中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2017年度部门决算

　　监督索引号53253000471201000

　　第一部分  中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。共青团有四项基本职能，一是组织青年，组织动员青年的能力，团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量；二是引导青年，坚定青少年跟党走中国特色社会主义道路的理想信念；三是服务青年，抓住青年关心的困难和问题，把促进青年就业创业作为服务青年的重中之重；四是维护青少年合法权益。共青团金平县委紧紧围绕共青团的职能开展各项业务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年共青团金平县委在团州委、金平县委、县人民政府的正确领导下，紧密围绕党政工作中心，按照“两个全体青年”和“眼睛向下，重心下移”的要求，坚持服务大局、服务社会、服务青年的工作取向，解放思想求创新，深化工作谋发展，凝心聚力干实事，积极推动全县共青团事业持续健康稳步发展。

　　1．强化理论武装，思想政治引领扎实有力

　　通过召开会议、举办培训班、分享座谈会、专题学习、征文活动等形式，以社会主义核心价值观为主要内容，开展“青春喜迎十九大·不忘初心跟党走”、“青春喜迎十九大，边疆青年说变化”、“奋斗的青春最美丽”、“红领巾相约中国梦”、“与团员青年共话中国梦”、“青年马克思主义培养工程”、“两学一做”学习教育、共青团“一学一做”教育实践等系列活动20余场次，培训团干部500余人，引导青少年培育和弘扬社会主义核心价值观，不断增强团员青年的道路自信、理论自信、制度自信。

　　2．围绕党政中心，服务大局成效显著

　　创新实施希望工程，助力脱贫攻坚。充分发挥团组织资源优势，紧紧围绕全县精准扶贫工作方案，紧盯“六个精准”，用实际行动助推全县精准扶贫、精准脱贫工作。一是建立“彩蝶爱心助学资料库”把建档立卡贫困户、单亲家庭、残疾人家庭等弱势群体子女纳入首保范围，通过发放倡议书、微信推送等方式，寻找社会各界爱心人士结对帮扶，32名学生得到资助，发放爱心助学款4.3万元；二是圆满完成160个“微心愿”认领。帮助160名贫困学生实现“微心愿”圆梦活动，筹集物资折合人民币2.3万元；三是流动青少年宫进校园活动为金水河中心小学筹措资金6.9万元，钢琴1架，营养食品价值1.6万元；四是通过“金秋圆梦行动”为14名贫困家庭的“中榜学生”提供4万元的助学金，有效帮助家庭贫困学生顺利入学。五是为团结带领全县各族青年为决战脱贫攻坚、决胜全面小康做贡献，联合县委宣传部、县文明办、县直机关工委举办“除陋习助脱贫——青年在行动”演讲比赛，来自全县不同战线的20名青年参加比赛；六是选派精兵强将派驻挂联贫困村任扶贫工作队长、第一书记。强化青年人才培养和创业就业帮扶。重点实施农村青年创业“领头雁”工程，定期开展农村实用技术培训、创业能力培训和青年电商创业扶贫培训会，共计培训123人次，配备培养导师5名；成立见习基地2个，招收见习人员12人；向140名青年发放贴息贷款1400万元，带动150人就业，帮扶“小微企业”5户，资金15万元；开展2017年青年创业就业培训和劳动力转移就业培训4场，为40名返乡大学生提供创业就业技术帮扶，实现劳动力转移就业培训3192人;实现新增转移农村青年劳动力就业2157人。志愿服务工作手臂不断延伸。一是深入开展“做好事做善事做志愿者”志愿服务活动，积极组织志愿者参与“服务两会”、“提升城乡人居环境·清理小广告”、“转移就业百日行动”招聘会等志愿服务活动40余场次；二是开展“阳光助残志愿服务行动”， 全县与残疾人结对团队数达50个，结对志愿者人数135人，覆盖残疾人员30人。三是联合县文体局、金平自行车协会举办“青春喜迎十九大·辉煌建州60年”自行车骑行活动。团干部联系青年工作不断加强。团县委共有3名专职团干部共联系青年320人；其他13个乡镇的兼职团干部共联系青年274人。并组建了1支青少年事务社会工作专业人才队伍，有专职社工10人，志愿者65人，建立了社工基本信息数据库。

