金平苗族瑶族傣族自治县农业局2017年度部门决算

　　监督索引号53253000232601000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农业局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县农业局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

　　2.承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　3.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4.负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

　　6.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、饲料添加剂的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　7.负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内农作物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　8.组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　9.指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　10.拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　11.负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责热区农业资源开发工作。

　　12.狠抓农机安全监理，确保农机安全生产，因地制宜开展农机教育培训，认真落实农机购置补贴，促进农机技术推广普及。

　　13.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年以来，在县委、县人民政府的领导下，在上级业务主管部门的大力关心和指导下，认真贯彻落实中央一号文件精神和省、州、县三农工作系列会议精神，金平县农业系统凝心聚力，克难奋进，以敢于担当的精神紧紧围绕县委“农业产业富民”发展战略，始终把加大农业产业培植作为决战脱贫攻坚的重要目标任务，紧密围绕脱贫攻坚工作，切实加强领导，突出工作重点，强化技术措施，大力推进现代农业建设，开拓进取，真抓实干，使年初既定的各项目标任务顺利推进，全县农业各项工作成效显著，为决胜全面建成小康社会奠定了良好基础。

　　1.主要农业经济指标完成情况

　　2017年全县主要农业经济指标完成情况如下：

　　（1）农业总产值：过去五年实现87.6277亿元，2017全年计划数20.30亿元（增长6.5%），全年实际完成20.5亿元，完成任务数的106.7%，同比增长1.28亿元，增幅6.65%。

　　（2）农村经济总收入：2017年计划数27.2979亿元（增长7%），全年预计实现27.2979亿元，完成任务数的100%，同比增长1.7858亿元，增幅7%。

　　（3）农村经济纯收入：2017年计划数20.6237亿元（增长8%），全年预计完成任务数的100%，同比增长1.5276亿元，增幅8%。

　　（4）农民人均有粮：2017年人均有粮稳定在320公斤，人均有粮与上年持平。

　　（5）粮食总产量：2017年计划数14.1万吨（增长-3.1%），实际完成总产量14.559万吨，完成任务数的103.25%，同比增加90吨，增幅0.06%。

　　（6）农机总动力：2017年全县农机总动力达到16.44万千瓦特，同比增长0.4万千瓦特，增长率2.49%。

　　2.围绕农业生产目标，全面推进各项工作

　　（1）稳定粮食生产。按照“稳定面积，依靠科技，提高单产，增加总量和藏粮于技，藏粮于地”的思路，彻实实施增粮计划，间套种，地膜覆盖等十项科技增粮措施和良种补贴，农资综合直补等政策措施落地实施，粮食生产呈现出大小春共同增产，面积单产稳步提高，主要粮食作物全面增产的可喜态势。2017年全县粮豆播种面积计划47.6万亩，产量计划14.1万吨。其中：小春计划1.5万亩，产量0.2万吨；大春计划46.1万亩，产量计划13.9万吨。完成粮豆播种面积47.79万亩，总产量14.559万吨。

　　（2）做足特色文章，立足我县，并形成优势特色产业，围绕特色水果、特色蔬菜、生物药业优质水稻等产业，深入推进农业产业结构调整和基地建设，多项产业聚集发展。

　　水果产业：全县完成水果种植面积累计达250126亩，比上年增长1220亩，投产面积241320亩，总产量45.17万吨，比上年减少6860吨，减幅1.5%。总产值80958万元，比上年增长3440万元，增幅0.44%。其中：香蕉228740亩，比上年减少3810亩，香蕉总产量44.36万吨，比去年减少6860吨，总产值77630万元，比去年增长3363万元。

　　橡胶产业：橡胶种植面积累计达39.23万亩，实际开割面积11.28万亩，产量6450吨，比上年减少1420吨，减幅18%，产值7740万元，比上年减少917万元，减幅11%。

　　茶叶产业：茶叶种植面积累计达22823亩，其中，新植面积630亩，无性系茶园面积19700亩，采摘面积18600亩，产量740吨，比上年增长61.87吨，增幅9%，总产值2960万元，比上年增长198.11万元，增幅7%。

　　甘蔗产业：2017年甘蔗种植面积累计达10.5万亩，其中新植（更新）面积1.96万亩，预计实际保存面积7.36万亩，总产量23万吨，总产值1.0235亿元。

　　蔬菜产业：蔬菜面积完成7.23万亩，产量预计3.7万吨,产值7392万元，与去年同期持平。

　　渔业产业：2017年，全县水产养殖面积1700亩，完成州下达任务的100%，水产品总产量6015吨，完成州下达任务的100%，实现总产值6015万元；冬闲田养鱼面积39800亩，完成州下达任务41800亩的95%。

