金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2017年度部门决算

　　监督索引号53253000173101000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县科协是县委领导下的科技工作者人民团体，基本职能是组织动员全县科技工作者面向全县公民开展科普宣传、科技培训、农村实用技术推广,大力提高全县公民的科学素质及生产技术水平，促进科教兴县战略的实施。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.着力抓好《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻落实

　　一是量化考核，县纲要办按照《金平县全民科学素质行动计划纲要》实施方案要求，分解到各成员单位，并作为对乡镇科协和部门年度科普工作目标考核指标体系的重要内容进行严格考核，进一步推动《全民科学素质行动计划纲要》第十三个五年计划在我县的全面施行。

　　二是总结经验抓典范。2017年，在继续抓好建“农民科学素质教育示范村”的同时，抓好“社区科普创建示范”工作，按照省科协“社区科普示范创建”要求，以社区为主要活动阵地，以居民为主要对象，以“科普进社区，益民促和谐”为根本宗旨，以“保护生态环境，建设美丽家园”为活动主题，在金河镇金沙社区创办了“金沙社区科普大学”，营造社区居民“学科学、爱科学、用科学”的良好氛围。

　　三是编辑印制了科普宣传知识环保袋1.5万个、反邪教的科普宣传环保袋1.5万个，结合各种大型科普活动向广大群众发放，扩大了科普宣传的覆盖面，提高了科普活动的实际效果。

　　2.着力抓好重点人群的科学技术普及活动

　　一是利用文化科技卫生三下乡、科技活动周、全国科普日等大型科普宣传活动抓好重点人群的科普工作。2017年，在“三大活动”期间，举办科技培训117期，培训人数12000人次，发放《应急避险知识》、《农作物常见病虫害知识》、《健康生活小常识》等宣传资料8000余份。

　　二是继续开展“科普大篷车进农村”和“科普大篷车进校园”活动。金平县科普大篷车先后在“科技文化卫生三下乡、科技活动周、科普日”三大科普活动和科普宣传活动中出车9次，发放科普宣传资料6000份，行程1580公里，深入全县各地农村和学校开展科普宣传活动，集中展示了车载展品模型手摇发电、奔腾的马、无形的力、手电池等16项，科技模块、拼图、积木等21项，大大丰富了科普活动内容，提高当地青少年的科技兴趣。服务了全县经济社会发展，激发农村广大青少年儿童的科学梦想。2017年根据我县产业发展的实际需求，利用科普大篷车组织科技工作者先后深入到13个乡镇开展了甘蔗、油茶、水稻、玉米、重楼、石斛、野生三七、板蓝根、香蕉、橡胶、养牛、养羊、养猪、养鸡、白芨等19个专业的实用技术培训班20期，培训农民2800余人次，受益人数33700人次，有效地提高了我县农民的科技素质，解决了农业生产中大量的技术难题，为我县各项产业的发展提供了技术保障。同时，结合农事节令组织科技工作者开展巡回技术咨询服务，解决了大量农业生产中的技术难题。

　　三是抓好青少年科技教育活动。2017年，分别到十里村中学、金平二中、者米、马鞍底中、小学，开展科普进校园活动，并在者米乡举办体验科学——中国流动科技馆云南红河二轮巡展金平站的活动，激发了中小学生热爱科学、学习科学、利用科学的兴趣。

　　四是抓好农村实用技术培训。县科协充分利用农技协、科普惠农项目点和“农民科学素质教育示范村”等农村科普阵地，组织科技人员积极开展短期农村实用科技培训。2017年，开展科技咨询15次，受众人数7300人次，举办各类农村实用技术培训113期，培训人数10000人次，参加培训的科技工作人员186人次。县农函大办坚持“面向农村、面向生产、面向群众”的办学方向，“以提高广大农民的科学文化素质、普及推广实用技术、促进农村经济发展、实现农民增收致富”为办学目的，扎扎实实地开展农函大教学培训。2017年，共招收农函大学员1100人，组成6个专业的22个教学班，涉及养猪、养鸭、草果、油茶、甘蔗、香蕉、中草药等6个专业。经过系统的理论教学及实践指导、考核考评，最终907人成绩合格达到结业标准。通过抓好农村科技人才培训，提高了广大农民群众的科技文化素质，增强了他们依靠科技脱贫致富的能力，为我县农村经济社会发展做出了积极的贡献。