　　3．完善网络基础，基层活力全面释放

　　完成新媒体建设工作，共青团金平县委共建有微博两个（新浪微博和腾讯微博），新浪微博目前拥有粉丝360人，共发布信息1410条，腾讯微博目前拥有听众236人，共发布信息1004条，有微信公众号一个，截至目前，共发布信息76期，共有粉丝1025人。

　　4．基层组织建设不断夯实

　　着力巩固提升机关团建工作。按照“党建带团建”的原则，根据各单位党组织组建方式，采取联合建团、行业建团、区域建团等模式灵活新建团组织7个，提升党政机关、事业单位、国有企业团组织活力。抓实国门团建。建立金水河边民互市临时团支部（团员12人）、英雄十姊妹团支部（第九代传承人，团员青年6人）等基层团建示范点。

　　5．着力强基固本，自身建设明显加强

　　2017年10月召开共青团金平县第十三次代表大会，顺利完成换届选举工作。12月召开第三次少代会，选举出第三届少工委。全面推进从严治团。一是从严管理，让团干部更像“团干部”，让团员更像团员。二是突出团员的先进性，按照“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的总要求，严格控制团青比例。三是密切联系青年，认真落实团干部紧密联系青年“1＋100”工作制度，通过建立QQ群，微信群，保持与结对青年的沟通交流，力争知青年懂青年爱青年。扎实推进“一学一做”教育实践。各级团组织围绕“不忘初心跟党走”开展系列主题团日活动。团县委联合金平县第一中学开展了“青春喜迎十九大·不忘初心跟党走”纪念建团95周年主题团日活动。团县委班子成员深入基层宣讲十九大精神4次。稳步推进共青团改革攻坚，统筹推进青联、少先队改革。

　　2017年全县共发展团员2100名，新建“两新”团组织2个。团县委班子带头赴全县13乡镇、社区、村寨、企业、学校开展调研工作，与基层青年进行座谈了解和听取青年呼声，挂钩结对贫困青少年，帮助解决实际困难和问题，深入调研累计25次，带党课下基层，为基层团员青年讲授党课共计4次。为提升金平县青少年素质，开展丰富多彩的团组织活动，开展公益培训624人次。积极组织328名青少年报名参加红河州“红河之星”青少年才艺大赛、“希望之星”青少年英语口语大赛、“搏击青春·放飞梦想”青少年羽毛球、乒乓球大赛、“彩云杯”中华优秀传统文化知识竞赛等大型活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2017年度收入合计2,081,347.59元。其中：财政拨款收入2,081,347.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，比上年度2071252.49元同比增长0.49%，主要原因分析是调资，引起人员经费变化。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2017年度支出合计2,045,944.3元。其中：基本支出783026.6元，占总支出的38.27%；项目支出1,262,917.7元，占总支出的61.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，比上年度1664791.54元同比增长22.89%，主要原因分析：一是因为人员经费调整，增加了在编人员车补、提高改革性补贴和绩效，且今年从8月份开始，单位职工养老保险每月需由财政单独划拨后再缴纳，住房公积金也调整到主款2012901列支；二是因今年召开第十三次团代会和第三次少代会，支出中产生了这两个比较大型的会议费；三是去年年底决算后，大学生志愿者生活补助结余资金在今年年初财政返还授权支付的钱后才得以安排发放。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出783,026.6元。与上年对比，同比增长58.18%，主要原因分析：因人员调资造成基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.36%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,262,917.7元。与上年对比同比增长7.96%，主要原因分析：因城镇养老保险基数变化，大学生志愿者养老保险、工伤保险缴纳支出有所增加。

