金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2017年度部门决算

　　监督索引号53253000472101000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县文联的单位性质为群团组织，行政级别为正科级单位。在县委的直接领导下，团结全县广大文艺工作者，积极开展各种文艺创作活动，发挥团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能作用。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，金平县文联在县委、县政府的正确领导下，在州文联和县委宣传部的大力指导下，始终坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，认真学习贯彻党的十九大精神，团结和带领全县广大文艺工作者，积极开展各种文艺活动和文艺创作，不断推动金平文学艺术事业健康蓬勃发展。

　　2017年，县文联编辑、出版《西隆山》文艺双月刊6期，刊发文学作品80万余字，书法、美术、摄影等艺术作品100余幅，为广大文艺工作者提供了彰显文艺才华的平台；始终坚持协调、联络、服务三大职能，加强对全县文学艺术创作的指导，逐步壮大文艺队伍，所属作家协会、摄影家协会、书法家协会、美术家协会、音乐家协会、舞蹈家协会和奇石根雕艺术协会等7个协会，会员达200余人。

　　1.文艺活动

　　一年来，由县文联及各文艺家协会牵头，积极组织开展丰富多彩的采风、创作、演出与展出等活动。1月，县书法家协会与县文化馆联合举办“纪念红军长征胜利80周大型书画展”；积极组织2名会员参与县委宣传部、县文联组织的“文化三下乡”“走进勐哩傣乡”新春义务送春联活动。2月，县美术家协会发展基层新会员大学生村官1名，不断充实壮大队伍力量。3月，勐拉泼水节期间，县书协、美协与奇石根雕协会联合在“勐哩傣乡”举办了一期泼水节书法、绘画与奇石展，不断促进了金平文化和旅游业的健康发展；美协1名会员参加州政协在屏边县举办的全州特聘艺术家采风活动；县奇石根雕协会组织30余会员在勐拉开展了一次奇石根雕艺术交流、研讨活动，从热爱奇石根雕艺术的角度，引导人们保护环境、热爱自然、热爱家乡、热爱金平。4月，县舞蹈家协会1名会员创作、辅导傣乡园老年文艺队傣族舞蹈1个赴香港参加2017年“盛世夕阳红”中华文艺邀请赛。5月，县书协积极组稿参加州老年诗书画协会举办的红河州建州60周年书画展；县美协组织选送48幅作品前往北京联合大学艺术学院，专门举办了一期具有金平特色的民族风情画作品展活动，深受北京联合大学艺术学院广大师生和相关学者的关注与好评。10月，县奇石协会在文化馆举办了2017年“庆十九大、迎州庆”奇石根雕精品展。共展出了101件奇石根雕艺术作品，在社会上反映很好，11月金平美术家协会协办 “翰墨掠影 .喜迎州庆”美术、摄影、书法作品展活动，其中，美术作品53幅，摄影作品30幅，书法作品25幅，此次展览活动中，先后前来参观人数高达3000余人次，广受社会各界人士一致好评。县音乐家协会组织会员到金平职业高级中学举办音乐讲座2次。县舞蹈家协会创作新节目3个，歌曲1首；辅导节目15个，涉及文艺队9支；1名会员创作幼儿苗族舞蹈、傣族舞蹈2个。

　　2.创作成果

　　金平美术家协会选送的郭金生油画作品《瑶家女》，邹伟国画作品《妻子》，黄思泉国画作品《哈尼姑娘》三幅作品在红河州美术家协会“喜迎党的世界的胜利召开”年度书画作品展活动中，荣获优秀奖。红河州建州60周年庆典活动中，红河州政协 “风雨同舟，共创辉煌” 书画摄影作品展活动中，郭金生油画作品《哈尼少女》荣获优秀奖。县舞蹈家协会获得奖项2个，1名会员4月培训学员参加红河学院街舞挑战赛获得团体亚军；1名会员创作、辅导金平县傣乡园老年文艺队民族舞《新傣家乐》，于4月赴香港参加2017年“盛世夕阳红”中华文艺邀请赛（第四季）获铜奖；1名会员3月至5月参加“中国新歌声红河州赛区”比赛，晋级20强。

