中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2017年度部门决算

　　监督索引号53253000421101000

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。金平县委宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，全面负责全县理论武装、舆论引导、新闻宣传、精神文明建设、文化产业发展等工作。

　　1.贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规和省、州、县委有关意识形态方面的工作部署，制定全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施；

　　2.负责组织和指导理论研究，理论学习，理论宣传方面的工作，做好县委理论中心组学习活动，指导全县各党(工)委，党组理论中心组学习工作。会同县委组织部共同做好党员教育工作。

　　3.规划和部署全县的宣传思想文化工作，组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传，以及政治，经济、文化活动的社会宣传，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　4.负责引导全县社会舆论，从宏观上指导精神产品的生产，指导、协调全县各新闻单位的工作。对金平县文化体育和广播电视局、金平新闻编辑部的工作实施方针、政策指导，对其政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　5.研究制订全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明重大活动的开展；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

　　6.指导和协调、组织对外宣传工作，会同并协助有关部门做好来访记者有关宣传报道的服务和管理工作；组织协调县内新闻发布会的工作；策划组织大型外宣活动；做好全县宣传制品的审批工作；指导全县对外文化交流工作。

　　7.对各乡镇党委宣传委员(干事)进行业务指导。制订宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。负责新闻专业人员的职称评定工作。

　　8.负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，统筹协调互联网上的新闻宣传。

　　9.负责指导宣传文化系统发展战略，发展规划和计划的研究制定。规划、统筹、组织实施全县宣传文化事业的重大建设项目。调研、指导全县文化产业的培育、开发和发展。

　　10.完成州委、州政府、州委宣传部和县委、县政府交办的工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.强化领导责任，推进意识形态工作责任制落实。

　　一是强化领导责任，推动责任制落实。认真落实党管意识形态工作责任，切实履行好党委领导班子对本地本部门本单位意识形态工作负主体责任、党委书记是第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员的“一岗双责”责任，把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入县委常委会重要议事日程，纳入2017年度县委常委会工作要点，纳入县委领导班子、领导干部目标管理，与全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设工作紧密结合，做到了一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。二是强化协调配合，构建工作合力。三是强化督查考核，推进责任制落实。四是坚持党管媒体，推进媒体融合发展。五是抓分析研判，维护意识形态安全。

　　2.高举旗帜，扎实推进理论武装工作。

　　(1)抓龙头带动，县委中心组学习特色鲜明。

　　(2)抓载体推动，营造浓厚学习氛围。

　　(3)抓主题宣讲，推进基层理论武装工作。

　　(4)聚焦十九大，掀起学习宣传十九大精神热潮。

　　3.围绕中心，坚持导向，舆论推动有力。

　　(1)围绕中心，新闻宣传及时有效。

　　(2)精心策划，社会宣传有声有色。

　　(3)强化舆情舆论监管，加强引导，牢牢掌握舆论主动权。

　　4.突出特色，加大对外宣传，树立金平新形象。

　　一年来，金平县立足特色，积极整合外宣资源和力量，拓宽外宣领域和渠道，积极邀请省内外媒体记者来金平采访，1年来，共接待中央省州媒体记者11批100余人次。

　　5.弘扬新风，精神文明建设有进展。围绕实现“中国梦”的总要求，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，着力深化群众性精神文明创建活动，着力提高公民素质和社会文明程度，不断丰富金平人民精神食粮。

　　6.丰富群众文化生活，文化事业有新发展。

　　7.加强干部队伍建设，促进各项工作有序推进。一是加强部机关自身建设，以“两学一做”学习教育为抓手，加强机关作风建设，确保各项工作有序推进。二是制定了文化名家培养计划，建立了基层宣讲队伍“人才库”，不断提高宣传文化队伍素质和能力水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2017年度收入合计10,798,052.86元。其中：财政拨款收入3,731,020.86元，占总收入的34.55%；其他收入7,067,032元，占总收入的65.45%。与上年对比，增加6,031,638.16元，增加126.54%。其中：财政拨款收入增加479,420.31元，增加14.74%；其他收入增加5,552,217.85元，增加366.53%。主要原因分析：1.财政拨款收入增加，是由于政策性调资，增加提高改革性补贴和机关事业单位绩效奖励等。2.其他收入增加原因是省州拨入村综合文化服务中心项目款。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2017年度支出合计12,056,228.98元。其中：基本支出2,864,167.26元，占总支出的23.76%；项目支出9,192,061.72元，占总支出的76.24%。与上年对比，年度总支出增加6,460,346.28元，增加115.45％。其中：基本支出减少1,434,040.63元，减少33.36%。项目支出增加7,894,386.91元，增加608.35%。主要原因分析：1.基本支出减少是因为本年度拨给各业务部门活动经费减少，压缩本单位各项支出；2.项目支出增加是因为本年增加村综合文化服务中心覆盖工程项目补助款支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,864,167.26元。与上年对比，年度总支出减少1,434,040.63元,减少33.36%。主要原因分析：减少原因是由于本年度拨给各业务部门活动经费减少，压缩本单位各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.67%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,192,061.72元。与上年对比，项目支出增加7,894,386.91元，增加608.35%。主要原因分析：项目支出增加是因为本年增加村综合文化服务中心覆盖工程项目补助款支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.商品和服务支出9,066,461.72元。

