中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年度部门决算

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　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.围绕党的中心工作，按照中央、省州县党委的工作部署和县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省州县党委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况综合。

　　2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核;负责县委制定党内规定、制度的具体服务工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

　　3.负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

　　4.负责县级党政机关的文件、电报、信函的分发、交换和保密工作；负责县委文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

　　5.负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作；承担县密码领导小组办公室工作。

　　6.负责人民群众来信来访工作，做好本地区和上级机关交办的来信来访。

　　7.管理县委保密委员会办公室、机要局、农村工作办公室、改革办和政研室。

　　8.负责组织协调中央、省州级领导接待和安全警卫。

　　9.管理县委机关房地产。

　　10.对各乡镇党委办公室、县委各部委和群团的办公室工作进行业务指导。

　　11．完成县委交办的其他任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1．深入贯彻落实中央重大方针政策和省州县党委重要决策部署。

　　2．推动全县经济平稳健康发展。

　　3．深入推进脱贫攻坚。

　　4．持续保障和改善民生。

　　5．提升开发开放层次。

　　6．推进新型城镇化建设。

　　7．切实抓好生态文明建设。

　　8．加强民主法治建设。

　　9．做好新形势下的意识形态工作。

　　10．坚决维护社会稳定和民族团结。

　　11．全面从严管党治党。

　　12．加强党委会自身建设。

　　13．做好党的十九大精神学习宣传贯彻和相关服务保障工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年末实有人员编制38人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制10人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门2017年度收入合计10,656,785.95元。其中：财政拨款收入10,152,306.95元，占总收入的95.27%；其他收入504,479.00元，占总收入的4.73%。

　　与上年对比及主要原因分析:

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门2017年度支出合计10,140,936.53元。其中：基本支出5,605,140.09元，占总支出的55.27%；项目支出4,535,796.44元，占总支出的44.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　与上年对比及主要原因分析：

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,605,140.09元。2016年为5,452,410.03元，同比上升2.8%，主要原因为：17年发放公务员绩效奖和工资收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,535,796.44元。2016年为8,462,516.09元，同比下降46%，主要原因为：农办一事一议项目资金16年为539.5万元，17年减少为270万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.农办项目资金开支情况：

　　(1) 金河镇哈尼田村委会小寨村45万元

　　建设项目: 1.新建文化活动室1间，2层，砖混结构，建设面积190平方米，单价1700元/平方米，计划投入资金32.3万元；2.硬化活动场地1块，C20混凝土路面，长33.6米，宽17.55米，厚15厘米，硬化面积590平方米，单价170元/平方米，计划投入10.03万元；3.支砌沙浆毛石挡墙，建设面积100立方米，单价300元/平方米，计划投入3万元；计划总投资45.33万元。

　　(2) 金水河镇老刘村委会太阳寨台地45万元

　　建设项目: 道路硬化一条，C25混凝土路面，硬化面积6600平方米，路的长2200米，宽3米，单价160元/平方米，计划总投资105.6万元。

　　(3) 沙依坡乡沙依坡村委会拴牛坪村45万元

　　建设项目: 1.新建砖混结构活动室一间90㎡，单价1800元/㎡，挡土墙300元/m³，合计19.2万元；2.新建活动场地彩钢棚600㎡，单价180元/㎡，合计10.8万元；3.安装太阳能路灯30盏，单价5000元/盏，合计15万元；4.村内道路主路硬化，长1000米，宽3米（300米加宽一个会车道、转弯部分、入口、接口处适当加宽）,共计3150㎡，单价180元/㎡，合计56.7万元；5.村内道路支路硬化，长1300米，宽1.5米（转弯部分、入口、接口适当加宽），共计2100㎡，单价160元/㎡，合计33.6万元；6.活动场地硬化600平方米，单价180元/㎡，合计10.8万元；7.排水沟1000米，单价80/m，合计8万元；8.安装水泥预制涵管20米，单价280元/m，合计0.56万元；9.挡墙678立方米，挡土墙300元/m³，合计20.34万元。计划总投资175万元。

　　(4) 勐桥乡卡房村委会乌龟滩村45万元

　　建设项目:1.新建文化活动场地1块，长30m、宽18m，面积共540㎡，单价149元/平方米，合计8.05万元；2.新建文化活动室1栋2层，砖混结构，建筑面积160㎡，单价1666元/平方米，合计26.66万元；3.新建卫生公厕1间，6个蹲位、面积45㎡，单价1200元/平方米，合计5.4万元；4.挡墙支砌272.25m³，单价310/立方米，合计8.44万元。计划总投资48.55万元。

　　(5) 勐桥乡卡房村委会小者兰村45万元

　　建设项目:1.新建村内道路硬化3m宽主路521m，1.5m宽支路826m，面积共2802㎡，单价145元/平方米，共计40.629万元；2.三面光排水沟521m，单价120元/米，共计6.252万元；3.挡墙支砌44.1m³，单价310/立方米，共计1.3671万元。计划总投入48.2481万元。

　　(6)勐拉镇翁当村委会翁当村45万元

　　建设项目:1.新建文化活动室1间，2层，砖混结构，建设面积200平方米，单价1900元/平方米，计划投入资金38万元；2.安装太阳能路灯14盏，单价5000元/盏，计划投入7万元。计划总投入45万元。