　　劳务产业：2017年新增转移农村劳动力（自行转移）3125人，其中：向省外转移438人，省内转移2687人，新增转移劳务收入5900万元。培育新型职业农民经营主体带头人100人。

　　3.壮大经营主体，提高农业产业化水平

　　（1）培育新型农业经营主体：通过扶持发展农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场、专业大户、农业社会化服务体系等，推动传统农业向农产品加工、流通等领域拓展，不断提高农业产业化水平，带动农业增效、农民增收。截至目前，全县共登记有农民专业合作社127户，培育省级农民专业合作社示范社3个，培育创建示范型家庭农场1个，培育新型职业农民100名，发展农业产业化经营组织22户（其中：州级重点龙头企业11户，分别为：金平县金珂糖业有限责任公司、金平十里药材开发有限公司、金平慧达农林开发有限公司、大山生态农业开发有限公司、云南农垦集团金平橡胶公司、云南国营金平农场、金平双箭橡胶有限公司、云南云海山茶油有限公司、金平傣媳妇食品有限公司、金平金沙综源养殖有限公司、金平恒昱农业科技开发有限公司），通过大力培植产业，金平县农业龙头企业2017年销售收入实际完成51786万元，农产品加工业产值实际完成23095万元，覆盖全县建档立卡户12750户51000人，带动农户增收11593万元，从业人员2432人。

　　（2）农民科技教育培训工作：主要以蔬菜及大棚蔬菜栽培技术、石斛栽培技术、香蕉栽培技术、橡胶栽培与割胶技术、甘蔗栽培技术及管理等内容进行培训的实用技术，共培训65期2440人次，发放农业科技技术资料3000余份。2017年全年先后组织专兼职教师深入各教学网点共开展培训45场，培训人数达2950人次，收到了良好的培训效果。

　　（3）农村劳动力转移培训工作：2017年共举办农村劳动力实用技术培训24期1150人次。新增转移农村劳动力（自行转移）3125人，其中：向省外转移438人，省内转移2687人，新增转移劳务收入5900万元。培育新型职业农民经营主体带头人100人。经过前几年“阳光工程”项目的实施，促进了农民工外出务工的积极性，带动了全县农村富余劳动力转移就业，现在农村富余劳动力转移工作已成为我县增加农民收入的重要途径。

　　（4）农机教育培训：2017年，我县按照县农业局关于农业机械化教育培训工作目标及县农机培训部门年初工作计划，认真组织、因地制宜开展农机技术培训工作,共出动农机监理、管理人员45人次、深入乡镇13次、印发农机安全宣传资料共200余份，教育培训200余人。

　　4.抓基础设施建设，培植主导产业。

　　2017年，县农业局牢固树立“项目立县”的理念，积极向上级申报农业项目，在2017年集中开工重点项目11个，项目总投资734万元。项目建设内容为改造中低产田、种植板蓝根、甘蔗、砂仁等，具体项目如下：

　　金平县中低产田改造项目。在金河镇牛栏冲东瓜寨田坝、勐拉镇翁当村鸭场河田坝实施兴边富民改善沿边群众生产生活条件中低产田改造项目，改造中低产田1600亩，新建田间排灌沟渠4条7136米，项目计划投资260万元。目前已完成投资181万元，涉及农户901户4045人，其中:建档立卡户16户71人。预计12月31日前竣工。

　　金平县南板蓝根种植项目。在金水河镇南科村委会、马鞍底乡中寨村委会种植板蓝根1200亩，其中：金水河镇南科村委会800亩，马鞍底乡中寨村委会400亩，项目计划投资60万元。目前已完成投资60万元，涉及276户1242人，建档立卡户49户196人。其中：马鞍底158户711人，建档立卡户49户196人。金水河118户531人。

　　金平县甘蔗产业发展项目。在全县除马鞍底外的12个乡镇新植甘蔗20000亩，其中：高稳产甘蔗种植8000亩。计划在全县种植甘蔗的12个乡镇各建设1片甘蔗吨糖示范样板，开展科技培训5期300人，与云南省农业科学院甘蔗研究所建设1个面积100亩的甘蔗健康良种繁育基地，项目计划投资612万元。目前已完成投资512万元，完成甘蔗新植20000亩，涉及17973户86282人，建档立卡884户4845人，项目还在实施中。

