中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2017年度部门决算

　　监督索引号53253000420301000

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能,贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全县干部工作的宏观管理。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　认真贯彻落实中央、省、州组织工作会议精神，开拓创新，与时俱进，抓重点工作，抓关键措施，较好地完成了各项工作任务。

　　1.持续用力，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。一是精准谋划部署。通过开展“回头看”，分析查找问题，列出问题清单，明确整改方向。召开部署会、座谈会、推进会，建立健全了列表督察、交叉检查、分片联系和协同推进等学习教育机制，研究出台了《推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》。二是领导带头示范。县委常委班子带头严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”制度，带头参加理论中心组学习教育活动9次。全县各级党委（党组）书记带头以普通党员身份参加支部活动453人次，讲党课172堂次，深入基层2961天，为群众办实事8685件。三是强化以改促做。以召开党风廉政和巡视整改专题民主生活会为契机，坚持以改促做，补齐短板。县委常委带头整改问题23条，上一年度考核评定为基本合格、不合格的15家单位完成整改任务。加大巡视整改力度，营造了风清气正的政治生态。建立基层党组织按期换届提醒督促机制截至目前，已按期按程序换届11个，未出现到期不换届情况。

　　2.竭尽全力，全面落实“基层党建提升年”的各项目标任务。一是健全体系，推动基层党建责任层层压实。制定下发了“一方案四清单”，以清单促责任落实，层层压紧各级党组织抓基层党建工作责任。制定《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施意见》，进一步明确党组织和党组织书记、班子成员、党务工作者的党建工作责任、考核评价、责任追究等内容。二是夯实基础，推动农村基层党建标准化建设。按照“整县提升、整乡推进、百村示范、千组晋位”的思路，采取“先易后难、因地制宜、以点扩面、整体推进”的方式，对各乡镇和金平农场按照“455”分年度对标争创，并指导制定村、组党组织达标创建计划，制订《基层基础党务工作手册》，加强农村基层组织标准化建设力度。三是增强引领，推动基层党建与脱贫攻坚“双推进”。采取“阵地联建、课程联审、方式联创、组织帮扶、能人帮带、政策帮富”的“三联三帮”模式，建设党建脱贫“双推进”和“提质增收”教育实训基地15个，为农村党员干部、乡土人才、村组后备干部等10类人员提供多功能实训场所，使基层人才走进基地提升素质掌握致富本领、走出基地能够发挥“双带”作用。实施“日考勤、周报备、月通报、季测评、年考核”五项措施，强化全县340名驻村扶贫工作队员的日常管理。采取“党支部+合作社（协会）+基地+群众”等模式，“一村多股”、“一村多业”，发展强基惠农股份合作经济106个，发放“基层党员带领群众创业致富贷款”700万元，助推农村党员创业致富。四是统筹兼顾，推动各行业党建均衡发展。组建非公经济党组织42个、覆盖率达68.45%，社会组织党组织22个、覆盖率达75.93%。抓实组织生活、队伍建设、基础保障、基础台账“四个规范化”建设，激活“两新”党组织核心引领作用。成立县委教育工委，建立健全中小学党组织体系，加快金河镇十里村中学、金水河镇口岸小学州级党建示范校和金平县第一中学等4所党建示范校建设工作，示范带动中小学校、幼儿园党建规范化、标准化。五是规范统一，着力推进村民小组活动场所建设。紧盯278个活动场所建设政治任务，结合地方民族建筑风格、统一规划设计图纸、严格统一建设“十二有”标准基础设施，制定印发《金平县村级组织活动场所建设使用管理办法》，县委统一研究补助发放活动场所建设缺口资金、累计补助1327.27万元；规范统一建立综合服务平台、工程项目建设台账。截至目前，278个项目点全部启动建设，完工102个，未完工176个，未完工的预计年底前完成。六是搭建载体，深入实施国门党建三年行动计划。以“十抓十动”为主要载体，先后实施“红旗飘飘”工程，创建593爱国主义教育基地、“英雄十姊妹”党支部等10个党性教育基地，将爱国主义教育纳入边境中小学教育党建和教育工作，筑牢边境地区思想阵地；推动军警地党组织结对共建，积极开展“组织联建、党课联讲、活动联过、脱贫联扶、边贸联促、边防联固”活动，累计选派“军警任村官”50余名，组建边境党群义务先锋队39支406人。