　　(7)金河镇1万元、金水河镇1万元、勐拉镇1万元、沙依坡乡1万元、勐桥乡2万元。全部用于基础设施建设

　　2.县委办项目资金开支情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出9,252,499.75元,占本年支出合计的91%。2016年度一般公共预算财政拨款支出12,866,551.34元,同比下降28%。主要原因为：农办一事一议项目资金16年为539.5万元，2017年减少为270万元，年初预算消减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,070,954.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的65%。主要用于办公室日常开支。

　　2.社会保障和就业（类）支出421,545.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于人员经费发放。

　　相关支出情况:

　　3.农林水（类）支出2,760,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.82%。主要用于各乡镇基础设施建设。相关支出及开展情况如下：

　　(1) 金河镇哈尼田村委会小寨村45万元

　　建设项目：1.新建文化活动室1间，2层，砖混结构，建设面积190平方米，单价1700元/平方米，计划投入资金32.3万元；2.硬化活动场地1块，C20混凝土路面，长33.6米，宽17.55米，厚15厘米，硬化面积590平方米，单价170元/平方米，计划投入10.03万元；3.支砌沙浆毛石挡墙，建设面积100立方米，单价300元/平方米，计划投入3万元；计划总投资45.33万元。

　　（2）金水河镇老刘村委会太阳寨台地45万元

　　建设项目：道路硬化一条，C25混凝土路面，硬化面积6600平方米，路的长2200米，宽3米，单价160元/平方米，计划总投资105.6万元。

　　（3）沙依坡乡沙依坡村委会拴牛坪村45万元

　　建设项目：1.新建砖混结构活动室一间90㎡，单价1800元/㎡，挡土墙300元/m³，合计19.2万元；2.新建活动场地彩钢棚600㎡，单价180元/㎡，合计10.8万元；3.安装太阳能路灯30盏，单价5000元/盏，合计15万元；4.村内道路主路硬化，长1000米，宽3米（300米加宽一个会车道、转弯部分、入口、接口处适当加宽）,共计3150㎡，单价180元/㎡，合计56.7万元；5.村内道路支路硬化，长1300米，宽1.5米（转弯部分、入口、接口适当加宽），共计2100㎡，单价160元/㎡，合计33.6万元；6.活动场地硬化600平方米，单价180元/㎡，合计10.8万元；7.排水沟1000米，单价80/m，合计8万元；8.安装水泥预制涵管20米，单价280元/m，合计0.56万元；9.挡墙678立方米，挡土墙300元/m³，合计20.34万元。计划总投资175万元。

　　（4）勐桥乡卡房村委会乌龟滩村45万元

　　建设项目：1.新建文化活动场地1块，长30m、宽18m，面积共540㎡，单价149元/平方米，合计8.05万元；2.新建文化活动室1栋2层，砖混结构，建筑面积160㎡，单价1666元/平方米，合计26.66万元；3.新建卫生公厕1间，6个蹲位、面积45㎡，单价1200元/平方米，合计5.4万元；4.挡墙支砌272.25m³，单价310/立方米，合计8.44万元。计划总投资48.55万元。

　　（5）勐桥乡卡房村委会小者兰村45万元

　　建设项目：1.新建村内道路硬化3m宽主路521m，1.5m宽支路826m，面积共2802㎡，单价145元/平方米，共计40.629万元；2.三面光排水沟521m，单价120元/米，共计6.252万元；3.挡墙支砌44.1m³，单价310/立方米，共计1.3671万元。计划总投入48.2481万元。

　　（6）勐拉镇翁当村委会翁当村45万元

　　建设项目：1.新建文化活动室1间，2层，砖混结构，建设面积200平方米，单价1900元/平方米，计划投入资金38万元；2.安装太阳能路灯14盏，单价5000元/盏，计划投入7万元。计划总投入45万元。

　　（7）金河镇1万元、金水河镇1万元、勐拉镇1万元、沙依坡乡1万元、勐桥乡2万元。全部用于基础设施建设。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为634,125.70元，支出决算为414,944.54元，完成预算的65.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为263,057.7元,支出决算为112,921.54元，完成预算的42.92%；公务接待费支出预算为371,068元,支出决算为302,023元，完成预算的81.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,与2016年相比增减情况及原因如下:

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少289,639.79元，下降41%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少179,364.79元，下降61%；公务接待费支出决算减少110,275元，下降27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行相关政策，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出112,921.54元，占27.21%；公务接待费支出302,023元，占72.79%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出112,921.54元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出112,921.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于督查、调研和考察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出302,023元。其中：

　　国内接待费支出302,023元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待500批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央省州到地方督查、调研和考察工作以及乡镇到县上汇报工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年机关运行经费支出278,595.36元，与上年对比减少126,344.64元，下降31%,主要原因：预算消减，厉行节约。相关使用情况如下：办公费31174.80元，水费 803.60元，电费100.00元，差旅费86879.21元，维修（护）费5180.00元，公务接待费43554.1元，劳务费7800元，公务用车运行维护费7565.00元，其他交通费14890.00元，其他商品和服务支出80648.57元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室部门资产总额9,921,002.9元，其中，流动资产3,508,057.75元，固定资产6,405,252.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,997,203.86元，其中固定资产减少1,347,338.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1,535,214.00元；无偿划拨资产26项，账面原值66,300元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政预算收入:主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

　　2.财政预算支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　3.运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.人员经费: 是指中国国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　监督索引号53253000420101111