金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局2017年度部门决算

　　监督索引号53253000546801000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责建立健全环境保护基本制度。

　　2.负责县级重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　3.承担落实县级减排目标的责任。

　　4.负责提出县级环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。

　　5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

　　6.负责县级环境污染防治的监督管理。

　　7.负责县级环境污染防治的监督管理。

　　8.负责县级核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。

　　9.负责县级环境统计、监测和信息发布。

　　10.组织县级环境保护科技发展、技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

　　11.负责指导和协调县级环境保护宣传教育工作。

　　12.承办金平县人民政府交办的其他事项

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.组织干部职工深入学习党的十九大精神。

　　及时深入组织全体党员干部职工学习贯彻落实好党的十九大精神，牢固树立社会主义生态文明观，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，

　　2.认真做好党风廉政建设工作

　　依据与县委签订的目标责任书，班子及各科室层层签订目标责任书，召开专题会议研究和部署2017年度党风廉政建设工作。我局2016年党风廉政建设目标考核结果为合格。

　　3.扎实开展“两学一做”学习教育

　　按照县委统一部署，我局一是制定了《环境保护局“两学一做”集中学习周活动日程安排表》、《金平县环境保护局开展“两学一做”活动实施方案》。二是要求全体党员干部认真学习“两学一做”，再集中学习习近平系列重要讲话、上级重要会议精神、县领导重要讲话等。三是将“两学一做”学习教育与2017年环境保护重点工作有机结合，学以致用，切实发挥党员干部的先锋模范作用，推动环境保护工作再上新台阶。

　　4.对县委巡察组提出的意见进行认真整改

　　十二届县委第三轮巡察第七巡察组2017年9月对环保局党支部进行巡察，11月6日，第七巡察组针对在巡察中发现的问题进行了反馈，环保局党支部目前正对反馈意见进行认真整改。

　　5.认真做好中央环境保护督查反馈意见问题整改落实

　　结合金平实际制定了《金平县贯彻落实中央环境保护督察组反馈意见问题整改方案》（金办发〔2017〕47号），经县委、县政府研究同意，印发各有关部门。经过梳理，金平县共存在需要整改问题12项，其中：对生态环境保护认识不深、要求不严、落实不力8项，自然保护区和重点流域保护区违法违规问题严重2项，一些工作推进不严不实，个别企业环境问题群众反映强烈2项。已对照金办发〔2017〕47号文件要求组织抓好整改。涉及我局环境违法行为查处问题，2017年，我局已对2户环境违法企业进行立案查处，共处罚金13万元。

　　6.认真开展重金属污染防治工作

　　我县涉重金属治理项目2个，获得中央重金属补助资金1550万元，项目分别于2012年和2014年开工建设，目前治理工程已全部完工，并于2017年1月、5月由县审计局组织完成工程结算审计，完成投资1484.25万元。已向州环保局申请项目验收。

　　7.做好污染防治工作

　　（1）强化饮用水水源地保护。根据监测数据显示，白马河水源地水环境稳中趋好，水质达到Ⅱ类水质以上，达标率100%。

　　（2）加大重点排污企业的环境监管力度，工业污染源治理工作扎实推进。一是强化已建工业项目的污染治理，鼓励企业通过技改投入提高治污能力。二是完善在线监测体系的建设。三是加强企业内部环境管理，严防跑冒滴漏。

　　8.环境监察工作

　　（1）认真抓好6户重金属国家重点监控企业的监管。

　　（2）加强对污染减排项目的监管。

　　（3）加强企业日常检查，开展环境安全隐患排查整治活动，强化环境监管。

　　（4）做好群众来信来访工作，及时处理群众投诉的污染事件，2017年，共受理群众投诉10件，已全部办理结案，未有积案。

　　（5）抓好放射源使用安全检查。

　　（6）组织完成危险废物申报登记工作。

　　（7）加强环境应急能力建设，为有效提高企业环境风险预防、预警和应急能力，减少环境危害，保障群众身体健康。

　　9.认真做好建设项目环境管理

　　2017年共完成建设项目环境影响登记表备案34项，建设项目环境环境影响报告表审批6项，建设项目竣工环境保护验收1项。建设项目环境影响评价确认3项，建设项目环境影响报告审查11项目，建设项目竣工环境保护验收审查9项。

