金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、县关于就业和人才工作的方针政策和法律法规，制定全县就业服务事业发展规划和年度工作计划；贯彻执行人力资源市场建设和管理政策，并负责组织实施。

　　2.执行促进就业的各项扶持政策，重点帮扶就业困难人员，提供有针对性的就业服务和公益性岗位援助。

　　3.负责为劳动者免费提供就业政策法规咨询、求职登记、职业指导、培训申请、技能鉴定申报、职业介绍等“一站式”公共就业服务，组织开展职业技能培训、创业培训。

　　4.负责全县高校毕业生就业指导、登记工作。承办人事代理、档案代理、高校毕业生和流动人才的档案接收和管理工作。承办企事业单位招聘高校毕业生的考试工作。

　　5.负责全县人力资源调查、分析预测；负责全县城乡劳动力资源的开发利用和就业服务指导工作；负责就业登记和失业登记工作。

　　6.负责全县人力资源市场信息网络及相关设施建设，建立健全人力资源市场信息服务体系，完善市场信息发布制度。组织形式多样的招聘活动。

　　7.负责各类民办职业中介机构的管理工作。

　　8.负责全县职业技能鉴定工作，根据国家工种分类和用工需要，办理《职业资格证书》。

　　9.承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年金平县城镇新增就业1137人，城镇失业人员再就业285人，就业困难人员实现就业249人，公益性岗位就业214人，城镇登记失业率控制在3.05%，高校毕业生就业见习70人，“两个10万元”微型企业培育工程5户。2017年农村劳动力就业培训34850人次，其中：建档立卡贫困户就业培训11790人次，新增农村劳动力转移就业58450人次，省外转移就业21150人，建档立卡贫困户转移就业4192人。2017年全县扶持创业主体927个，贷款金额9838万元，其中“贷免扶补”全县扶持创业人数301人,贷款金额2898万，创业担保贷款和小微企业扶持创业人数601人，贷款金额6560万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局2017年度收入合计14,738,280.05元。其中：财政拨款收入14,738,280.05元，占总收入的100%。与上年对比增加13,747,101.25元，上升1714.54%，主要原因分析:1.2017年增加在职职工养老保险金单位部分财政拨款收入；2.2017年增加云岭大学生创业补贴财政拨款收入；3.2017年增加创业担保贷款贴息资金财政拨款收入；4.增加在职职工工资财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局2017年度支出合计13,988,118.90元。其中：基本支出735,754.74元，占总支出的5.26%；项目支出13,252,364.16元，占总支出的94.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加12,996,940.10元,上升1311.26%，主要原因分析1.2017年增加在职职工养老保险金单位部分财政拨款支出；2.2017年增加云岭大学生创业补贴财政拨款支出；3.2017年增加创业担保贷款贴息资金财政拨款支出；4.增加在职职工工资财政拨款支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局机关机构正常运转的日常支出735,754.74元。与上年对比增加32,053.47元,上升4.55%，主要原因分析：增加在职职工工资财政拨款支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,252,364.16元。与上年对比增加12,964,886.63元,上升4509.88%，主要原因分析:1.2017年增加云岭大学生创业补贴财政拨款支出；2.2017年增加创业担保贷款贴息资金财政拨款支出。具体项目开支及开展工作情况:1.创业担保贷款全县扶持创业主体927个，贷款金额9838万元，其中“贷免扶补”全县扶持创业人数301人,贷款金额2898万元，创业担保贷款和小微企业扶持创业人数601人，贷款金额6560万元。2.云岭大学生对毕业在对省内创办经营情况良好、带动效果明显、创新示范效应显著的大学生创业实体，给予最高3万元的创业补贴扶持2017年申报场租补贴5人，补贴金额25000元，申报无偿资助1人，补贴金额3万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局2017年度一般公共预算财政拨款支出13,988,118.90元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12,996,940.10元,上升1311.26%，主要原因分析：1.2017年增加在职职工养老保险金单位部分财政拨款支出；2.2017年增加云岭大学生创业补贴财政拨款支出；3.2017年增加创业担保贷款贴息资金财政拨款支出；4.增加在职职工工资财政拨款支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出6,093,754.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.56%。主要用于（1）2080109款在职人员工资发放及单位运行相关日常办公费用。（2）2080505款在职人员机关事业养老保险金发放；（3）2080711款、2080799款大学毕业生创业就业补贴发放。

　　2.农林水（类）支出7,894,364.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.44%。主要用于创业担保贷款贴息资金发放；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,700.00元，支出决算为65,349.00元，完成预算的121.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为65,349.00元，完成预算的121.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于人社局经费紧张，本年工作重点在脱贫攻坚业务重点在就业，业务发展与人社局、社保局交叉覆盖，且因就业局经费宽裕，三公经费纳入就业局报销较多，人社局、就业局、社保局独立核算，致使我局三公经费略有提高。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5,572.30元，增长9.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算增减0元，增减0%；公务接待费支出决算增加5,572.30元，增长9.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:由于人社局经费紧张，本年工作重点在脱贫攻坚业务重点在就业，业务发展与人社局、社保局交叉覆盖，且因就业局经费宽裕，三公经费纳入就业局报销较多，人社局、就业局、社保局独立核算，致使我局三公经费略有提高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出65,349.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我局无此项支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出65,349.00元。其中：

　　国内接待费支出65,349.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次817人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局2017年机关运行经费支出94,619.27元，与上年对比增加24,564.08元,上升35.06%,主要原因分析由于人社局经费紧张，本年工作重点在脱贫攻坚业务重点在就业，业务发展与人社局、社保局交叉覆盖，且因就业局经费宽裕，纳入就业局报销机关运行经费较多，人社局、就业局、社保局独立核算，致使我局机关运行经费略有提高。部门机关运行经费主要用于公共就业和人才服务相关工作使用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县公共就业和人才服务局资产总额1,532,269.18元，其中，流动资产1,190,812.18元，固定资产341,456.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加691,536.68元，上升82.25%,其中固定资产增加69,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额为59,500.00元，为货物采购。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。