金平苗族瑶族傣族自治县总工会2017年度部门决算

　　监督索引号53253000471101000

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县总工会作为社会团体机关，其基本职能是，代表和维护职工合法权益。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍:代表和维护职工合法权益，做好困难职工的帮扶工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县总工会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2017年度收入合计1,055,518.57元。其中：财政拨款收入1,055,518.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1.2%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2017年度支出合计1,218,021.07元。其中：基本支出1,211,686.07元，占总支出的99.48%；项目支出6,335元，占总支出的0.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加5.27%,主要原因分析：基本支出比上年增加，日常公用经费比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,211,686.07元，与上年对比增加5.27%,主要原因分析：2017增加了“普惠活动万里行”“劳动技能竞赛”等活动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,335元。与上年对比下降34.5%,主要原因分析：2017年支出工会工作经费6335元，相比2016年支出职工服务中心建设款9665元下降3300元,因为2017年减少了职工服务中心建设支出。2017年支出工会工作经费6335元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,089,883.37元,占本年支出合计的89.48%。与上年对比减少67109.34元，下降5.8%,主要原因分析：2017年人员调出，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出1,027,270.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.26%。主要用于群众团体事务（行政运行905720.42元，其他群众团体事务支出121550元）。

　　2. 社会保障和就业（类）支出62,612.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于行政事业单位离退休（归口管理的行政单位离退休32923.95元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29689元）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。我单位2017年度无“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年对比无变动。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县总工会2017年机关运行经费支出388,152.8元，与上年对比增加32.55%,主要原因分析：2017年新增加“普惠活动万里行”“劳动技能竞赛”等活动。机关运行经费主要用于办公费9717.85元，其他交通费用10000元，其他商品和服务支出368434.95元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县总工会资产总额422,297.26元，其中，流动资产196,873.26元，固定资产225,424元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比减少28.81%，本年资产总额减少170902.3元，其中固定资产225,424元相比上年不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额0元。我单位2017年度无政府采购支出情况。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.社会保障和就业支出，主要是退休人员工资支出。

　　2.医疗卫生和计划生育支出，主要是按规定计提的应缴纳的城镇职工医疗保险(单位部份）。

　　3.一般公共服务支出，主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　4.住房保障支出，主要是按政策规定计提应缴纳的住房公积金。

　　5.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

　　6.日常公用经费支出，包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　7.项目支出，指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

　　8.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　9.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　监督索引号53253000471101111