　　具体项目开支及开展工作情况按科目列举如下：

　　1.工资福利支出255335.09元（全部用于为志愿者购买养老保险和工伤保险支出）。

　　2.商品和服务支出83880.61元（其中：办公经费5342.62元，邮电费717.99元，差旅费7735元，会议费56834元，公务接待费7931元，其他交通费用5158元）。

　　3.其他商品和服务支出162元（用于购买志愿者帽子），对个人和家庭的补助923702元（全部为大学生志愿者全年的生活补助）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,981,163.7元,占本年支出合计的96.83%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加316372.16元，增长19%，主要原因分析一是本年度进行了职工调资，二是开展的品牌活动较2016年多，三是年内召开了第十三届团代会和第三次少代会两个比较大型的会议。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出1,937,993.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.82%。主要用于：行政运行（2012901）支付职工的基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、公务接待费、会议费、其他交通费用等共786040.6元；其他群众团体事务支出（2012999）支付志愿者的生活补助、养老保险和工伤保险合计1202971.09元；其他共产党事务支付（2013699）支付关工委办公费、公务接待费等3762.62元。

　　2. 社会保障和就业（类）支出43,169.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出（2080505）共计30946元；其他就业补助支出（2080799）12223.99元。

　　3.农林水（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于创业担保贷款贴息（2130804）10000元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000元，支出决算为7931元，完成预算的14.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7931元，完成预算的24.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分接待费用已随开展相关活动的项目活动中列支，不再作为单独的公务接待列支，今年的公务用车运费维护费按照县级财政的要求，统一纳入“其他交通费用”中列支。“三公”经费支出中，公务接待费与2016年对比，同比增加431元，增长5.75%，主要原因是2017年我委开展的活动较去年多，支出随之增加；公务用车费用与2016年对比，同比减少10500元，减少100%，主要原因是公车改革后，我委不再保有车辆编制，公务用车由公车平台统一调配使用，统一纳入“其他交通费用”中列支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加431元，增长5.75%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少10455元，下降100%；公务接待费支出决算增加431元，增长5.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展活动较多，公务接待费有所增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,931元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出7,931元。其中：

　　国内接待费支出7,931元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展品牌活动、脱贫攻坚工作、志愿者招录工作等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2017年机关运行经费支出18513元，与上年对比减少14373元，减少43.71%，主要原因分析：严格实行厉行节约，压缩了日常的办公开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费和职工的差旅费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额871993.07元，其中，流动资产779276.07元，固定资产92717元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9158元，其中固定资产减少9158元，主要原因是本年中我委核销了一台打印机账面原值3000元，一台数码单反套机账面原值4050元，一台数码照相机账面原值2108元。团县委无房屋建筑、车辆编制以及出租房屋等情况。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，金平团县委无政府采购支出情况。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1．加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对年初单位申报的“品牌活动”“大学生志愿者生活补助”等预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2．完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，志愿者项目办负责实现项目绩效目标，不断规范志愿者的管理和考核工作，确保志愿者在岗位上发挥青年带头作用，为全县的社会经济、脱贫攻坚等工作出力献策。

　　3.加强绩效监督，强化财务基础工作规范。

　　支持加强财政监督与规范财政管理、深化财政改革相结合，不断改进工作方式方法，确保完成财政收入预算，为完成财政支出提供资金保证。围绕共青团的发展和财政工作的重点、难点、热点问题，按照上级统一部署，开展财政监督管理活动，以加强财政监督机制建设为切入点，树立“财务监督”理念，加大监督力度，规范财政行为。

　　在接下来的预算绩效工作中，我们将认真管好帐、理好财，在县委、县政府的领导下，在财政局的监督指导下，牢牢抓住工作重点，充分发挥财政职能作用，完善体系，推进共青团事业的发展。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　5．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　6．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13．对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　14．其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　监督索引号53253000471201111