　　10.开展“六·五”世界环境日等环保宣传活动

　　根据2017年“绿水青山就是金山银山”的“六.五”世界环境日宣传为主题，开展形式多样的环保宣传活动。积极参加县人大组织的主题为：“推进乡村生态文明，促进美丽乡村建设” 的2017年金平环保世纪行宣传活动。

　　11.开展农村环境综合整治工作

　　2017年，我局向上级部门争取金平县金河镇永平、白马河村委会农村环境连片整治工程资金120万元，项目由金河镇人民政府组织实施，现已完成工程量的80%。项目竣工后，农村生活污水得到有效处理、生活垃圾合理处置，在一定程度上改善白马河水环境质量。

　　12.积极做好绿色创建工作

　　一是完成金水河国家级生态乡镇创建编制和专家审查工作；二是马鞍底乡省家级生态乡镇创建编制和专家审查工作；三是完成金平县喜望桥社区省级绿色社区申报并命名。四是金平二小一名学生和一名教师分别被省环保厅、教育厅荣获十二期间绿色创建“省级环保小卫士”和“省级优秀教师”称号。

　　13.认真开展环境监测工作

　　一是完成每月监测那发出境水质监测断面（国控监测点）、农场吊桥水质监测断面（国家生态县考核点）、勐拉桥水质监测断面、三家河马店水质监测断面、白马河饮用水监测断面、县政府环境空气质量监测点位（国家生态县考核环境空气监测点）等监测工作；二是管理和审核好金平县环境空气自动监测站第三方运维及上报的监测数据。

　　14.认真做好2017年国家生态县考核工作

　　2017年开展了国家生态县考核环境空气监测和水质监测。

　　15.做好矿山生态环境综合评估和联勘联审查工作

　　会同国土、水利、林业等8部门做好矿权设置、登记、延续等事项到实地勘察、联合审查等有个工作。并对联勘联审工作中存在问题提17家企业21个项目进行集体约谈，要求限时完成整改工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.环境监察大队

　　2.环境监测站

    3.环境保护局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局部门2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局2017年度收入合计2,869,919.76元。其中：财政拨款收入2,869,919.76元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。2016年财政拨款收入4,426,141.30元，2017年拨款数比上年减少了35.16%，原因是2017年度无新增环保污染治理类项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局2017年度支出合计5,790,222.85元。其中：基本支出2,408,327.26元，占总支出的41.59%；项目支出3,381,895.59元，占总支出的58.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0%。2016年度支出合计6,918,779.65元。其中：基本支出2,059,441.61元，占总支出的29.76％；项目支出4,859,338.04元，占总支出的70.23％。年末结转和结余3,897,233.18元。基本支出比上年增加14.48%，原因是本年度人员经费增加，政策性调资和津贴补贴增加；项目经费支出比上年减少43.68%，原因是本年度本单位环境污染治理类项目资金少；

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,408,327.26元。2016年用于环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,757,866.31元，比上年支出增加650,460.95元，增长率为37%，增加原因主要是政策性调资和提高津贴补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.15%。2017年，人均工资和公用经费支出13.37万元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,381,895.59元。2016年度用于保障环保局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,859,338.04元。与上年对比，项目支出减少1,477,442.45元，减少30.4%，主要原因为2017年无新增重大环保治理项目，2012年和2014年开工建设的治理工程已全部完工，并于2017年1月、5月由县审计局组织完成工程结算审计，按结算支付剩余工程款。

　　具体项目开支及开展工作情况按科目列举如下：

　　2110199其他环境保护管理实务支出972,662,.33元（其中：环境监测能力建设862，662.33元，县域生态环境质量考核经费100,000.00元，环境监测经费10，000.00元），用于开展2017年国家生态县考核环境空气监测和水质监测工作，抓好6户重金属国家重点监控企业的监管，做好污染减排项目的监管，开展环境安全隐患排查整治活动，强化环境监管，抓好放射源使用安全检查，组织完成危险废物申报登记工作，加强环境应急能力建设，认真做好建设项目环境管理等工作。

