金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2017年度部门决算

　　监督索引号53253000130601000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

　　2.拟订金平县科学技术发展规划，并对各部门组织实施情况进行督促、检查。

　　3.拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

　　4.受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理。

　　5.指导、协调县级各部门和各乡镇的科技管理工作。

　　6.组织、协调、支持县内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。

　　7.组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作。

　　8.负责全县专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作。

　　9.负责县级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定。

　　10.会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设。

　　11.组织、协调全县科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作。

　　12.协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作。

　　13.负责科技保密管理的有关的工作。

　　14.承办金平县人民政府和省科技厅、州科技局交办的其它事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.协调好省州科技、生物产业项目，争取上级项目早日在金平落地。

　　2.抓好产业的培植。重点抓好砂仁、黄精、南板蓝根、美藤果、重楼、通关藤等生物产业的培植。

　　3.抓好招商引资工作。至少引进1—2家医药企业，发展我县的生物医药产业。

　　4.组织申报省、州科技进步奖，申报、评审我县科技成果奖工作。

　　5.抓好专利的申请工作，使专利的申请量比上年增加25%。

　　6.抓好农村科技培训工作

　　7.抓好党风廉政建设工作。

　　8.努力完成县委、县政府交办的各项工作任务。切实抓好党风廉政建设、社会治安综合治理、普法依法治县、安全生产、四群教育等各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2017年度部门决算编报的单位共1个行政单位1个，金平县科技局（含发展生物产业办、知识产权局）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2017年度收入合计4,186,796.06元。其中：财政拨款收入4,186,796.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年32288.86元相比增加957897.2元,增加29.67%，收入增加的主要原因是：上级业务主管部门安排的项目资金增加、县级年初预算调整。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2017年度支出合计5,586,852.11元。其中：基本支出1,636,852.11元，占总支出的29.3%；项目支出3,950,000元，占总支出的70.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2484044.19元相比增加310207.92元,增加124.91%，增加的原因一是上年结余项目资金支出；二是2017年国家调整工资、津贴补贴，人员支出增加；三是上年结余项目资金多，由于机构改革，银行账户到期，资金不能正常支付，结转今年支出数大。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,636,852.11元。与上年对比增加50767.92元,增加3.2%，主要原因是：2017年国家调整工资、津贴补贴，人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.24%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,950,000元。与上年相比，增加3052040元,增加4%，主要原因是上年结余项目资金多，由于机构改革，银行账户到期，资金不能正常支付，结转今年支出数大。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2060402款本年收入20600000元，上年结余840000元,支出2530000元,结余370000元,其中：荨麻引种实验与规范化种植70000元。红财教[2017]43号多花黄精产地加工关键技术研究与产业化100000元，红财教[2017]85号多花黄精产地加工关键技术研究与产业化50000元，红财教发[2017]117号中药材初制品加工150000元。

　　2.2060403款，收入100000元，上年结余034.04元,支出62105.61元。主要用于办公费、差旅费,邮电费、公务接待费,其他交通费、科技等，结余97928.43元。结余原因主要是资金到位晚，经费没有及时支付，经费支出了保证科技、生物产业工作的正常运转。

　　3.2060404款收入155800元，上年结转750000元,支出850000元,其中：香蕉栽培技术示范与名特优水果引种试验50000元,项目管理费80000元,科技支撑生物产业开发示范20000元,南重楼种苗繁育与示范种植70000元,降低蔗糖生产中SO2含量的技术创新50000元,扶贫工作经费30000元,

　　4.板蓝根种植示范100000元,南板蓝根种植示范与推广350000元,阳春砂仁种苗技术示范100000元,结余55800元。

　　5.2060499款其他技术研究与开发支出上年结转130000元，支出130000元。其中：县级科技服务能力建设和改善提升30000元，农村科技服务体系终端联通建设100000元。

　　6.2069901款收入200000元，支出200000元。博格众创空间建设认定补助200000元。

　　7.2069999款，上年结转40000元，支出40000元，优秀科技型中小企业补助40000元。

　　8.2019999款收入200000元，支出200000元，用于砂仁烘烤房建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出5,583,026.11元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比增加3099014.92元，增加124.76%,主要原因是2017年国家调整工资、津贴补贴，人员支出增加；上年结余项目资金多，由于机构改革，银行账户到期，资金不能正常支付，结转今年支出数大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于砂仁烘烤房建设。

