金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2017年度部门决算

　　监督索引号53253000430401000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县工业商务和信息化局为全县工业、商务流通、信息化等领域行业管理行政机关，主要职责为：

　　1．拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2．制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；协助有关部门做好地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3．监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协助有关部门做好工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

　　4．负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　5．推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6．承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7．参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民爆器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，组织收集材料上报审批。

　　8．指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　9．统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　10．负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　11．推进统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12．会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　13．研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　14．执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　15．指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。

　　16．负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策。

　　17．负责管理口岸规划、建设等工作。

　　18．承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，县工业商务和信息化局认真贯彻落实县委、县政府的重要安排和部署，不断克服经济下行压力持续加大的困难因素，紧紧围绕县委、县政府的发展战略，抢抓机遇、攻坚克难、开拓奋进，狠抓服务企业、产业培育、项目引进、商务流通、口岸建设等工作，助推全县经济实现平稳增长2017年工业实现总产值39.39亿元，按可比价格计算(下同)，同比增长19.9％，其中规模以上工业产值实现36.06亿元，同比增长21.4%。规模以上工业实现增加值11.06亿元，同比增长19.7%。规模以上工业实现主营业务收入20.58亿元，同比增长59.1％；实现利税总额0.9678亿元，同比增长130%（其中：税金总额9305万元，同比增长119.5%；利润总额372万元，同比-1262.5%）。完成非电固定资产投资14.07亿元，同比增长11.3%，完成招商引资1.13亿元。实现社会消费品零售总额11.6亿元，同比增长12.2%。实现边境贸易总额19.6亿元（合28538万美元，完成州级下达任务27835万美元的102.5%），同比增长14.87%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2017年度收入合计13,549,789.47元。其中：财政拨款收入13,549,789.47元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2016年12,979,436.51元对比收入增加了57.03万，增加了4.4%,增加的主要原因为增加了两项边境地区转移支付项目（金平县金水河口岸老联检楼改造项目、金平县金水河口岸海关监管场所标准化建设消防安全设施完善工程）。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2017年度支出合计13,315,231.62元。其中：基本支出3,556,962.33元，占总支出的26.71%；项目支出9,758,269.29元，占总支出的73.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2016年基本支出4，383，654.47元对比减少了826，700.00元,减少了,18.86%，主要原因住房公积金及死亡抚恤金支出减少。与2016年项目支出4,032,381.3元相比增加了5，725，800.00元, 增加了142%,2017年总支出13,315,231.62元与2016年总支出8，416，035.77元相比支出增加了4，899，195.85元，增加了58.21%，主要原因是口岸运行维护、联检楼货场、限定区域和消防安全设施等改造。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,556,962.33元。与2016年基本支出4，383，654.47元对比减少了826，700.00元, 减少了18.86%，主要原因住房公积金及死亡抚恤金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.37%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,758,269.29元。与2016年项目支出4,032,381.3元相比增加了4，725，800.00元, 增加了117.2%,主要原因是：多项金额较大的项目集中在本年启动、实施、建设。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2011301 口岸建设维护经费124，156.00元；

　　2.联检楼货场安全维护设施完善经费100，000.00元；

　　3.金水河口岸管理工作经费660，000.00元；

　　4.2011399 电力公司债务清查领导小组工作经费50.000.00元；

　　5.2019999 金财预(2016)44号联检楼旁道路改造工程767，200.00元；

　　6.金财预(2016)44号联检楼限定区域安全基础设施改造199，600.00元；

　　7.金财预(2016)44号金水河口岸查验综合楼建设1，157.600.00元；

　　8.金财预(2016)44号金水河口岸小货场电子卡口建设677，570.00元；

　　9.金财预(2016)44号金水河口岸小货场钢构查验大棚建设767，840.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出13,006,891.62元,占本年支出合计的97.68%。主要用于单位工资福利支出、日常基本支出、车辆运行维护费、审计项目经费支出等。与上年对比增加4,690,855.85元，增长56.41%,增长的主要原因分析：口岸建设、其他商贸事务支出、海关建设经费等的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,417,659.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%。

　　2.社会保障和就业（类）支出273,716.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于归口管理离退休及养老保险金等支出。

　　3.交通运输（类）支出3,216,685.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%。主要用于口岸建设维护、边防检查站营房建设项目及口岸运行。

　　4.资源勘探信息等（类）支出310,570.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

　　5.商业服务业等（类）支出1,096,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于其他商业流通事务支出及其他涉外发展服务支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.75万元，支出决算为113,916.92元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,095.97元，完成预算的11%；公务接待费支出决算为105,820.95元，完成预算的63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆移交政务局4车辆，单位只有一辆车。车辆运行维护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。同时加强管理,严格控制开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1737.11元，减少0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数不变；公务用车购置及运行费支出决算减少22749.20元，减少73%；公务接待费支出决算增加21012.09元，增加18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务接待支出增加；2.公务用车并入统一管理后公务用车购置及运行费用大幅减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,095.97元，占7.11%；公务接待费支出105,820.95元，占92.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8,095.97元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8,095.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出105,820.95元。其中：

　　国内接待费支出105,820.95元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次936人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待业务正常来往接待、中越正常会晤、中越商品展销会等的接待等费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局2017年机关运行经费支出262,221.86元，与去年632，222.06元对比减少370.000.00元，减少41.5%。比上一年减少的原因主要是2016年其他商品及服务支出中支付口岸相关部门工作经费有42万元，部门机关运行经费主要用于电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县工业商务和信息化局资产总额49,730,645.00元，其中，流动资产11,471,444.64元，固定资产38,237,020.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产32,200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,612,633.31元，其中固定资产减少848,456.00元。移交政务局车辆4辆，账面原值855，656.00元；

　　（三）政府采购支出情况

　　我单位2017年度无政府采购支出情况。

　　（四）预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政转移支付：是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

　　二、政府债务(亦称公债)：是指政府在国内外发行的债券或向外国政府和银行借款所形成的政府债务。具体是指政府凭借其信誉，政府作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式，也是政府调度社会资金，弥补财政赤字，并借以调控经济运行的一种特殊分配方式。政府债务是整个社会债务的重要组成部分。

　　三、绩效预算：就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、节能环保等项目支出。

　　监督索引号53253000430401111