中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局2017年度部门决算

　　监督索引号53253000328701000

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　做好全县的离休干部和县处级以上退休干部管理服务工作，全面落实老干部的政治待遇和生活待遇，同时做好县委、县政府安排布置的各项中心工作。贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策和省、州、县的有关规定，结合实际开展调查研究，检查指导全县老干部工作，向县委、县政府反映老干部工作情况并提出建议。调查、掌握全县老干部政治、生活待遇落实情况，处理老干部来信来访，反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见，协助有关部门做好老干部的医疗保健工作和指导老干部的丧事处理工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年底，全县有离休干部19人（其中代管1人），退休干部1967人。金平县委老干部局以贯彻中办发〔2016〕3号、云办发〔2017〕39号、红办发〔2017〕29号文件精神为主线，制定出台《金平县关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施方案》（金办发〔2017〕141号）。认真落实离休干部的政治待遇和生活待遇，组织老干部学习中央、省、州、县有关老干部工作和社会经济发展的文件，定期向老干部通报县级社会经济发展情况，协助有关单位完成离休干部的调整提高离休费、公用经费、特需费的审批和医药费用报销工作，年内完成离休干部医保卡结算工作。建立健全县级领导联系老干部制度，在重大节日走访慰问老干部及已故离休干部无固定收入遗属。以老干部活动中心和老年大学为平台，做到老有所学、老有所乐，老年大学开展健身舞蹈、合唱、门球、太极拳、柔力球等学习班级。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局2017年度收入合计1,498,162.15元。其中：财政拨款收入1,458,162.15元，占总收入的97.33%；其他收入40,000元，占总收入的2.67%。与上年对比减少了189,458.42元，减少11.23%。主要原因分析减少了老年人活动中心设备购置款，其他单位补助收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局2017年度支出合计1,404,092.13元。其中：基本支出1,337,692.13元，占总支出的95.27%；项目支出66,400元，占总支出的4.73%。与上年对比减少了1,012,369.47元,减少41.89%。主要原因分析是减少了蒙自活动中心的房屋购置尾款、活动设备购置费，减少了办公室的维修费用。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,337,692.13元。与上年对比增加了168,614.90元，增长了14.42%，主要原因是公务员津贴补贴增加，工资总额增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,400元。与上年对比减少了1,300,081.47元。减少上95.14% ,主要原因分析是减少了蒙自活动中心的房屋购置尾款、活动设备购置费，减少了办公室的维修费用。具体项目开支及开展工作情况，老干部活动中心拆除重建完成，购置了老干部活动中心的办公设备。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,237,161.37元,占本年支出合计的94.24%。与上年对比减少了982,292.40 元，减少了44.25% ,主要原因分析减少了蒙自活动中心的房屋购置尾款、活动设备购置费，减少了办公室的维修费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　社会保障和就业（类）支出1,237,161.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于（208）类（05）款（01）项归口管理行政退休人员退休费、离休人员公用经费、特需费支出84,040.62元，占6.79%，（208）类（05）款（03）离退休人员管理机构工资、津补贴、机关日常经费1,111,266.75元，占89.83%，2080505款支出41,814.00元，占3.38%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000元，支出决算为35,925.8元，完成预算的32.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为35,925.8元，完成预算的44.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年内公务用车改革，本单位无公务用车，不再支出公务用车维护运行费用；厉行节约，年内公务接待批次、人数减少，公务接待支出减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少79,074.2元，下降68.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少35,000元，下降100%；公务接待费支出决算减少44,074.2元，增下降55.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因年内公务用车改革，本单位无公务用车，不再支出公务用车维护运行费用；厉行节约，年内公务接待批次、人数减少，公务接待支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出35,925.8元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出35,925.8元。其中：

　　国内接待费支出35,925.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次486人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部的走访慰问，组织老干部外出参观考察、集中学习、调研，老干部管理部门之间的业务往来，挂钩村委会业务往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局2017年机关运行经费支出361,049.22元，与上年对比减少了21335.37元，主要原因分析：差旅费和分务接待费用下降。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、其他交通费，下拨给老年人体育协会、老年大学、驻内地联谊会经费、挂钩村委会扶贫经费的支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会老干部局资产总额4,099,999.58元，其中，流动资产521,770.92元，固定资产3,568,459.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,601元（净值9769.46元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少312,177.52元，其中固定资产减少273,359元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值292859.00元；报废报损资产15项，账面原值64450.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。年内新增固定资产账面原值83950元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位本年度没有采购支出。

　　(四)预算绩效信息

　　为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置；加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标并完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，负责科室实现绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　1．财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）为空表。

　　2．本单位业务用房平均为4053.89元/平方米，高于本地区房屋均价，其原因是本单位2015年购入蒙自银河路40号新购入了金平驻蒙自离退休干部活动室，活动室是一个已经建设完成的小院，包括土地面积422平米，房屋面积356平米，购入成本2,080,950.2元，土地和建筑物无法分别计价，单价为5845.37元/平米。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是上单位和同级单位的补助收入。

　　三、上年结转，为结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、结转下年，为本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而开支。老干部活动中心设备购置项目支出。

　　八、三公"经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53253000328701111