金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会决算2017年度部门决算

　　监督索引号53253000471401000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县工商业联合会是县委、县政府联系非公有制经济的职能部门，其职责：

　　1.参与全县国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

　　2.负责宣传国家的方针政策，加强改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、教育、引导，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养骨干队伍。

　　3.积极宣传工商联章程和有关法律、规章，维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，当好县委、县政府管理非公有制经济的助手。

　　4.为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照有关规定为会员提供管理、法律咨询和信息等服务。

　　5.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

　　6.按照国家有关规定，组织会员参加各种对外展销会、交易会、组织会员出国参观考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

　　7.为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

　　8.办好会办服务事业、经济实体。

　　9.增进台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

　　10.承办县委、县政府交办的其它事宜。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，金平县工商联在县委、县政府的正确领导下，在上级工商联和县委统战部的帮助指导下，紧紧围绕“两个健康”工作主题和县委、县政府中心工作，以争创“五好县级工商联”为新目标，主动适应经济发展新常态，主动服务改革发展大局，勇于竞进作为，各项工作均取得了一定的成绩。现将具体工作开展情况总结如下：

　　1.顺利完成工商联换届工作。今年2月，工商联按照州委和县委要求，在县委的正确领导和县委统战的具体指导下，顺利召开了金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会（商会）第五次代表大会，圆满完成此次换届工作，配齐配强了新一届工商联（商会）领导班子。同时，根据工商联换届人员调整变动情况和工作需要，及时向县委请示调整充实了党组成员，为开展好工商联各项工作提供了坚强的组织保障。

　　2.积极完成州联下达目标任务。按照今年州工商联下达我县工商联“贷免扶补”工作指标50户，“两个十万元”小微企业创业贷款10户及动密集型企业免息贷款1户的目标要求，工商联严格坚持“贷得出去，收得回来，成功创业”的原则，在全县范围进行广泛宣传，并在规定时间内完成了各项目标任务数（其中，“两个十万元”小微企业创业贷款及动密集型企业免息贷款正待信用社审核通过）。

　　3.积极助力精准脱贫工作。一是为贯彻落实全国“万企帮万村”精准扶贫行动现场会和省州脱贫攻坚会议精神，进一步推进金平县“万企帮万村”精准扶贫行动深入开展，结合我县实际，与县扶贫办联合制定了《金平县“万企帮万村”精准扶贫行动实施方案》，积极引导非公企业参与脱贫攻坚工作。二是积极探索以“四好”商会建设为契机，积极构建非公经济参与脱贫攻坚的交流平台，带动非公经济人士积极承担社会责任，为金平社会经济发展和支持脱贫攻坚工作做出积极贡献。截至目前，累计争取非公企业物资共计人民币 241.40万元，用于贫困户产业扶持、安居工程拆除重建及健康扶贫等。三是积极协助挂联乡镇做好贫困对象动态管理工作。今年，在下派扶贫工作队员，划拨扶贫工作经费的基础上，按照县委统一安排部署及时下派3名干部职工入乡驻村开展贫困对象动态管理工作，确保大寨乡如期完成贫困对象动态管理工作。

　　4.切实引导做好光彩事业。加强对非公经济代表人士的理想信念教育，引导更多非公经济人士积极参与到光彩事业和感恩行动中来。通过深入企业调研等形式，引导民营企业树立“以人为本、守法诚信”的理念，充分尊重和切实维护员工权益，建立和谐的劳动关系；引导民营企业坚持科学发展，积极发展循环经济，节约能源资源，保护自然环境；引导民营企业树立商务诚信、社会诚信、个人诚信，自觉维护市场经济秩序。

　　5.积极做好各项调研及上报工作。注重加强调研，协助州工商联做好2017年上半年民营企业劳动关系监测调查，非公经济人士理想信念教育实践活动直报及民营实体企业融资情况调研等工作，为了解各方情况提供了第一手资料，为上级的决策部署提供了参考。

