金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2017年度部门决算

　　监督索引号53253000376101000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。2.研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。3.开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。4.开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。5.组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。6.向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。7.依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。8.承办县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，金平县红十字会工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十九大精神，严格依照“一法两办一章程”规定，根据中国红十字会总会“九大”发展战略的要求，结合实际，围绕中心，服务大局，扎实推进募捐筹资、贫困救助、应急救护等工作，起到了政府在人道救助领域的助手作用，为建设和谐金平做出了应有的贡献。

　　1.2017年1月24日，在春节来临前夕，县卫计局、红十字会、残联三家单位前往金平县勐拉乡“麻风村”联合开展了麻风病人慰问活动。相关人员向患者及家人现场讲解麻风病的防治及护理知识，指导如何保护自身的肢体和器官，并给他们送上慰问金和慰问品。

　　2.2017年5月4日，金平县红十字会与金平县八一中学共同组织开展以宣传《中华人民共和国红十字会法》、《反恐怖主义法》、《反间谍法》为主题的“5.8”世界红十字日活动。

　　3.2017年1月18日，由县红十字会牵头，在副会长黄永福同志带领下与社会爱心企业——金平博爱医院一同前往金平县马鞍底乡马拐塘村委会开展2017年“博爱送温暖”活动。此次活动为马拐塘村委会的群众送去了由红河州红十字会送来了棉被、衣物、鞋子等慰问物资（折合人民币6万余元），把党和国家的关心切实的送到了习近平总书记最关心的困难群众身边。金平博爱医院在购买油、米等生活物资（折合人民币5000元）对马拐塘村委会的村民进行慰问的同时，由经验丰富的岳根洲院长亲自组织开展“博爱送医”，对村民的身体状况方面的疑问进行详细的解答。

　　4.2017年2月至9月，县红十字会共收到爱心捐款捐物共计76900元。2月14日，张绍泽先生爱心捐赠衣物300余件，共折合人民币33900元；8月15日，金平金通商贸有限公司爱心捐赠衣物共折合人民币35000元；孕BABY爱心捐赠衣物折合人民币8000元。

　　5.2017年2月16日，金平县在金河镇人民政府大会议室隆重举办金平县农村“因病返贫、因病致贫”“四方联动”帮扶试点启动仪式。会上，中国社会保障学会医疗保障专业委员会韩凤主任一行除了为我县带来“四方联动”、“三精准”医疗保障助推精准扶贫项目的同时给我县带来了价值12万元的产床14套。

　　6.2017年3月11日，浙江籍参战老兵及其同学一行49人在县人大常委会主任曹福顺同志、副县长冯胤同志、县红十字会副会长黄永福同志等相关部门负责人的陪同下前往金平县金河镇十里村小学参加金河镇十里村小学连群教学楼捐资仪式。浙江杭州荣域置业有限公司捐款60万元，该笔善款将会全部用于十里村小学教学楼的建设。

　　7.2017年4月9日，金平县教育局、卫计局、民政局、人社局、县红十字会等多家单位联合组织开展了云南慧中慈善基金会、云大医院、43医院金平县先天性心脏病、髋关节脱位筛查义诊活动。金平县人民政府副县长、县红十字会会长普红芬同志出席本次活动的启动仪式。此次“先心病”筛查义诊活动学生足不出校就能得到专业的筛查，实现了“先心病”的早诊断、早治疗，让患儿家庭摆脱因病致贫、因病返贫的困境。

　　8.2017年7月19日，随着“四方联动”精准扶贫试点工作在金平的进一步展开，为向“因病致贫，因病返贫”家庭实施人道救助，金平县红十字会、金平博爱医院在金平博爱医院会议室举办了关节置换“让幸福走起来”公益求助项目启动仪式。此项目实施时间为2017年7月19日至2018年7月19日，期间金平博爱医院将对前来报名就医的股骨头坏死患者中的建档立卡贫困户提供救治方案，患者同意后进行手术治疗。治疗所产生费用在医疗保险报销后的剩余部分将由金平博爱医院筹资通过红十字会给予全额救助，全县范围内救助名额限定10名。项目启动仪式中，金平博爱医院院方代表向第一位享受此项目资助的困难群众捐赠了10000元，并向曾在该院治疗过已康复出院的特困群众捐赠了2000元。