　　金平县勐拉镇灵香草种植项目。在勐拉镇翁当村委会拉祜新寨村民小组新植灵香草300亩，项目计划投资30万元。完成灵香草种植300亩，完成投资30万，涉及农户46户207人。

　　金平县勐桥乡猕猴桃种植项目。在勐桥乡新寨村委会新植猕猴桃360亩，项目投资40万元，已完成种植360亩。涉及1466户6795人，建档立卡194户1746人。

　　金平县勐拉镇野生蜂蜜养殖项目。在勐拉镇老乌寨村委会培育优质野蜂养殖户200户，每户建造5个蜂桶，共1000个蜂桶。项目投资10万元。已培育优质野蜂养殖户200户，建造蜂桶1000个,完成投资10万元，涉及200户806人，建档立卡81户324人。

　　金平县马鞍底乡稻鱼鸭种养项目。在马鞍底乡中寨村委会、普玛村委会建设稻鱼鸭模式示范样板面积200亩，已放鱼苗4.065吨，鸭仔2200只，完成项目投资20万元，涉及农户383户1532人，其中：建档立卡户176户704人。

　　金平县者米乡砂仁种植项目。在者米乡顶青村委会老杨寨村民小组、河边寨村委会营房村民小组种植砂仁400亩。项目投资40万元。已完成种植400亩，完成投资40万元，涉及141户584人，建档立卡55户213人。

　　金平县红心猕猴桃种植示范基地建设项目。在金河镇干塘村委会种植猕猴桃规范化示范72亩，开展猕猴桃种植技术培训2期，培训100人次。项目补助资金50万元，已完成种植72亩，完成项目投资50万元，涉及27户135人，建档立卡6户23人。

　　金平县金河镇2017年稻鱼鸭共生模式项目。在金河镇哈尼田、永平村委会实施实施稻鱼鸭共生模式2200亩，其中：示范样板200亩，分别在哈尼田村委会100亩，永平村委会100亩，项目计划投资60万元。已放鱼苗11吨多，鸭仔4300多只，完成稻鱼鸭共生模式2200亩，其中：示范样板250亩，分别在哈尼田村委会150亩，永平村委会100亩，辐射带动22350亩，完成项目投资60万元，涉及农户1338户5352人，建档立卡115户460人。

　　金平县粮食生产绿色高产高效创建项目。在金平县金河镇、阿得博乡、马鞍底乡建设水稻、玉米绿色高产高效创建万亩示范区3个，其中：示范样板面积3万亩，测土配方施肥面积3万亩，绿色防控与统防统治融合示范面积3万亩，项目计划投资95万元。已建设水稻、玉米绿色高产高效创建万亩示范区3个。

　　金平县2017年基层农技推广体系改革与建设项目。在全县13个乡镇选择了粮食、水果和畜牧三个主导产业。建设马铃薯和特色水果2个试验示范基地。选聘10名专家，选定基层农技人员119名，遴选科技主体609个。组织基层农技人员培训8期65人，其中： 参加省级重点班培训（云南农大）2期7人，参加普通班培训6期58人。项目计划投资70万元，正在实施中。

　　金平县农产品质量安全建设项目。农产品质量安全机构考核培训47人次2944个课时，经考核有4人取得了双认证内审员,按照州农业局安排检测车（农残检测）每月检测140个样品，目前共检测1448个样品，合格率99.93％；农产品信息追溯平台信息录入2家，指导辖区内10户种植大户建立了农产品生产记录档案；已建设全县县乡农产品质量安全监管公共服务机构，成立县级农产品安全质量安全监管工作机构，乡镇挂牌成立农产品安全质量安全监管工作站。目前正在办理采购检测设备相关手续，“双认证”工作正常推进。项目计划资金49万元，正在实施中。

　　金平县农机技术推广与购置补贴项目。全面落实农机购置补贴工作任务；建设示范面积50亩以上，全县农机总动力增长2000千瓦以上，农机作业面积增长200公顷以上；落实安全生产责任制，农机三率达70%以上。项目资金6万元，正在实施中。