　　（1）村综合文化服务中心建设项目88个，补助资金7,760,000元。其中：实施“百县万村综合文化服务中心示范点”第二批8个，项目资金1,360,000元，“村综合文化服务中心第一批覆盖工程” 80个6,400,000元。

　　（2）用于农民演出团体扶持项目资金120,000元。

　　（3）用于蝴蝶文化艺术品制作项目补助费40,000元。

　　（4）用于支付宣传部日常工作办公、印刷、劳务、其他商品和服务支出等支出1,146,461.72元

　　2.对个人和家庭的补助支出125,600元，用于州级文明村、六美乡村奖等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出4,174,550.83元，占本年支出合计的34.63%。与上年对比，减少了433,818.87元，减少9.41%,减少的主要原因：本年度拨给各个乡镇、村委会以及各个协会的活动经费减少，压缩本单位各项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,171,374.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。按支出功能分类具体为：（1）2013301——行政运行3,045,774.93元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。具体为：①工资福利支出1,939,962.96元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；②商品和服务支出896,881.97元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用和其他商品和服务支出；③对个人和家庭的补助支出208,930元，主要用于退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助（独子费、入托费）；（2）2013399——其他宣传事务支出125,600.00元。主要用于对个人和家庭的补助支出—奖励金支出（精神文明奖）；

　　2.文化体育与传媒（类）支出160,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。按支出功能分类具体为2079903——文化产业发展专项支出160,000元。主要用于其他商品和服务支出（补助费）160,000元；

　　3.社会保障和就业（类）支出123,175.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。按支出功能分类具体为：（1）2080501——归口管理的行政单位离退休15,621.5元，主要用于对个人和家庭的补助支出（退休费）15,621.5元；（2）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出107,554.40元，主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）107,554.40元；

　　4.农林水（类）支出720,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.25%。按支出功能分类具体为2130599——其他扶贫支出720,000元，主要用于村综合文化服务中心第二批示范工程补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为243,000元，支出决算为40,814元，完成预算的16.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为135,000元，支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出预算为108,000元，支出决算为40,814元，完成预算的37.79%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.厉行节约，严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待人数批次等接待开支。2.由于公车改革，公务用车已移交机关公务用车保障中心使用，本部未产生公务用车运行维护费用。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少152,078.96元，下降78.84%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少108,571.96元，下降100%；公务接待费支出决算减少43,507元，下降51.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约，严格执行中央八项规定，按照上级要求逐年降低10%的标准，严格控制接待人数批次等接待开支；由于公车改革，公务用车已移交机关公务用车保障中心使用，本部未产生公务用车运行维护费用。

　　“三公”经费决算支出情况分析表

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出40,814元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。由于公车改革，公务用车已移交机关公务用车保障中心使用，本部未产生公务用车运行维护费用

　　3.公务接待费支出40,814元。其中：

　　国内接待费支出40,814元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县新闻媒体等各部门乡镇挂钩联系点检查工作、业务交流等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部2017年机关运行经费支出69,655元，上年度机关运行经费1,931,392.94元。与上年对比，减少1,861,737.94元，减少96.39%。主要原因是厉行节约，本年度拨给各业务部门、乡镇、村委会以及各个协会活动经费减少，压缩本单位各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费4,438元，邮电费503元，差旅费8,280.26元，维修（护）费5,600元，培训费2,740元，公务接待费950元，其他交通费用23,670元，其他商品和服务支出23,473.74元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会宣传部资产总额1,873,252.07元，其中，流动资产323,147.07元，固定资产1,430,155元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产119,950元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1905943.12元，其中固定资产减少544110元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值525600元；报废报损资产10项，账面原值18510元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额为0元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，我部积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我部全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政预算收入:主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

　　2.财政预算支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　3.运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.人员经费: 是指中国国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　监督索引号53253000421101111