中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2017年度部门决算

　　监督索引号53253000428301000

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共金平县委党史研究室属一级预算单位。主要职能1.贯彻落实中央、省州和县委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全县党史工作。2.承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂任务。3.开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教。4.指导重要党史事件、重要党史人物的宣传。5.对有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报。6.处理有关党史的来信来访。7.为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据，提出意见和建设。8.组织开展党史、革命史宣传教育工作。9.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.《中共金平县委执政纪要》（2016版）出版；

　　2.《金平历史回眸》（影集）出版；

　　3.《烽火金平——金平革命历史纪实文学》出版；

　　4.《重走解放金平之路纪实》出版；

　　5.党政数据库按照州上要求工作有新进展；

　　6.按照有关要求开展好脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2017年度收入合计975,170.99元。其中：财政拨款收入975,170.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：2016年总收入1,273,517.44元，比去年减少298,346.45元，减少23.43%。主要原因分析：2017年减少其他收入（本级财政横向拨款用于执政纪要等书籍出版经费）。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2017年度支出合计948,516.68元。其中：基本支出764,843.19元，占总支出的80.64%；项目支出183,673.49元，占总支出的19.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：2016年支出1,029,904.57元，减少81,387.89元，减少7.9%。主要原因分析：退休人员养老金转入社保机构发放。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出764,843.19元。与上年对比：2016年基本支出797,707.23万元，减少32,864.04元，减少4.12%。主要原因分析：退休人员养老金转入社保机构发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.01%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183,673.49元。与上年对比：2016年项目支出232,197.34元，减少48,523.85元，减少20.9%。主要原因分析：《中共金平县委执政纪要》2017版，《金平县历史》第二卷在编撰、校稿。出版书籍的稿费未能及时发放。

　　具体项目开支及开展工作情况：1.《中共金平县委执政纪要》2017版初稿已经形成，待送印刷厂编辑、校对，此书籍和印刷厂定稿后在2018年7月中旬付款印刷出版。2.《金平县历史》第二卷还在初稿收集整理中，未送印刷厂，此书籍于2019年付印刷款出版。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出808,844.48元,占本年支出合计的85.27%。与上年对比:2016年度一般公共预算财政拨款支出793865.82元，减少14978.66元,减少1.89%.主要原因分析：1.退休人员养老金转入社保机构发放。2.《中共金平县委执政纪要》2017版，《金平县历史》第二卷在编撰、校稿。出版书籍的稿费未能及时发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出770,103.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.21%。主要用于:工资福利支出550,472.57元；商品和服务支出193,574.76元；对个人和家庭补助59,297.15元；其他资本性支出5,500元；

　　2. 社会保障和就业（类）支出38,740.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于：工资福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出29,619.8元；对个人和家庭补助中退休费9,121.15元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为22,710元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为22,710元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：三公经费没有预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少109,463.93元，下降79.25%。其中：因公出国（境）费支出决算数不变；公务用车购置及运行费支出决算减少30,981.02元，下降100%；公务接待费支出决算减少55,772.91元，下降71.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2017年公务用车改革，党史研究室无留用车辆，支出公务用车运行维护费0元。2.厉行节约减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出22,710元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出22,710元。其中：

　　国内接待费支出22,710元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1.脱贫攻坚任务接待乡镇村委会来单位对接业务人员35批次，接待175人，发生的接待支出。2.出版书籍印刷厂业务员来本单位对接业务人员8 批次，接待48人，发生的接待支出。3.上级领导对本单位调研人员5 批次，接待29人，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室2017年机关运行经费支出15,401.27元，与上年对比：2016年机关运行费26,191.89元，减少10,790.62元,减少41.2%。主要原因分析：厉行节约减少开支。机关运行经费主要用于一般公共预算基本支出中的日常公用经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会党史研究室资产总额1,029,566.88元，其中，流动资产294,439.05元，固定资产735,127.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加543,284.26元，增加111.7%，其中固定资产增加516,629.95元，增加了236.45%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位2017年无政府采购支出情况。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　上年结转，为各级机构结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指我会各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　结转下年，为各级机构本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的稽查办案项目所需经费等。

　　基本支出，指为保证各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　三公"经费，指各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　机关运行经费：保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000428301111