　　金平县农民专业合作社扶持项目。扶持金平县范围内从事农业产业发展1年以上的农民专业合作社7个，带动贫困农户95户，项目投资95万元，正在实施中。

　　金平县新型职业农民培育项目。培训新型农业经营主体带头人100人，项目资金30万元，已实施完成。

　　金平县2017年山区劳动力素质提升培训项目。开展农村劳动力素质提升培训800人，促进农村劳动力转移就业520人，项目资金19.2万元，正在实施。

　　金平县2017年水生生物增殖放流项目。金平县勐拉镇那兰水库增殖放流鲢、鳙鱼种45万尾，项目投资10万元，正在实施中，涉及130户526人，其中：建档立卡户30户125人。

　　5.加大执法与监管力度，为农业健康发展保驾护航

　　2017年以来，我局不断创新农业行政执法工作机制，加大农业行政执法监管力度，努力规范农资市场和保障农产品质量安全，切实为全县农业健康发展保驾护航。

　　（1）落实安全责任，签订安全责任书。为落实安全责任，确保农药生产经营安全，县农业局与全县241户农药经营单位进行年检并签订了2017年《农药经营安全责任书》，签订率100%。

　　（2）加强农资市场监管。加大违规违法行为查处力度,积极做好农药经营户建档立卡工作，开展依法治种、化肥专项执法、农机安全检查等工作。2017年累计出动执法人员221人次，出动执法车辆34辆次，检查农资经营门市286个次，没收过期农药333公斤，货值金额7441元，当场处罚案件27件，罚没款12000元，立案调查6件，结案6件，印发宣传资料1100份。2017年农药经营许可证应该年检的经营户有231户，已年检231户，签订责任书231份。危险化学品农药经营许可证审核发放：共审核发放农药经营许可证14本，剔除没有年检的和各乡镇农科站的，目前全县共有农药经营户199户。同时，依法对金平县区域内从事种子销售的代销商经营的种子进行质量监督抽查，共抽查了26家种子企业的39份样品，所检测项目样品合格率为100%。

　　（3）植物病虫害防治。在全县范围内进行有害生物入侵普查工作，随时掌握有害生物入侵情况和动态，为采取及时有效的防控措施提供依据，确保我县农业和生态安全。同时认真做好哈尼田全国稻飞虱监测点监测工作，及时上报监测数据，为指导稻飞虱防治提供数据依据。测报点3月1日开灯，始见期3月16日，比去年始见期提前15天，2017年灯下共诱虫76514头，共上报监测数据36期，下发2期虫情预报，有力地促进了全县稻飞虱防治工作。同时，为了监控香蕉枯萎病疫情，我站在全县13个乡镇香蕉种植区设立监测点，密切监测是否有新的疫情发生，以便采取及时有效的防控措施。2017年全县新发生香蕉枯萎病4330亩，目前为止全县总发生面积31959.3亩。

　　（4）农机安全监理。全面落实农机安全生产责任制，层层签订农机安全生产责任书，确保责任制层层落实到位，落实到人。2017年共办理拖拉机年度检验164台、转移登记13台、变更登记1台，驾驶员新训46人、有效期满换证47人、信息变更1人。共检验拖拉机164台，占应检验230台的71%。因地制宜深入乡村开展农机安全生产检查14次清理排查出无证驾驶人员46人，全部组织参加了县农机化学校拖拉机驾驶培训。共出动农机监理人员56人次、车辆22辆次、出动检查人员56人次、印发农机安全宣传资料共1000余份，受教育人1000余人。

　　（5）渔业安全生产检查。2017年共出动执法车辆6次，执法人员共24人次，对库区养殖户4户及其他水产养殖户15户作了安全生产检查，发放宣传资料300余份。减少违禁鱼药的使用，提高了水产品质量安全水平。

　　6.激活改革动能

　　（1）农村土地承包管理工作

　　做好稳定和完善农村土地承包经营制度关系，主要抓好以下几点：一是加大对涉及 “三农”服务的相关法律、法规和政策的宣传力度；二是对我县农村第二轮土地延包补换发证时遗留下来的问题进行查缺补漏。2017年金平县农村土地承包第二轮土地延包补换发证户数达8户，其中：遗失、补漏登6户，分户2户；三是按照云南省农村土地承包经营流转范本，做好规范土地承包经营权流转工作，努力为老百姓营造一个和谐稳定的社会环境。

　　加大法律法规宣传力度，依法开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。2017年共收到农村土地承包经营纠纷仲裁申请书1份；未开庭直接调解1件；做好土地承包经营纠纷信访工作，农经站共收到县委县政府批转农业局信访案件9件，其中调解处理3件；参与调查处理2件，正在调查处理件4，因土地纠纷问题接待来访人员6人次。