　　9.2017年7月21日，金平县勐桥乡勐坪村委会苦竹寨村因频繁暴雨突发山洪引发泥石流自然灾害，导致民房倒塌致使压埋6人（其中：5人死亡，1人受伤），该村住房、农作物等损失严重。在确认县级灾情信息并上报到红河州红十字会后，争取到香港特别行政区红十字会一批救灾物资并及时地送到了灾民身边。此次的救灾物资共有高温家庭包100个，棉被100条，价值4.38万元，经过灾情调查、审核公示等程序将物资发放到受灾较严重的481户群众手中。

　　10.为提高全民意外伤害时科学的自救和互救能力，2017年，县红十字会分别对驾校学员、移动公司、八一中学等人群开展心肺复苏、创伤救护等内容的应急救护培训活动，共培训15期，培训人数1180人(其中，有证1060人，无证120人)。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2017年度收入合计985,209.03元。其中：财政拨款收入980,209.03元，占总收入的99.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,000元，占总收入的0.51%。与上年对比：收入合计增加19368.30元，增长率为2%，增加的原因主要是人员工资调整；财政拨款收入比上年同期增加114368.30元，增长率为13%，增加的原因主要是人员工资调整；其他收入减少95000元，下降95%，减少的原因是，2016年从县委办协调到100000元的工作经费，2017年从政府办才协调到5000元工作经费。。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2017年度支出合计1,024,536.23元。其中：基本支出981,483.03元，占总支出的95.8%；项目支出43,053.2元，占总支出的4.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比年度总支出增加99705.85元，增长率为10%，增加的原因主要是年内提高和完善改革性补贴、增发年终绩效考核奖；基本支出比上年同期106682.65元，增长率为12%，增加的原因主要年内提高和完善改革性补贴、增发年终绩效考核奖；项目支出比上年同期减少6876.8元，下降13%，减少的主要原因是公务用车维修费。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出981,483.03元。日常支出比上年同期增加106682.65元，增长率12%，增加的原因主要是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.03%。年日常公用经费人均8454.78元，没有突破部门确定年日常公用经费人均10000元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,053.2元。项目支出比上年同期减少6876.8元，下降13%，减少的主要原因是公务用车维修费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出985,416.23元,占本年支出合计的96.18%。比上年同期增加103463.5元，增长率为11.73%，主要原因是人员增加、工资提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出985,416.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:一是人员工资福利支出794940.68元，占支出的81%；二是对个人和家庭的补助88215.35元，占支出的9%；三是机关事业单位基本养老保险缴费39604元，占支出的4%；四是商品和服务支出62656.2元，占支出的6%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4元，支出决算为9,855元，完成预算的41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,585元，完成预算的40%元；公务接待费支出决算为4,270元，完成预算的43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车交到县政府公务用车平台后减少了维修费；部门严格控制公务接待的标准，因此公务接待费用减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14145元，下降59%。其中：因公出国（境）费支出决算数不变；公务用车购置及运行费支出决算减少8415元，下降60%；公务接待费支出决算减少5730元，下降57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务用车交到县政府公务用车平台后减少了维修费；部门严格控制公务接待的标准，因此公务接待费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5,585元，占56.67%；公务接待费支出4,270元，占43.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5,585元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5,585元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：一是先天性心脏病儿童回访工作；二是到驾校开展急救培训；三是下乡扶贫工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4,270元。其中：

　　国内接待费支出4,270元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是各乡镇到我会协调工作35有次；二是接待团体会员单位到部门开展相关工作 30人次；三是筛查先天性心脏病的医生20人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县红十字会2017年机关运行经费支出59,207元，与上年对比下降65820元，下降52%，主要原因是：

　　1.人员减少后，办公费减少16629元；

　　2．2017年办公用房没有出现维修，减少2000元；

　　3．2017年使用的大部分培训教材是2016年购买余留下来的，因此2017年培训费减少9800元；

　　4．公务用车交到县政府公务用车平台后减少了21458元维修费；

　　5．部门严格控制公务接待的标准，因此公务接待费用减少5656元；

　　6．2016有一人长期在挂钩村委下乡，按规定报差旅费，2017年没有派出住村工作人员，因此减少6600元职工差旅费。

　　部门机关运行经费主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车购置及维修费和其它商品服务支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县红十字会资产总额1,216,201.38元，其中，流动资产143,434元，固定资产1,065,883.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49011.68元，其中固定资产增加5850元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位2017年度无政府采购支出情况。

　　(四)预算绩效信息

　　按照财政局相关预算绩效评价规定，对本单位项目绩效指标实现情况、项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合自评，本单位认为，在人道救助和人道服务项目实施方面能紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，达到了预期成果，有效提升了人道救助和人道服务能力。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　二、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53253000376101111