金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2017年度部门决算

　　监督索引号53253000471301000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　  金平县妇联属于社会团体机关，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是：促进男女平等，代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务的社会团体机关。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.实施创业就业行动，促进城乡妇女均衡发展。一是搭建教育培训平台。推荐156名业绩突出的致富带头人、女村干部、女农民工参加州妇联举办的种植、养殖、美容、电子商务等培训班；二是搭建创业就业平台。共为115名妇女申请到创业贷款资金共1275万元。扶持10户微型企业，扶持资金30万元。三是培树妇女创业典型。将3个创业基地命名为金平县巾帼创新业示范基地。

    2.实施文明行动，深入推进社会和谐。一是开展“家庭教育扶贫进乡村”活动，先后到5个乡镇开展了6场家庭教育讲座，400余人聆听了讲座；二是组织推荐“革除陋习创建文明新风家庭”30户，巾帼示范带头人180户；组织推荐130户“文明卫生家庭”到州级进行“提升城乡人居环境先进家庭”命名表彰；三是同者米乡联合开展了“圆梦中国人”百姓宣讲活动暨主题为“相约者米，幸福佳缘；践行十九大，青春在行动”的青年交友联谊活动，共80余人参加了活动。

    3.实施妇女关爱行动，为妇女儿童办实事、解难事。一是关爱贫困妇女儿童。长期结对帮扶者米乡苏鲁村，为村民开展免费体检、免费议诊活动。协调中国妇女发展基金会向老集寨乡捐赠一辆价值10余万元的救护车，捐赠了价值约20万元人民币的服装，共计2435件，用于救助贫困家庭及母亲。2017共利用暖冬行动、“三八”妇女节、“六一”儿童节、敬老节、金秋圆梦行动、春蕾爱心桥、母亲健康快车等活动载体走进敬老院、拉祜族山寨、福利院、乡镇、社区开展送温暖慰问活动十余次，义诊活动5次，捐赠各类儿童读物300余册及价值6000余元的常用药品，共计为贫困妇女儿童送去价值16.18万元的慰问金及物资；二是“送法律送健康”活动。开展了“关爱女性健康 共享幸福人生”健康知识讲座、凝聚群团力量，弘扬志愿精神，提升人居环境 “三月春风行动”集中宣传活动、女职工维权知识竞赛、“让青春之花常开”为主题的青少年性心理辅导和生殖健康讲座等各类宣传活动，全年共开展各类讲座及宣传活动11场/次，张贴宣传标语20余条，文艺宣传1场／次，法律咨询1万余人，发出宣传资料3万余份。

    4.实施妇女维权行动，积极促进社会和谐稳定。一是开展信访接访工作。共接待来信来访来电案件总共21件，其中婚姻家庭权益类案件20件、妇女维权1件；信访调处率达100%；二是加大了对乡镇及社区维权服务点、家庭暴力投诉站创建和管理力度。目前全县建有县级社会管理维权服务示范点13个、州级示范点3个，家庭暴力投诉站18个，妇女维权合议庭2个，妇女儿童权益纠纷人民调解室1个，妇女儿童维权中心1个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2017年度收入合计839,599.49元。其中：财政拨款收入831,599.49元，占总收入的99.05%；其他收入8,000元，占总收入的0.95%。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2017年度支出合计937,173.06元。其中：基本支出857,223.06元，占总支出的91.47%；项目支出79,950元，占总支出的8.53%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出857,223.06元。2016年为984142.34元，同比减少12.90%，主要原因为：17年人员调出减少了人员经费，减少会议培训费支出和公务接待费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,950元。2016年为170150元，同比减少53.01%。主要原因分析是比去年减费用少办公室装修费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出804,170.39元,占本年支出合计的89.01%。2016年度一般公共预算财政拨款支出1110792.34元，比上年减少了27.60%，主要原因分析：17年人员调出减少了人员经费，减少会议培训费支出和公务接待费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出779,551.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.45%。主要用于201类29款01项行政运行经费支出729601.29元，201类29款99项其他群众团体事务支出19950元。

　　2.社会保障和就业（类）支出54,619.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于208类05款01项归口管理的行政单位离退休23581.1元，208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出31038元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000元，支出决算为4,900元，完成预算的40.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,900元，完成预算的40.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，为确保运行，合理安排接待，减少浪费，减少支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8502.9元，下降63.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少8502.9元，下降63.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，为确保运行，合理安排接待，减少浪费，减少支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,900元，占100%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　2.公务接待费支出4,900元。其中：

　　国内接待费支出4,900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩村委会来往、妇联各级部门之间的业务往来、调研等发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2017年机关运行经费支出22,277.03元，与上年对比减少130998.07元，减少了85.47%。主要原因是会议费、劳务费、差旅费、办公用品费、公务用车运行维护费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费用、水电费、劳务费、差旅费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会资产总额378,001.58元，其中，流动资产237,554.58元，固定资产135,397元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,000元（净值5050元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了606843.57元，其中固定资产减少460200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值470000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。新增固定资产账面原值9800元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位2017年度没有采购支出。

　　(四)预算绩效信息

　　为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置；加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标并完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，负责科室实现绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是上单位和同级单位的补助收入。

　　三、上年结转，为结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　四、结转下年，为本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　监督索引号53253000471301111