　　3.凝心聚力，打造高素质干部人才队伍。一是用好选人用人的“指挥棒”。坚持好干部标准，旗帜鲜明突出政治标准、不让老实人吃亏、从基层和脱贫攻坚一线培养选拔干部的用人导向。全县调整干部141人次，其中，平级调整58人次，提拔31人，免职改非24人，从脱贫攻坚一线调整重用、提拔使用干部23人次。二是搭建能力提升的“大舞台”。整合优势资源，采取精准培训、挂职锻炼等方式搭建干部成长成才的舞台，举办学习贯彻党的十九大精神、机关党务干部培训等专题培训班14期次，全县培训干部2400余人次，下派87名驻村扶贫工作队员到脱贫攻坚“主战场”历练，派出3批次8名干部到省州属部门、州内县市和经济发达省市挂职锻炼。三是织密日常监督“防护网”。通过建立健全干部日常监督管理机制，制定《关于实行划片包干负责制加强干部日常监督管理工作实施方案》。通过随机调研、开展谈心谈话、列席重要会议、受理信访举报、分析研判等方式，注重将监督结果运用到县委干部选拔任用、调整交流、教育培养、能上能下工作中，做到监督队伍稳定、监督事项明确、总体情况清楚、结果运用到位。加强领导干部个人有关事项报告抽查核实、经济责任审计等工作，今年来共查核158份个人有关事项报告，开展经济责任审计9人。扎实做好领导干部在社会组织、企业兼职问题、机关事业单位“吃空饷”、超编制超职数和“严禁违反党的组织人事纪律”的专项清理整治工作。四是打造招才引智“新高地”。认真抓好《红河州引进高层次急需人才暂行办法》等“8+5”人才系列文件的贯彻落实，确保各项人才补助政策落地见效；发放南部六县生活补助743.3万元，开展人才专项基金补助奖励，统计发放工作。组织协调农业、科技、文体、旅游等柔性引进省内外高层次急需人才4名。以引进高层次人才为契机，推荐5家企事业单位申报评选云南省第四批专家基层科研工作站，其中，县农业局经济作物推广站（设站专家：李迅东）经省级评选认定公示。委托云南师范大学等省内高校为我县定向培养师范类本科生12名、医学类本科生16名。从卫生、水利、教育等部门中选派4名业务骨干到州级部门交流培养，选派7名卫生系统人员赴上海进修，进一步加强专技人才交流培养模式。