　　6.加强自身建设。积极制定工商联工作制度及学习制度，严格内部管理，严明工作纪律，强化制度建设，明确工作职责；积极参加统战部党支部各项活动，认真开展好“两学一做”各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2017年度收入合计929,277.29元。其中：财政拨款收入923,277.29元，占总收入的99.35%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,000元，占总收入的0.65%。我单位2017年度收入总合计比2016年度累计总收入1017879.30元减少了88602.01元，减少了8.7%，主要原因是2017年本单位没有了附属单位缴款收入。其中：2017年财政拨款收入923,277.29元比2016年财政拨款收入806099.30元增加了117177.99元，比2016年增加了14.54%，增加的主要原因是2017年增加了职工工资拨款；2017年其他收入6000元为就业局转入的微企培育经费；2016年附属单位缴款收入211780.00元,我单位2017年度没有该款项收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2017年度支出合计1,011,287.04元。其中：基本支出966,287.04元，占总支出的95.55%；项目支出45,000元，占总支出的4.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。金平县工商联2017年总支出比2016年度累计总支出的916475.10元增加了94811.94元，增加了10.35%，增加的主要原因是2017年职工工资增加。其中：基本支出966,287.04元比2016年的905530.10元增加了60757.30元，增加了6.58%，增加的主要原因是2017年加职工工资部分；项目支出45,000元比2016年的10945元增加了34055元，增加了311.15%，增加的主要原因是其它商品服务支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966,287.04元。2016年为916475.10元，同比上升 5.44%，主要原因是：2017年发放公务员绩效奖和工资收入增加。其中：基本工资2017年为203486.00元，2016年为177038.00元，津贴补贴2017年为437119.44元，2016年为318770.10元，人员经费支出占基本支出的85.32%；办公费2017年为28928.98元，2016年为2299.00元，印刷费、水电费、办公设备购置2017年为10580.00元，2016年为21700.00元，日常公用经费占基本支出的4.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,000元，与上年10945.00元对比增加34055.00元，增幅311.15%,主要原因是：用于其他商品和服务支出项目增加。具体项目开支及开展工作情况：用于办公费支出1469.00元，邮电费支出482.00元，差旅费支出18206.00元，培训费1388.00元，劳务费2400.00元，公务用车运行维护费1055.00元，其他商品和服务支出20000.00元。2016年项目支出为10945.00元，其中：用于办公费支出150.00 元，差旅费支出945.00元， 劳务费支出6600.00元，公务用车运行维护费3250.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出908,455.29元,占本年支出合计的89.83%。与上年对比增加了122355.99元，增加15.56%。主要原因分析：2017年工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出843,967.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.9%。主要用于工资福利支出684985.44元；商品和服务支出75898.00元；对个人和家庭补助76184.00元，其他资本性支出6900.00元；

　　2. 社会保障和就业（类）支出64,487.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于归口管理的行政单位离退休费25241.85元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39246.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,214.6元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,055元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,159.6元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行相关政策，厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的2,214.6元比2016年的12376.00元下降82.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数不变；公务用车购置及运行费支出决算2017年1,055元，比2016年的8676.00元下降87.84%；公务接待费支出决算2017年为1,159.6元，比2016年的3700.00元下降68.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行相关政策，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,055元，占47.64%；公务接待费支出1,159.6元，占52.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1,055元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1,055元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车拍卖前维修费。

　　3.公务接待费支出1,159.6元。其中：

　　国内接待费支出1,159.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州工商联到地方督查、调研和考察工作以及乡镇工商联执常委到本单位汇报工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2017年机关运行经费支出38,998元，与上年机关运行经费支出660556.90元对比下降94.10%,主要原因分析：预算消减，厉行节约。主要用于：（如下表所示）

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会资产总额254,803.71元，其中，流动资产158,622.71元，固定资产91,081元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年546651.26元相比，本年资产总额减少291847.55元，其中固定资产减少135740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值146320.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位2017年度无政府采购支出情况。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　二、项目支出：工商联为完成特定工作任务产生的经费。

　　三、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000471401111