　　2.科学技术（类）支出5,311,762.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.14%。主要用于人员工资、办公费、差旅费、其他交通费、项目资金等。

　　（1）2060101款 支出1283651.14元，主要用于职工工资，残疾人就业保障金、办公费、邮电费、差旅费，维修（护）费、公务接待费，其他交通费等。

　　（2）2060199款 支出5201.03元。主要用于办公费。保证科技和生物产业发展工作的顺利完成。

　　（3）2060401款 支出210804.68元。用于事业人员工资、办公费、劳务费、保育费等。

　　（4）2060403款 支出62105.61元。主要用于办公费、差旅费,邮电费、公务接待费,其他交通费等。

　　（5）2060402款 支出2530000元,其中：红财教[2015]115号草果科技示范园40000元，红财教[2015]211号香蕉种植科技示范园40000元，红财教[2016]45号多花黄精产地加工关键技术研究与产业化350000元，红财教[2016]45号荨麻引种与规范种植示范280000，红财教[2016]133号优秀科技型中小企业补助60000元，红财教[2017]43号多花黄精产地加工关键技术研究与产业化600000元，红财教[2017]43号优秀科技型中小企业补助60000元，红财教发[2017]117号纯生态南重楼立体种植研究开发300000元，红财教发[2017]117号油茶良种繁育及规模化种植示范150000元，红财教发[2017]117号中药材初制品加工100000元，红财教发[2017]85号多花黄精产地加工关键技术研究与产业化450000元，红财教发[2017]85号黄精有性繁育及规模化种植100000元。

　　（6）2060404款 支出850000元,其中：红财教[2017]121号香蕉栽培技术示范与名特优水果引种试验50000元,红财教[2015]97号项目管理费50000元,红财教[2015]97号科技支撑生物产业开发示范20000元,红财教[2016]60号南重楼种苗繁育与示范种植70000元,红财教[2016]60号降低蔗糖生产中SO2含量的技术创新50000元,红财教[2016]60号扶贫工作经费30000元,红财教[2016]64号板蓝根种植示范100000元,红财教[2016]64号南板蓝根种植示范与推广350000元,金财预[201]27号阳春砂仁种苗技术示范100000元。

　　（7）2060499款 其他技术研究与开发支出130000元。其中：县级科技服务能力建设和改善提升30000元，农村科技服务体系终端联通建设100000元。

　　（8）2069901款 支出200000元。博格众创空间建设认定补助200000元。

　　（9）2069999款 支出40000元，优秀科技型中小企业补助40000元。

　　（10）2080501款、2080505款 社会保障和就业（类）支出71,263.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于退休干部工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86400元，支出决算为14,260元，完成预算的16.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为14,260元，完成预算的16.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出，压缩因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比与2016年相比减少2.12万元，减少59.73%。其中：公务接待费增加0.31万元，增加27.93%，接待人数比去年增加31人。公务用车购置0辆；年末公务用车保有量0辆，支付公务用车运行修护费0万元,因公车改革,无偿划拨给公务用车管理中心1辆,报废年置1辆。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出，压缩因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出14,260元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出14,260元。其中：

　　国内接待费支出14,260元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技项目实施乡镇汇报项目实施情况，相关企业咨询、申报科技项目，州级、省级科技部门调研检查项目等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局2017年机关运行经费支出102,173.6元，与上年对比减少82493.73元,减少44.67%，主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出，压缩因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，三公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、其他交通费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县科学技术局资产总额760,748.02元，其中，流动资产552,545.02元，固定资产201,167元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,036元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,591,012.9元，其中;流动资产减少2,027,077.9元，固定资产减少562,675元,无形资产1.26万元，今年与上年相等。

　　(三)政府采购支出情况

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高科技资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自助创新的支出。

　　2.科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出

　　3.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金

　　4.基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

　　6.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、妥全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000130601111