　　3.挂包帮扶贫工作

　　一年来，单位全体干部职工及时深入到箐口村委会新寨、上寨、下寨村，对本单位干部职工所“挂包帮”的贫困农户进行5次深入回访调查，进一步完善了建档立卡挂包帮农户档案资料；帮扶中，通过询问村干部和实地调查等方式了解村内困难户的生活状况，在生活等方面给予帮助，生产上给予支招，与村民同吃、同住、同劳动，密切同村、组干部和村民的联系，摸清村情，掌握社情民意，弄清目前急需解决的热点、难点问题；目前本单位5名干部职工与35户建档立卡贫困户结成帮扶对子，已有6户贫困户顺利实现脱贫，为下一步深入推进精准扶贫工作奠定了坚实基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2017年度收入合计817,727.76元。其中：财政拨款收入817,727.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，增加114,981.83元，增加16.36%。其中：财政拨款收入增加243,391.5元，增加42.38%。主要原因分析：财政拨款收入增加，是由于政策性调资，增加提高改革性补贴和机关事业单位绩效奖励等。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2017年度支出合计888,959.02元。其中：基本支出793,329.02元，占总支出的89.24%；项目支出95,630元，占总支出的10.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，年度总支出增加276,036.11元，增加45.04％。其中：基本支出增加210,406.11元，增加36.10%；项目支出增加65,630元，增加218.77%。主要原因分析：1.基本支出增加是养老保险单位承担部分和政策性调资，提高改革性补贴等；2.项目支出增加是增加《西隆山》杂志印刷费、劳务费等办刊支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出793,329.02元。与上年对比，年度总支出增加210,406.11元，增加36.10%。主要原因分析：基本支出增加是养老保险单位承担部分和政策性调资，提高改革性补贴等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.84%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,630元。与上年对比，项目支出增加65,630元，增加218.77%。主要原因分析：增加《西隆山》杂志印刷费、劳务费等办刊经费支出。具体项目开支及开展工作情况：项目主要用于办刊等日常支出，具体为商品和服务支出95,630元，其中：办公费4,867.8元，印刷费42,569元，邮电费122元，差旅费9,090元，会议费1,121.2元，劳务费35,630元，公务用车运行维护费2,230元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出815,255.74元，占本年支出合计的91.71%。与上年对比，增加了222,420.85元，增加37.52%,增加的主要原因：增加机关事业单位基本养老保险单位承担部分、政策性调资，增加提高改革性补贴和机关事业单位绩效奖励支出以及《西隆山》杂志印刷费、劳务费等办刊经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出785,079.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.30%。按支出功能分类具体为：2013101——行政运行785,079.14元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。具体为：①工资福利支出600,707.16元，包括基本工资、津贴补贴、奖金；②商品和服务支出116,841.98元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出；③对个人和家庭的补助支出67,530元，主要用于生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（入托费）；

　　2.社会保障和就业（类）支出30,176.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。按支出功能分类具体为：2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出30,176.6元。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000元，支出决算为2,230元，完成预算的2.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,230元，完成预算的5.58%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.厉行节约，严格执行中央八项规定，本年度无公务接待开支。2.由于公车改革，公务用车已封存，支出减少。本年度产生公务用车运行维护费用，是车辆过户前办理年检、过户、维修产生的费用。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14,237.22元，下降86.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少6,745.22元，下降75.15%；公务接待费支出决算减少7,492元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是由于公车改革，公务用车已封存，支出减少。本年度产生公务用车运行维护费用，是车辆过户前办理年检、过户、维修产生的费用；本年度公务接待费支出减少原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。本年度无公务接待开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,230元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,230元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2,230元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆过户前办理年检、过户、维修产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会2017年机关运行经费支出21,211.98元，上年度57,478.63元，与上年对比减少36,266.65元，减少63.10%。减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，本年度无公务接待开支，日常经费支出减少。机关运行经费主要用于办公费834.68元，邮电费395元，差旅费14,050元，会议费590元，劳务费3,897.3元，其他交通费用1,445元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县文学艺术界联合会资产总额288,031.93元，其中，流动资产75,751.93元，固定资产212,280元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69,867.7元，其中固定资产增加600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值2,400元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位2017年度无政府采购支出情况。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政预算收入:主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

　　2.财政预算支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　3.运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.人员经费: 是指中国国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　监督索引号53253000472101111