金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全等各项公共卫生业务管理工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.按时完成了辖区内各种传染性病、寄生虫病、地方病、慢性病的监测、调查、处置、预防控制；

　　2.完成辖区内突发公共卫生事件处置1起，即：2017年8月24日金平县金河镇黄家寨村委会老寨村发生一起福氏志贺菌污染引起的食物中毒，发病27人，死亡3人，治愈24人，事件已结案。调查处置一般事件8起，其中：流感3起，境外不明疾病调查1起，乙脑病例处置1起，洪涝灾害事件2起，铜厂小学疑似食物中毒事件1起；

　　3.开展了疾病预防控制相关健康教育和康健促进工作；完成了全县中小学生健康体检44715人；

　　4.完成计划免疫预防接种任务，老年人健康管理建档管理23148人，高血压建档管理9491人、Ⅱ型糖尿病患者管理1998人；重性精神病患者筛查确诊1448人，霍乱监测300份，完成肺结核或疑似肺结核病人474例，艾滋病筛查114017人等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门2017年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制 0 辆，实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　(详见附表)

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2017年度收入合计13,013,188.24元。其中：财政拨款收入8,013,366.14元，占总收入的61.58%；事业收入4,636,100.1元，占总收入的35.63%；其他收入363,722元，占总收入的2.79%。总收入与上年对比增加4，187，577.64元，增加47.45%，主要原因是增加学生体检人数和预防接种收入事业收入增加，增加省州级专项资金拨入。其中: 财政拨款收入8,013,366.14元与上年8，187，488.28元对比减少174，122.14元, 减少2.13%。减少的原因: 减少重大公共卫生服务项目拨款收入和退休人员纳入社保管理，减少退休工资。事业收入4,636,100.1元与上年379，222.32元对比增加了4，256，877.78万元，增加1122.52%,增加的原因:增加学生体检人数和预防接种人数；其他收入363，722.00万元与上年258,900.00万元对比增加104，822.00万元, 增加40.49%，增加的原因是增加上级专项资金的拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2017年度支出合计12,558,278.84元。其中：基本支出10,946,573.80元，占总支出的87.17%；项目支出1,611,705.04元，占总支出的12.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出12，558,278.84元与上年9,979,312.01元对比增加2，578，966.83万元, 增加20.54%，增加的主要原因:财政调增工资，人员工资支出增加。其中：基本支出10，946，573.80元与上年7,484,190.89元对比增加3，462，382.91元, 增加46.26%，增加原因:增加人员工资支出，增加专用材料支出；项目支出1，611,705.04元与上年2,495,121.12元对比减少883，416.08元, 减少35.41%，减少的主要原因:减少基建工程支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,946,573.8元。与上年7,484,190.89元对比增加3,462,382.91元,增加 46.26%，增加原因: 增加人员工资支出，增加专用材料支出。其中:人员经费5，982，459.14元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.65％；日常公用经费4,964,114.66元,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.35％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,611,705.04元与上年2,495,121.12元对比减少883，416.08元，减少35.41%。减少原因:减少基建工程支出。

　　具体项目开支及开展工作情况按科目列举如下:

　　1.商品和服务支出605，375.04元(其中:办公经费40,453.10元，电费：8,157.03元，邮电费8，683.60元，差旅费143,324.00元，培训费85,625.00元，专用材料费153,266.64元，劳务费96,988.78元，公务用车运行经费68,876.89元。

　　2.基本建设支出760，000.00元为房屋建筑物构建支出。

　　3.其他资本性支出246，330.00元为办公设备购置支出。

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出8,721,944.27元,占本年支出合计的69.45%。与上年9,625,380.00元对比减少903,435.73元，减少9.39%。基本支出方面减少主要原因分析: 退休人员纳入社保管理，减少退休工资支出；项目支出方面主要是减少基建项目工程支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出462,225.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于退休费153，095.52元；伤残抚恤4780元;机关事业单位养老保险缴费支出304，349.80元。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出7，822，474.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于工资福利支出5，078，656.82元；商品和服务支出1，725，555.13元;对个人和家庭的补助11，933.00元;基本建设支出760，000.00元;其他资本性支出246，330.00元。

　　3.住房保障（类）支出437，244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于住房改革支出即住房公积金支出437，244.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为121000元，支出决算为200,408.17元，完成预算的165.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为155,046.17元，完成预算的163.16%；公务接待费支出决算为45,362元，完成预算的174.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 车辆老化增加维修费，本年突发公共卫生事件增加，接待上级部门督导人次增加导致接待费增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加79，429.74元，增长65.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数比2016年增加59，851.94元，增长49.47%，增加的原因是车子老化易损坏而增加车辆修理费等；公务接待费支出决算数比2016年增加19，577.08元，增长16.18%，增加的原因：本年突发公共卫生事件增加，接待上级部门督导人次增加导致接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出155,046.17元，占77.37%；公务接待费支出45,362元，占22.63%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出155,046.17元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出155,046.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展各种疾病预防、食品安全、职业安全、健康相关产品安全等各项公共卫生业务管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出45,362.00元。其中：

　　国内接待费支出45,362.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次466人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我单位督导、检查工作等公务往来支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心部门资产总额13,950,062.01元，其中，流动资产5,097,493.64元，固定资产4,541,178.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,272,391.43元，无形资产54,301元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少396，547.43元，其中固定资产增加344，865.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，实现资产使用收入348，682.28元，已上缴本级国库。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心政府采购主要是采购货物，采购预算资金249,950.00元，实际采购资金246,330.00元。实际入资产的有344,865.00元，无工程和服务支出采购等。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。