　　2110399其他污染防治支出2,309,233.26元，其中，龙脖河出境河流重金属污染综合治理664,457.00元，铜厂风吹坡重金属污染综合治理1,644,776.26元。我县涉重金属治理项目2个，项目分别于2012年和2014年开工建设，目前治理工程已全部完工，并于2017年1月、5月由县审计局组织完成工程结算审计。

　　2111101环境监测与信息100,000.00元省级环境保护专项资金，用于完成每月监测那发出境水质监测断面（国控监测点）、农场吊桥水质监测断面（国家生态县考核点）、勐拉桥水质监测断面、三家河马店水质监测断面、白马河饮用水监测断面、县政府环境空气质量监测点位（国家生态县考核环境空气监测点）等监测工作；管理和审核好金平县环境空气自动监测站第三方运维及上报的监测数据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出  5,790,222.85元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款支出6，818,779.65元，与上年对比减少1,028,556.80元，减少15.08%，减少原因主要是因为本年度无新增重大环保项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出270,850.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于归口管理单位离退休费10，920.85元，机关事业单位养老保险缴费支出112,469.60元，退休职工死亡抚恤金支出147,460.00元。

　　2.节能环保（类）支出5,519，372.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.57%。主要用于工资福利支出1,858,975.01元，商品和服务支出1,199,618.06元，对个人和家庭的补助支出203，128.00元，其他资本性支出2，257，651.33元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为337，500.00元，支出决算为219,387.71元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140,605.71元，完成预算数187，000.00元的75.19%；公务接待费支出决算为78,782.00元，完成预算数150，000.00元的52.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，其主要原因是公务接待人数减少，接待费相对减少。2016年“三公”经费预算数337，500.00元，公务用车置及运行费预算数187，000.00元，公务接待费预算数150，000.00元。2017年“三公”经费预算数与2016年“三公”经费预算数相同。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数219,387.71元比2016年支出决算256，052.81元减少36，665.10元，下降14.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算140,605.71元比2016年支出决算137，183.81元，增加3421.90元，增长2.49%；公务接待费支出决算78,782元比2016年支出决算118，869.00元减少40，087.00元，下降33.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待批次减少，公务接待人次减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出140,605.71元，占64.09%；公务接待费支出78,782元，占35.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出140,605.71元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出140,605.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于环境监察和监测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出78,782元。其中：

　　国内接待费支出78,782元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保工作督查，污染物减排，生态考核，环境监察，环境监测等工作业务开展的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局2017年机关运行经费支出75,807.5元，比2016年决算支出336，231.53元减少260，424.03元，下降77.45%，主要原因是一般公共预算财政拨款机关运行经费预算拨款比上年度减少，支出减少。主要用于商品和服务支出的办公费，接待费，差旅费，工会费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县环境保护局资产总额7,909,775.57元，其中，流动资产944,237.61元，固定资产6,847,467.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产122,790元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2，934，895.57元，其中固定资产减少91，710.00元。2017年新增固定资产203,350.00元，资产处置295,060.00元。处置公务用车1辆，账面原值183，800.00元，报废报损资产21项，账面原值111,260.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额242，600.00元，其中：办公设备采购52，500.00元，工程188,650.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，财政部门的指导下，我单位积极做好预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效率，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。项目资金的拨付款按照程序进行审批，实行专款专用，按照绩效目标落实完成。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表07)和财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，离退休费，住房公积金，对个人和家庭补助支出等人员经费及办公费，接待费，公务用车运行维护费，水电费等日常公用经费两部分。

　　2.一般公共预算拨款收入：为当年预算财政拨付的资金。

　　3.年初结转结余：按有关规定从上年结转到本年度仍按原用途继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：按有关规定从本年结转到下年度仍按原用途继续使用的资金。

　　监督索引号53253000546801111