除陋习”文艺晚会，开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动暨庆祝十九大胜利闭幕和喜迎建州六十周年活动；扎实开展以“广场舞”为载体的全民健身运动。加强村级“农家书屋”管理，全年图书借阅达到800人次以上。全年发放“村村响”设备11套，更换“户户通”150台，9个村委会达到网络全覆盖，切实解决群众听广播难、看电视难、上网络难问题。

　　重视、支持和发挥工会、妇联、共青团等群团组织联系群众、服务群众的职能作用；落实保密、档案、政务公开、信息化建设等工作，人民武装、民族团结、宗教、科技、统计等工作得到进一步加强。

　　5.加强社会治理创新，平安建设取得实绩

　　坚持加强社会管理创新，按照“发展是第一要务，稳定是第一责任”的要求，强化工作措施、突出长效管理，努力营造和谐稳定的社会环境；深入推进和完善矛盾纠纷排查“网格化管理”、人民调解联席会议及“以奖代补”〔15〕机制，不断强化法律服务，2017年各级人民调解委员会共受理（含口头受理）各类民间纠纷211起，涉及当事人数453人，调解成功208起（其中1起为重大矛盾纠纷），调解成功率98.5%。共上报“以奖代补”案件35件，兑现“以奖代补”资金7300元。开展矛盾纠纷排查12次，未出现因调解不成而转化成刑事案件的现象，从根本上遏制了群体性事件的发生，有效维护了社会稳定。加大森林防火、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等安全生产工作的宣传、排查力度，全年未发生安全生产事故。

　　6.加强政府自身建设，提高为民服务水平

　　始终把纪律和规矩挺在前面，认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，全面落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定精神，大力整治“四风”〔16〕、庸懒散等突出问题。深入学习党的十八届五中、六中全会及十九大精神，认真落实省、州、县重大会议精神，切实把思想统一到上级党委的部署和要求上来。密切联系群众，解决与群众“零距离”问题，积极构建好乡村组3级为民服务体系，充分发挥便民服务机构的作用，积极推进“互联网+政务服务”平台建设，努力做好网上为民服务工作。自觉接受乡人大监督，认真办理人大代表意见和建议40件，答复率达100%。加强法治政府建设，坚持依法行政，规范权力运行，推进政府绩效管理考核，强化督查督办、问责问效，对不作为、乱作为和工作漂浮、作风不实等干部进行了通报批评。机关作风明显转变，责任意识明显增强，依法行政能力和社会公信力不断增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.政府机关

　　2.财政补助事业单位

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡部门2017年度收入合计33,646,801.87元。其中：财政拨款收入33,646,801.87元，占总收入的100%。2016年收入合计9,286,924.71元，与上年对比，收入决算数增24,359,877.16万元，增加262.30%，主要原因是因为脱贫攻坚，加大扶贫力度，其中农村基础设施建设拨付18,333,000元; 生产发展拨付2,983,620元，较上年增加3人。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2017年度支出合计17,944,240.39元。其中：基本支出8,694,090.39元，占总支出的48.45%；项目支出9,250,150元，占总支出的51.55%。2016年支出8,373,235.05元，其中基本支出7,007,470.05元，项目支出1,365,765.00元，与上年对比，基本支出增加1,686,620.34元，增加24.07%，项目支出增加7,884,385元，增加577.29%，主要原因是在职人员增加3人，政府加大投入，还有主要因脱贫攻坚，加大扶贫力度，项目增加，农村基础设施建设支出5,760,000元，生产发展支出1,261,150元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,694,090.39元。与上年的7,007,470.05元对比增加1,686,620.34元，增加24.07%，主要原因是本年度增加3名在职人员，人员经费支出增加，脱贫攻坚任务重，办公费、差旅费等费用增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.02%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,250,150元。与上年的1,365,765元增加7,884,385元，增加577.29%，主要因脱贫攻坚，加大扶贫力度，项目增加，农村基础设施建设支出5,760,000元，生产发展支出1,261,150元。本年度本单位设施的具体项目如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2017年度一般公共预算财政拨款支出17,494,240.39元,占本年支出合计的97.49%。2016年度一般公共预算财政拨款支出8,133,235.05元，与上年对比增加9,361,005.34元，增加115.10%，主要原因是工资增加、在职人员增加3名、脱贫攻坚加大力度、公用经费增加、涉农整合资金支出增加7,021,150元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,063,782.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.38%。主要用于行政在职人员工资、村委会人员工资、办公费、公务接待费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员住房公积金缴纳等支出。

　　2.文化体育与传媒（类）支出861,395.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、公务接待费、差旅费等支出。

　　3.社会保障和就业（类）支出1,080,952.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、退休人员工资以及差旅费、办公费、公务接待费等支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出136,477.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于计生办、计生服务所在职人员工资、计生宣传员工资、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　5.农林水（类）支出8,127,862.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.46%。主要用于农科站、兽医站、水利站、林业站在职人员工资、兽医宣传员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

　　6.资源勘探信息等（类）支出12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于支付手续费。

　　7.商业服务业等（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。只要用于电子商务办公支出。

　　8.国土海洋气象等（类）支出193,758.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97,200.00元，支出决算为85,492.00元，完成预算的87.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69,542.00元，完成预算的80.68%；公务接待费支出决算为15,950.00元，完成预算的145%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度本单位厉行节约，缩减三公经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,708元，下降12.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,658元，下降19.32%；公务接待费支出决算增加4,950元，增长45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度本单位厉行节约，缩减三公经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出69,542元，占81.34%；公务接待费支出15,950元，占18.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出69,542元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出69,542元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡开展扶贫、低保、安监、森林防火等 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出15,950元。其中：

　　国内接待费支出15,950元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目检查、项目验收、资金督查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡2017年机关运行经费支出2017年为984,118.52元，2016年为505,289.84元，与上年对比，增加478,828.68元，增加94.76%，原因是2016年差旅费2017年列支，2017年脱贫攻坚繁重，办公费、差旅费、接待费等支出增加。部门机关运行经费主要用于维持日常工作开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡资产总额39,523,722.89元，其中，流动资产34,862,315.17元，固定资产4,351,601.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产309,806元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,723,098.85元，其中;流动资产增加25,419,523.85元，固定资产增加3,569元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加300,006元，其他资产增加0元。2017年新增固定资产60,510.00元，其中，金财资函[2017]7号县林业局无偿划拨背负式风力灭火机6台共计35,760.00元；金财资函[2017]14号县司法局无偿划拨雪佛兰科帕奇小型越野车1辆286,347.00元；根据金财资[2017]10号资产核实处置文件，增加6416平方米，按名义价值6元入账，增加6元无形资产，核销固定资产10项18,538.00元。新增无形资产300,000元为土地转为无形资产。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年我单位政府采购情况如下表：

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除" 一般公共预算拨款收入" 外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括人大主席团经费、纪检监察办案经费等项目支出。

　　六、" 三公" 经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　七、机关运行经费，指为保障我单位各站所运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000755701111