　　（2）农村土地承包经营权确权登记颁证工作

　　通过农村土地承包经营权确权登记颁证工作，查清承包地块的实际面积、四至界限和空间位置，把承包地块、面积、合同、权属证书全面落实到户，建立健全农村土地承包经营权确权登记颁证和农村土地承包管理信息系统，依法赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权。2016年全面启动全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作，金平县共涉及93个村委会1148个自然村，国土二调面积为88.24万亩。云投集团目前只有提供金平县老勐镇、者米乡、老集寨乡3个乡镇的工作底图（且工作底图不全面），其余10个乡镇的工作底图还未能提供。现已经完成领到部分工作底图的3个乡镇（老勐镇、者米乡、老集寨乡）7个村委会（老勐镇的和平、苦竹林村委会；者米乡的巴哈、下新寨村委会；老集寨的马撒斯、丫口遮、金竹寨村委会）所辖的85个村民小组的摸底调查和外业调查工作。摸底调查农户共6248户，外业调查地块总数18515宗地。确权面积为81539.93亩。

　　7.认真落实“挂包帮”“转走访”，推进精准扶贫工作

　　根据县委、县政府的安排部署，县农业局负责挂钩联系金河镇板板桥、黄家寨、闸门三个村委会，全局共有干部职工84人，负责挂钩联系395户1600人贫困人口，其中：板板桥村委会63户270人，黄家寨村委会112户423人，闸门村委会220户907人。2017年4月27日至29日派出74名干部职工深入各村寨，对3个村委会424户贫困户进行了回访（注：对长期不在家的少数农户进行电话联系）；2017年6月5日再次安排全体干部职工对挂钩联系的贫困户进行电话回访，详细了解他们的产业培植情况和生产生活中遇到的困难问题；6月30日县农业局安排19人脱岗参加金河镇的精准识别动态管理工作，以“零漏评、零错评、零错退”为目标，严格标准和工作程序开展精准识别动态管理工作。9月初经金河镇进行全面调整后，县农业局挂联调整到白马河、大老塘、牛栏冲、亚拉寨四个村委会，挂钩联系建档立卡贫困户476户1789人，其中：白马河186户，576人，大老塘51户，214人，牛栏冲120户，521人，亚拉寨119户，478人。按照相关要求，开展好日常脱贫攻坚工作。

　　8.认真抓好提升城乡人居环境行动

　　（1）推进改圈工作

　　2017年，改圈11450户，人畜分离饲养率18.49%，人畜分离集中圈养率9.85%；建干粪储存池860m³；建污水处理池650m³；建化尸池540m³；牲畜粪便资源化利用率86%；规模畜禽养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施比例85%。

　　（2）推进清洁田园

　　2017年，秸秆产生量24.8万吨，秸秆利用量13.64万吨，秸秆综合利用率达55%；农膜施用量318吨，农膜回收约178吨，农膜回收率约达55%；化肥施用量2.3万吨，有机肥施用量2.3万吨，完成测土配方施肥面积35.31万亩，肥料利用率35%，减少化肥用量790吨；农作物绿色防控面积11.5万亩次，专业化统防统治面积0.52万亩次，农药使用量360吨，农药减少量2.55吨；农业喷灌面积4.31万亩，水肥一体化面积0.01万亩，高效节水农业面积4.31万亩，农业灌溉节水量270.9万吨。

　　9.深入开展“两学一做”学习教育，抓好思想政治建设

　　（1）开展“两学一做”学习教育，强化党员宗旨意识

　　2017年以来，县农业局按照县委的总体部署和要求，深入开展“两学一做”学习教育，紧紧围绕“三会一课”制度认真抓好六项措施的落实。要求局全体党员做“讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为”的合格党员。在具体工作上，要做到学与思结合、学与讲结合、学与树结合、学与改结合、学与做结合、学与评结合。通过学习教育活动，使广大党员进一步坚定理想信念，提高党性觉悟，严守政治纪律政治规矩，强化宗旨意识，勇于担当作为，在开展农业工作中发挥示范引领和先锋模范作用。

