金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2017年度部门决算

　　监督索引号53253000477101000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县归国华侨联合会属一级预算单位。主要职能一是贯彻落实中央、省州和县委有关侨务工作的方针、政策；引导和组织归侨、侨眷努力学习党的方针、政策，做好思想工作，维护归侨、侨眷合法权益；调查研究金平侨情和海外侨情，向有关部门提供侨务信息，加强侨务宣传，以侨为本，为侨服务；开展同有关国家和港澳地区华侨、华人及社团友好往来。支持归侨、侨眷、海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞回乡兴办文教卫生等各种社会公益事业及办厂兴业；发挥侨联组织是政协组成单位作用，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用；协调有关政府部门和群众团体的侨务工作，指导县侨务工作；参与县人民代表大会、政治协商会议和组织部门的归侨、侨眷代表、委员和干部人选的协商推荐工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。一是走访慰问全县70岁以上归侨老人和贫困侨界人士，全年共发放慰问金6650元。二是引进“侨爱心工程”，为铜厂乡大塘子村委会东升村考上云南省财经大学的杨天强同学送去贫困生助学金4400元。与云南华商公益基金会浦恩光到金平一中举行“爱心服务奖”发放活动，共发放40000元爱心服务奖，40名优秀学生受益。三是完成《爱心筑起桥梁 ,大爱成就梦想》《金平县侨联开展新侨现状调研活动》2篇侨情专报。完成《坚持以人为本,做好为侨服务》《县侨联开展金平县侨联改革实施方案调研活动》2篇社情民意。撰写《中越边境边民互市中归侨侨眷互动调研报告》调研报告1篇。四是为挂包帮村委会协调7000余只鸭苗，166头猪仔，棉被60床。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2017年度收入合计291,323.76元。其中：财政拨款收入287,623.76元，占总收入的98.73%；其他收入3,700元，占总收入的1.27%。与上年对比：2016年总收入229，695.44元，比去年增加616，28.32元，增加26.83%，主要原因分析：2017年本级财政横向拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2017年度支出合计297,583.66元。其中：基本支出288,718.66元，占总支出的97.02%；项目支出8,865元，占总支出的2.98%；与上年对比：2016年支出219,559.54元，增加78,024.12元，增加35.54%，主要原因分析：工资福利支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出288,718.66元。与上年对比：2016年基本支出208,629.54万元，增加80,089.12元,增加38.39%，主要原因分析：工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,865元。与上年对比：2016年项目支出10,930.00，本年度减少2,065.00元，减少18.90%。主要原因分析：2017年华侨事务工作活动减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出268,047.66元,占本年支出合计的90.07%。与上年对比2016年度一般公共预算财政拨款支出204820.74元,增加63226.92元,增加30.87%，主要原因分析：工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出256,050.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.52%。主要用于:工资福利支出230,863.76元；商品和服务支出9,550.90元；对个人和家庭补助18,768.00元；

　　2. 社会保障和就业（类）支出11,997元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于：工资福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出11,997元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3,240元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,240元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.2017年公务用车改革，县侨联无留用车辆，支出公务用车运行维护费0元；2.厉行节约减少开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3,240元比2016年9，310.3元减少6，070.3元，下降65.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%；公务接待费支出决算减少6，070.3元，下降65.20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2017年公务用车改革，县侨联无留用车辆，支出公务用车运行维护费0元；2.厉行节约减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,240元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,240元。其中：

　　国内接待费支出3,240元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1.脱贫攻坚任务接待乡镇村委会来单位对接业务人员3批次，接待41人，发生的接待支出；2.上级领导对本单位调研人员1批次，接待8人，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会2017年机关运行经费支出9,550.9元，2016年机关运行费19,708.30元,今年减少10,157.40元。主要原因分析：厉行节约减少开支。部门机关运行经费主要用于一般公共预算基本支出中的日常公用经费。参照公务员法管理事业单位：中金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会部门2017年机关运行经费支出9,550.9元，2016年机关运行费19,708.30元,减少10,157.40元。主要原因分析：厉行节约减少开支。部门机关运行经费主要用于一般公共预算基本支出中的日常公用经费。部门机关运行经费主要用于一般公共预算基本支出中的日常公用经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县归国华侨联合会资产总额105,217.2元，其中，流动资产74,817.2元，固定资产30,400元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,400元，其中固定资产增加30,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位2017年度无政府采购支出情况。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000477101111