金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2017年度部门决算

　　监督索引号53253000247801000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家畜牧兽医法律法规、方针政策、规划和计划，拟定全县重大动物疫病防治和畜牧业规划和计划，并监督组织实施。

　　2.指导协调全县畜禽育种、改良、引进工作；监督和管理动物防疫、检疫及动物卫生监督工作。

　　3.负责组织实施兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理工作；负责实施官方兽医制度和执业兽医制度；管理兽医初级职务评审工作；负责边境动物疫情监测站化验室生物安全管理。

　　4.组织畜牧兽医科技成果的初审和上报工作；依法对县级一所、一站、一中心进行直接领导，对乡镇畜牧兽医站和村级兽医防疫员进行业务指导。

　　5.承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度完成退耕还草任务，完成全县重大动物疫病防控工作,完成动物卫生监督工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.县畜牧兽医局；

　　2.县动物卫生监督所

　　3.县动物疫病预防控制中心；

　　4.县畜牧技术推广站；

　　5.国家边境动物疫情监测站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2017年度收入合计16,818,522.54元。其中：财政拨款收入16,818,522.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年24995300元对比减少8176777.46元，下降32.71%，主要原因分析：退耕还草项目资金已经在2016年拨款，没有新的养殖项目资金拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2017年度支出合计7,460,789.69元。其中：基本支出5,044,640.75元，占总支出的67.62%；项目支出2,416,148.94元，占总支出的32.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年27233200元对比减少19772410.31元，下降72.6%，主要原因是收入相对减少，支出相对也减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,044,640.75元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.43%。与上年4160700元对比增加883940.75元，增加原因：公用经费预算增加，开支增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,416,148.94元。与上年23072400元对比减少20656251.06元，下降89.52%，主要原因是2017年项目资金拨付金额相对减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2017年度一般公共预算财政拨款支出7460789.69元,占本年支出合计的100%。与上年27233200元对比减少19772410.31元，下降72.6%，主要原因分析：畜牧项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出542,844元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于工资、津贴补贴、办公费及相关工作补助支出

　　2.社会保障和就业（类）支出404,547.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于退休人员生活补助和遗属补助，以及在职人员的养老保险级职业年金的开支。

　　3.农林水（类）支出15,984,043.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.6%。主要用于发展畜牧业发展的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为222,283.93元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为139,745.01元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为82,538.92元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆老化，维修次数较多，经费支出较大。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.48万元，增加2.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.57万元，增加12.66%；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降11.76%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格控制接待次数，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出139,745.01元，占62.87%；公务接待费支出82,538.92元，占37.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出139,745.01元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出139,745.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于畜牧产业发展、兽医工作开展、疫病防范等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出82,538.92元。其中：

　　国内接待费支出82,538.92元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待、养殖及种草大户、以及州级和乡级办事人员的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局2017年机关运行经费支出173,269.21元，上年度为120000元，比上年增加53269.21元，增加44.39%,增加原因为公用经费预算增加，开支增加。主要用于畜牧兽医工作开展发生的支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县畜牧兽医局资产总额25,201,863.54元，其中，流动资产21,395,484.74元，固定资产3,795,757.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,801元，其他资产0元（具体内容详见附表）。比上年3703118.80元减少21498744.74元，减少580.56%,主要是项目资金于下一年度进行拨付。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位2017年度无政府采购支出情况。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金；

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分；

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括基础设施建设项目、扶贫项目、行政设施及培训等项目支出；

　　四、“三公”经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

　　五、公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；

　　六、机关运行经费，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000247801111