中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2017年度部门决算

　　监督索引号53253000421301000

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。中共金平县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。一是撰写了《金平县佛教调研报告》、《金平县基督教调研报告》《关于边境一线党支部、“县乡村”三级统战民宗网络等建设情况的报告》、《关于金平县台办干部队伍建设的情况报告》、《关于金平县台胞台属基本情况的调研报告》和《关于金平县台商投资企业情况的调研报告》。二是向县编办提出申请，争取到在全县13个乡镇和金平农场各增设1名统战委员岗位编制。目前，全县13个乡镇和金平农场均已配备了兼职统战委员。三是为挂钩联系扶贫村委会协调5000羽鸭苗、棉被60床，划拨工作经费3.5万元，协调工作经费3.8万元，协调阿得博下寨村内户外道路硬化项目一个，资金132万元。四是编发统战信息53条，被县级宣传媒体采用4条，州级采用14条，省级采用10条。五争取3个示范村、2个沿边民族特色旅游村及4个扶少项目、1个示范区创建、2个沿边行政村互助产业发展、600万元沿边抗震安居房建设、5个特殊困难项目，资金1315万元。落实好沿边三年行动计划，投入资金12679.87万元，实施农村危房改造、抗震安居、特色优势农产品种植培育、村内道路硬化等9个子项目，进一步加大扶持沿边特少民族发展，争取沿边居民人身意外伤害保险金107万元，10.7万居民受益（按照每人每年10元的标准）。六是投入18.27万元，完成对职教社农民工实训基地进行改扩建工程，2017年，开展农民工实用技能培训四期，受训农民工人数281人次。选派3名学员参加州职教社举办的美容技能培训班，选派13名民办幼儿园教师参加州职教社学办的民办幼儿园教师培训班；选派18名优秀农民工到州社参加为期半个月的技能培训；选送17名贫困生到州财校、州技校“温暖工程”班就读。七是开展“统一战线·民族团结”党员干部群众边境行活动，在看望慰问困难群众5户，发放慰问金1500元；看望慰问了驻军某连和十里村边防派出所官兵，发放慰问金各5000元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2017年度收入合计2,047,626.89元。其中：财政拨款收入1,965,514.09元，占总收入的95.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入82,112.8元，占总收入的4.01%。

　　与上年对比及主要原因分析:

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2017年度支出合计1,963,149.69元。其中：基本支出1,627,578.08元，占总支出的82.91%；项目支出335,571.61元，占总支出的17.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　与上年对比及主要原因分析：

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,627,578.08元。2016年为1134,687.78元，同比上升43.44%，主要原因为：17年发放公务员绩效奖和工资收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335,571.61元。2016年为268,993.55元，同比增长24.75%，主要原因为：1.2017年召开中华职业教育第六次研讨会。2.中华职教社基地修缮。

　　项目资金开支情况：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款支出1,855,136.89元,占本年支出合计的94.5%。与上年对比:2016年度一般公共预算财政拨款支出1390196.53元，增加33.44%，主要原因分析：工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出1,623,300.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.5%。工资福利支出1194,263.84元；商品和服务支出5,051.19元；对个人和家庭补助320,250.25元；

　　2. 社会保障和就业（类）支出231,836.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.5%。主要用于人员经费发放。

　　相关支出情况:

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为29,681元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为846元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为28,835元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行相关政策，厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数29，700.00元比2016年减少57，000.00元，下降66.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算846元，比2016年减少36,254.00元，下降97.72%；公务接待费支出决算28,835元，比2016年减少55,000.00元，下降70.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行相关政策，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出846元，占2.85%；公务接待费支出28,835元，占97.15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项；

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出846元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无此项；

　　公务用车运行维护支出846元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车拍卖前维修费。

　　3.公务接待费支出28,835元。其中：

　　国内接待费支出28,835元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央省州到地方督查、调研和考察工作以及乡镇到县上汇报工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项；

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部2017年机关运行经费支出5,051.19元，与上年92,994.43元对比减少87,943.24元，下降94.57%,主要原因：预算消减，厉行节约。相关使用情况如下：

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会统一战线工作部资产总额504,015.6元，其中，流动资产331,556.6元，固定资产172,459元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少172,459元，其中固定资产减少172,459元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值172,459元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额为0元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53253000421301111