金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局2017年度部门决算

　　监督索引号53253000135901000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县广播电视宣传工作；指导全县广播电视机构的宣传业务；负责管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施，确保广播电视节目的安全播出；负责管理全县广播电视事业建设，结合县情拟定县广播电视发展计划和实施方案。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。

　　1.坚持正确舆论导向，进一步提高宣传水平，精心组织重大主题性宣传和重要活动的报道

　　2017以来，宣传工作严格按照贴近实际、贴近生活、贴近群众的“三贴近”要求，紧紧围绕县委、县政府各阶段中心工作，不断创新工作方法、丰富报道形式，使新闻节目质与量都得到了稳步提升。

　　2.解放思想，深化改革，扎实推进广电事业产业发展

　　(1)有线数字电视整体转换工作进一步推进。

　　有线数字电视整体转换工作涉及到社会的方方面面，关系到千家万户的社会系统工作，到2017年有线电视用户已达到13000户

　　(2)农村有线广播村村响工作适时进行。

　　2015年在我县启动村村响以来，到目前为此，全县1061个村寨已全部安装并使用。

　　(3)农村电影“2131”工作顺利开展。

　　自2017年1月，农村电影放映工作顺利进行，到目前为止，放映电影1230场次，完成年度任务的100%。

　　(4)认真履行职能，依法加大行业管理力度。

　　对于乡镇模拟用户中一些多接户以及私自搭接的用户及时做好补户入网工作，确保了广播电视传输和播出安全。

　　(5)贯彻落实安全生产，确保安全。

　　为进一步加强安全监管，制定出台并下发《金平县广播电视系统安全生产管理责任制》，强化安全责任意识，落实综合治理措施，形成各司其职、各尽其责的管理格局。成立安全保卫科。到目前投资近16万元安装了32个监控。对广电大楼和塔仔岗转播台重点部位实施安全监控，进一步落实防范措施，提高防范能力。认真做好防火、防盗、防破坏、防事故等防范工作，较好地预防了各类事件的发生。一年来，我局未发生安全生产责任事故。

　　3.健全内部管理，提升服务质量。

　　目前系统内部实行岗位工作量化绩效考评管理，所有科室、乡镇文化站年度岗位责任全部以责任状的形式给予界定，做到以制度管事管人，以绩效兑现奖惩。同时注重干部职工业务素质提高，千方百计选送各类人员参加上级组织的相关业务培训，使其适应广播电视事业建设发展的需要。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局2017年度部门决算编报的单位共1个行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局2017年度收入合计9,373,338.07元。其中：财政拨款收入8,499,454.07元，占总收入的90.68%；其他收入873,884元，占总收入的9.32%。与上年对比增加1109426.16元，主要原因是增加对民族自治县、边境县综合文化服务中心覆盖工程广播器材的配置。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局2017年度支出合计9,491,794.75元。其中：基本支出4,473,894.14元，占总支出的47.13%；项目支出5,017,900.61元，占总支出的52.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少116515.87元，主要原因是2017年2月之后把退休人员工资纳入社保发放，与上年对比项目支出增加3931772.64元，主要原因是增加制播能力建设基础设施投资159万；村村通、户户通运行维护60万；直过民族户户通建设22.42万，马鞍底、老集寨2个点机站建设20万，无线数字覆盖化工程设备投资131.74。即2017年项目的增加及用于购买设备的款项增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,473,894.14元。与上年对比基本支出减少116515.87元,减少2.54%。主要原因是2017年2月份之后退休人员工资纳入社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.26%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,017,900.61元。与上年对比项目支出增加3931772.64元, 主要原因是增加制播能力建设基础设施投资159万；村村通、户户通运行维护60万；直过民族户户通建设22.42万；马鞍底、老集寨2个点机站建设20万；无线数字覆盖化工程设备投资131.74万。即2017年项目的增加及用于购买设备的款项增加。

　　具体项目开展情况：2017年直播能力建设投资并完成， 2017年村村通建设深度贫困地区困难家庭配套205户，2017年户户通建设深度贫困地区困难家庭配套245户，2017年以来，完成中央节目数字无线覆盖工程3个骨干台账（城区、金水河、马鞍底）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款支出8982120.76元,占本年支出合计的98.22%。与上年对比增加3442609.31元,主要原因是2017年项目投资的增加及用于购买设备的款项增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出412,864元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于人员经费里的住房公积金支出；

　　2. 文化体育与传媒（类）支出8404547.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于人员工资3610846.73元、项目投资4793700.61元；

　　3.社会保障和就业（类）支出450,183.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于离退休人员经费439893.41元及伤残抚恤10290元；

　　4.农林水（类）支出224,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于直过民族户户通建设补助资金，即购买户户通设备；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为444000元，支出决算为62,710.66元，完成预算的14.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行经费支出预算为210700元，公务用车购置及运行费支出决算为37,306.26元，完成预算的17.71%；公务接待费支出预算为233300元，公务接待费支出决算为25,404.4元，完成预算的10.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，节约开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少71711.75元，下降53.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少50127.25元，下降57.33%；公务接待费支出决算减少21584.50元，下降45.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37,306.26元，占59.49%；公务接待费支出25,404.4元，占40.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出37,306.26元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出37,306.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于电视台采访、广播电视维修维护及农村电影放映等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出25,404.4元。其中：

　　国内接待费支出25,404.4元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门的各项检查、考核、调研工作及乡镇部门的汇报工作所等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年我单位机关运行经费369,331.00元，与上年对比减少123487.57元，减少25.06%，主要原因是经费紧张，减少办公费、差旅费、三公经费的开支，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、办公设备的购置等费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县广播电视局资产总额14,332,451.41元，其中，流动资产5,421,666.87元，固定资产8,660,511.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程241,387.52元，无形资产净值8886元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2142538.64元，减少13%，其中，固定资产减少2274021元，减少20%。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位2017年度政府采购支出总额103600元，主要是办公设备采购。

　　(四)预算绩效信息

　　预算绩效信息的具体情况说明：

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000135901111