　　3.着力抓好科普项目工作

　　一是认真抓好科普项目的申报工作。2017年，按照省州要求，结合我县实际，经认真分析研究，先后组织申报了2个省级科普项目，一个国家级科普惠农兴村项目，即《金平县金水河镇乡双语科普项目》、《金平县马鞍底乡马鞍底村委会科普惠农兴村示范项目》、《金平县马鞍底乡马鞍底村委会白芨种植新技术、新品种推广项目》。最终2个项目得到批准实施，其中国家级科普惠农兴村项目还在落实。

　　二是抓好科普项目的实施。2017年，县科协争取到省级科普项目二个，获得项目资金20万元，其中《金平县金水河镇双语科普项目》10万元，《金平县马鞍底乡马鞍底村委会科普惠农兴村示范项目》10万元。国家级科普项目一个，获得项目资金10万元即：《金平县马鞍底乡马鞍底村委会白芨种植新技术、新品种推广项目》。为了把项目做成科普工作亮点，造福项目实施地的农民群众，由单位主要领导担任项目总负责人，指导协调项目实施，确保项目申报书上规定的实施内容不遗不漏，全部落到实处。由于组织保障有力，措施得当，项目各项内容得以顺利实施，目前2个项目基本实施完毕，取得了较好的实施效果。通过实施，在马鞍底乡政府马鞍底村委会积极支持下，在马鞍底村委建立了灵香草科普示范基地，开展灵香草科普培训两期，共240人次，主要培训内容利用实际演示为村民讲解灵香草技术要点。在金水河镇政府和马鞍底村委会的积极配合下，在金水河镇开展双语科普2期，共340人次，主要培训内容为利用“双语”为村民讲解经济林及林下作物技术种植技术的培训要点。同时金平县第一小学被评为云南省科普教育示范学校，全面提升了科普活动的组织力度，充分发挥了科普示范学校的示范与引领作用，为青少年科学素质建设做出了更大的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2017年度收入合计1,452,845.36元。其中：财政拨款收入1,452,845.36元，占总收入的100%。与上年1561627.76元对比减少108782.4元，减少了7.48%。主要原因分析：上级科普项目资金减少及在职人员退休，退休人员工资由社保统一发放。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,596,335.16元,占本年支出合计的102.9%。与上年1648616.80元对比减少52281.61元减少3.27%,主要原因分析：在职人员退休，退休人员工资由社保统一发放。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出968,568.36元。与上年941353.80元对比增加27214.56元，增加2.80%。主要原因分析：增加政策性调资和社保资金调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.77%。

　　（二）项目支出情况

2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出582,766.8元。与上年648340.00元对比减少65573.20元,减少11.25%。主要原因分析：上级科普项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,596,335.16元,占本年支出合计的102.9%。与上年1648616.80元对比减少52281.61元减少3.27%,主要原因分析：在职人员退休，退休人员工资由社保统一发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 科学技术（类）支出调整预算数为1,528,859.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.77%。决算数为1，483，859.41元。

　　2. 社会保障和就业（类）支出67,475.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于行政事业单位离退休费支出67，476.75元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为21,367元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,490元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,877元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初一般公共预算“三公”经费未作预算。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21,367元，比2016年“三公”经费结算数23544.94元，缩减2177.94元，减少幅度为10.19%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，与2016年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算15,490元，减少3972.92元，下降25.64%；公务接待费支出决算5,877元，增加1794.98元，增长30.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因：1.公车改革我单位公务用车拍卖核销一辆，相关修理费燃油费支出减少，并严格实行厉行节约规定，故公务用车购置及运行费减少；2.因公务来往人员增加，接待任务加重，故公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,490元，占72.49%；公务接待费支出5,877元，占27.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出15,490元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出15,490元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5,877元。其中：

　　国内接待费支出5,877元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、其他县市及乡镇公务来往人员接待及科技培训发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会2017年机关运行经费支出55,909.13元，与上年对比减少44998.91元,减少80.48%。主要原因分析：严格实行厉行节约规定。部门机关运行经费主要用于：1.办公费6349.20元；2.水费160元；3.邮电费1522.07元；4.差旅费12630.86元；5.培训费3000元；6.公务接待费5877元；7.劳务费15200元；8公车维护费9970元；9.其他商品和服务支出1200元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县科学技术协会资产总额503,865.02元，其中，流动资产191,616.52元，固定资产308,065元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,300元，其他资产0元，累计摊销3116.5元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少147，625.71元，减少22.65%，其中固定资产减少112，715元，减少26.78%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值137855元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位2017年度无政府采购支出情况。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高县科协资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，综合办公室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开04表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是上单位和同级单位的补助收入。

　　二、上年结转，为结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级  工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　四、结转下年，为本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而开支。老干部活动中心设备购置项目支出。

　　七、三公"经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000173101111