　　（2）加强思想政治和党风廉政建设，切实转变机关作风

　　思想政治和理论学习工作是做好一切工作的前提和保证。2017年以来，县农业局按照县委、县政府的统一部署，有计划、有步骤地组织全体干部职工认真学习党的十八大、十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及省、州、第十次党代会重要精神，着眼于提高全体干部职工的思想政治素质和理论水平。认真开展党风廉政建设，履行党员领导干部主任责任，局领导班子带头贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”、州委“十不准”和“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动相关要求，坚持廉洁从政，厉行勤俭节约。定制《金平县农业局内部管理十项制度》，从工作、考勤、学习、公文处理、公章使用、公务接待、公车管理、财务管理、信息报送、安全保卫与卫生管理十个方面规范对人和事的管理。制定《金平县农业局效能监察八项制度》，从岗位责任、首问责任、服务承诺、限时办结、否定报备、诫勉告诫、责任追究、效能考评八个方面加强和改进机关作风与效能建设。严格执行中央、省州、县关于厉行节约反对浪费的各项规定，严禁公款大吃大喝；下乡出差严格控制人数，分管领导严格把关；公车使用统一调配，严禁公车私用。制定《金平县农业局机关工作纪律管理细则》，进一步加强机关工作纪律，规范机关工作人员行为，加大检查与惩处力度，确保机关工作人员遵守时间纪律、上班纪律、会议纪律和值班纪律。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县农业局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业局2017年末实有人员编制98人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

　　实有车辆编制 2  辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业局2017年度收入合计42,320,024.1元。其中：财政拨款收入36,066,599.16元，占总收入的85.22%；其他收入6,253,424.94元，占总收入的14.78%。与上年对比增加16，943，896.14元，主要原因分析：人员工资调整，项目增加（农业生产支持补贴、其他农业支出、生产发展、其他天然森保护支出、防灾救灾、农业保险保费补贴）、其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业局2017年度支出合计31,925,670.85元。其中：基本支出10,806,291.91元，占总支出的33.85%；项目支出21,119,378.94元，占总支出的66.15%。与上年对比减少支出2，130，214，23元,主要原因分析：在职人员转退休由社保管理，部分项目资金到位晚，错过种植季节，天气变化影响项目实施进度。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,806,291.91元。与上年对比增加718，458.81元,主要原因分析：在职人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,119,378.94元。与上年对比减少支出2，848，673.04元,主要原因分析：部分项目资金到位晚，错过种植季节。

　　具体项目开支及开展工作情况：211节能环保支出3,077,341.0元（其他天然林保护支出、其他退耕还林支出）、213农林水支出18,042,037.94元（科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、其他农业支出、生产发展、其他扶贫支出、农业保险保费补贴）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出26,254,945.98元,占本年支出合计的82.23%。与上年对比减少2，529，866.30元,减少8.79%，主要原因分析：在职人员转退休，部分项目资金到位晚，错过种植季节，天气变化影响项目实施进度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出807,344元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；

　　2. 社会保障和就业（类）支出826,269.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、遗嘱生活补助等支出；

　　3.节能环保（类）支出3,077,341.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于农业项目生产发展、差旅费、办公费等支出；

　　4.农林水（类）支出21,543,991.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于在职工资福利、种植业、渔业、农机、农业产业化组织、农业生产发展项目等方面支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为225,000.0元，支出决算为172,317.85元，完成预算的76.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为133,771.85元，完成预算的59.45%；公务接待费支出决算为38,546.0元，完成预算的17.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少78，245.32元，下降31.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少14，801.32元，下降9.96%；公务接待费支出决算减少63，444.0元，下降62.20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出133,771.85元，占77.63%；公务接待费支出38,546元，占22.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出133,771.85元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出133,771.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各站所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出38,546元。其中：

　　国内接待费支出38,546元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次697人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各站所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县农业局2017年机关运行经费支出312,775.7元，与上年对比减少86,286.94元,减少21.62%，主要原因分析严格执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、物业管理费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县农业局资产总额30,427,873.9元，其中，流动资产23,775,819.7元，固定资产6,642,804.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9，249.37元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,205,457.59元，其中固定资产增加60,080.0元。出租房屋859平方米，账面原值203,923.26元，实现资产使用收入71,167.44元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购货物(农药、化肥）支出476070.0元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量。为提高财政资金使用效益，优化资源配置，完善相关管理制度建设，落实责任，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入：为县财政本年拨付的预算内资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是非同级财政部门、上级主管部门等取得用于完成项目的资金收入等。

　　三、房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积,指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　四、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　七、机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000232601111