　　4.同心勠力，持续加强组织部门自身建设。一是坚持全面从严治部，从严管理组工干部。坚持从严治部、从严带队伍，紧紧围绕打造“云岭铁军”、提升组织工作境界和水平的要求，认真学习贯彻“机关工作十八法”和组工干部需要坚守的十四种理念，严格遵守组工干部“十必须、十不准”，发扬“安专迷”精神，加强组工干部业务培训、岗位练兵和实战锻炼。二是弘扬优良传统作风，打造组工文化长廊。围绕习近平总书记提出的好干部标准，结合“讲政治、重公道、业务精、作风好”的优良作风，建立了组工文化宣传栏，营造了浓厚的干事创业氛围。三是建立健全学习制度，强化专业能力提升。建立了“每周一学”、“组工讲坛”、“业务测试”等日常学习制度。累计举办组工讲坛4期，业务测试2次，“每周一学”30余次。四是坚持深入研究宣传，稳步推进信息工作。注重组织工作的调查研究及宣传推广，充分挖掘、总结提炼各级党组织的先进工作做法和典型经验，延伸宣传渠道，扩大示范影响。全年上报信息600余篇，其中被省《组工信息》采用5篇，省级组织工作网采用12篇，州级《组工信息》采用4篇，编发县级《组工信息》14期28篇，圆满完成了上级安排的各项组织工作宣传任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2017年度部门决算编报的单位共1个行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2017年度收入合计6,638,835.10元。其中：财政拨款收入6,638,835.10元，占总收入的100%。与上年对比增加了2,131,935.10元，主要原因分析是由于工资改革人员经费增加以及村民小组活动场所等项目建设。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2017年度支出合计8,210,171.46元。其中：基本支出3,212,252.70元，占总支出的39.13%；项目支出4,997,918.76元，占总支出的60.87%。与上年对比增加了3,703,271.46元，主要原因分析是由于工资改革人员经费增加以及村民小组活动场所等项目建设。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机构正常运转的日常支出3,212,252.7元。与上年对比减少了2,031,396.28,主要原因分析2016年日常公用经费中多为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.64%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,997,918.76元。与上年对比增加了2,743,660.26元,主要原因分析2017年开展了国门党建等项目。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　金财行[2017]11号党代表活动经费支出120,000.00元；金财行[2016]13号大学生村官管理工作经费支出50,000.00元；金财行[2016]13号边疆党建研究基地工作经费支出40,000.00元；金财行[2016]13号边疆党建长廊建设经费支出70,000.00元；金财行[2017]11号边疆党建长廊建设经费支出100,000.00元；金财行[2016]13号党员培训费支200,000.00元；金财行[2017]11号党员培训费支出100,000.00元；金财行[2016]12号非公党建工作经费支出19,877.50元；金财行[2016]13号老党员定补金支出63,220.00元；金财行[2017]11号老党员定补金支出76,452.00元；金财行[2016]13号困难党员春节慰问金支出6,000.00元；金财行[2016]13号乡镇党建工作经费支出209,940.00元；红财行[2016]13号乡镇党建工作经费支出50,000.00元；金财行[2016]13号人才管理经费支出50,000.00元；金财行[2016]13号常委工作经费支出50,000.00元；金财行[2017]11号常委工作经费支出21,747.15元；金财行[2017]11号综合平台建设及维护费支出79,400.00元；金财行[2016]13号一般工作经费支出50,709.50元；金财行[2016]13号一般工作经费支出60,228.20元；金财行［2017］87号南部六县生活补助费支出5,500.00元；金财预[2016]18号常委工作经费支出53,813.41元；金财预［2016］18号大学生村官管理工作经费支出50,000.00元；红财行发[2017]38号老党员定补金支出63,481.00元；红财行发[2017]38号农村党员教育培训费支出230,400.00元；红财行[2016]104号村民小组活动场所建设补助支出1,600,000.00元；红财行发[2017]36号专项补助经费支出127,150.00元；红财行［2016］104号“国门党建”项目经费支出1,450,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出8,046,129.85元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加了931766.43元，增长13.1%,主要原因分析为2017年工资改革人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,679,340.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.44%。主要用于组织事务支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出366,789.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于社会保障和就业支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为306,500.00元，支出决算为189,711.00元，完成预算的61.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为189,711元，完成预算的79.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年无公务用车运行维护费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少150,927.00元，下降44.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，以上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少75,507.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少75,420.00元，下降28.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年无公务用车运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出189,711元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出189,711元。其中：

　　国内接待费支出189,711元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,935人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待215批次1,935人发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2017年机关运行经费支出534,467.60元，与上年对比减少了2,337,601.60元,主要原因分析2016年日常公用经费中多为项目支出。部门机关运行经费主要用于部门机关正常开展工作。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部资产总额6,168,521.05元，其中，流动资产2,809,486.15元，固定资产3,359,034.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,717,838.65元，其中固定资产增加35,870.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2017年度政府采购支出总额78,907.00元，其中货物采购42,870.00元、工程采购36,037.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委的领导下，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1、加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2、完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部没有政府性基金，没有财政专户。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　公共财政预算是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

　　财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

　　财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　监督索引号53253000420301111