中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年度部门决算

　　监督索引号53253000413101000

　　第一部分  中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在中共金平县委的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，坚持政协党组对政协工作的领导核心作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为推动我县经济社会跨越发展作积极贡献。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.提高办文办会质量。一是公文运转顺利正常。及时传输文件材料，严把文字材料关，在格式上力求规范，在内容上力求可行，在程序上力求合理，在时效上力求及时，严格办文程序，进一步提高收文办理和制发文件的时效性、规范性。全年共制发文件48，共收办各类文件1821件。在发文收文办理中没有出现缺失、损毁和失泄密现象，做到了办文及时、安全，资料齐全，确保了办文工作准确、规范。完成了十届一次会议《县政协常委会工作报告》、制定了《2017年工作要点》等工作会议材料。二是认真做好会务工作。大型会议设立专门组织筹备机构，中、小型会议严格按程序实施，每个会议都制定方案、明确分工、落实责任到人，做到会议流程清晰、组织规范、程序严谨。一年来，完成了1 次全会、4次常委会、7次主席会等会议的组织筹备和服务工作。同时，协调落实县政协领导、相关专委会负责人出席县委、人大、县政府以及县属有关部门举行的各种会议和公务活动共200余人次。

　　2.做好后勤服务工作。一是加强内务管理。严格执行《三公经费管理规定》和有关财经制度，各项开支正常。按照物资采购程序，为机关采购添置了办公电脑、打印机等办公设备，进一步改善了办公室硬件设施，提高了办公效率。加强与县公务用车平台的联系与报备，严格执行车辆调派登记、车辆运行月报告等制度。二是做好接待工作。坚持“以管理促服务、以服务强管理”的理念，认真“管好物、理好财”，从细节上拓展事务服务的领域，为县政协领导、县政协委员、机关工作提供更加优质高效的服务，保证政协领导和机关工作的正常运转。严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，完善了《县政协机关公务接待管理实施细则》，本着热情、周到、满意、节俭的原则，严格接待标准，规范接待程序，接待了省政协、省政协报社、湖南省花垣县政协、贵州省兴仁县政协、玉溪市政协、州政协等领导调研视察10余次。三是做好值班工作。落实节假日值班制度，不空岗、不断岗。

　　3．增强综合协调能力。办公室对各项工作都做到尽心尽力、尽职尽责抓好督办落实，在工作中时刻树立落实意识，保证政令畅通，确保时限，未出现拖延或敷衍塞责的现象。注重加强与各工委的工作协调与协作，确保了政协各项工作能够超前部署、超前实施、超前完成。坚持说实话，办实事，求实效。总之，各项工作力争做到细致具体、务实高效，确保件件有着落、事事有结果。

　　4．全面参与政治协商工作。十届一次会议期间，全体政协委员、工商联和政协各专门委员会共提出提案150件。提案审查委员会根据《提案工作条例》的规定，对收到的提案进行了认真审查，共立案150件，立案率为100%(按类别分，经济建设类57件，占38%；社会事业类74件，占49.3%；综合类19件，占12.7%。)，立案的150件提案均已办复，提案办复率达100%。协调开展好调研视察工作，参与常委会调研视察专题的酝酿拟定，协调相关专委会做好调研视察方案的制定、通知的下发等相关组织准备工作。共参与了金平农村生活垃圾处理情况、金平县全民健身运动场馆建设及管理使用情况、金平县香蕉产业化发展情况、金平县台胞台侨基本情况等调研的相关工作。同时，组织政协常委会组成人员完成了对重点项目和精准脱贫工作情况、提升城乡人居环境工作的视察工作。

　　5．加强政协信息工作。一年来，新闻宣传工作初有成效。一是收集和编报《金平政协》3期、《金平政协工作简报》8期；二是被省、州相关宣传媒体上采用9篇，其中，被省政协报社采用5篇，红河日报采用4篇。

　　6．加强机关作风建设。一是加强政治思想建设。结合工作实际，坚持不懈地抓好理论学习，及时组织干部职工学习全国“两会”、党的十九大等精神，组织干部参加云南省领导干部时代前沿知识讲座和红河讲坛讲座等学习20批次，进一步提高干部职工思想觉悟和业务素质，增强干部职工的大局意识、群众意识、责任意识、实干意识、创新意识和协作意识。二是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严格按照中央和省、州、县党委关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的总体要求部署，扎实开展“两学一做”学习教育，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化。结合县政协实际，研究制定《中共金平县政协党组理论学习中心组2017年度学习活动计划》、《金平县政协机关党支部2017年三会一课工作计划》，每月组织1次党支部学习活动、每季度召开1次全体党员会议专题学习研讨、每季度安排1名党组成员上党课，重点学习党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略；党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及省第十次党代会、州第八次党代会、县第十二次党代会精神等；扎实开展政协党组理论中心组学习，做到了定主题、定时间、定主题发言人。坚持做到领导带头，全面落实党组书记在严肃党内政治生活，执行民主集中制，落实“三会一课”，开展批评和自我批评方面的要求。一年来，共组织全体党员开展学习活动35次，主要领导上党课2次，党章党规党纪知识测试2次，召开巡视整改专题民主生活会1次，专题廉政党课1次，共产党员不信仰宗教专题组织生活会1次，为活动的开展奠定了坚实的基础。

　　7．做好脱贫攻坚工作。一年来，在县政协主席、副主席带领下深入挂钩包保村，体察民情，倾听群众呼声。并从政协机关党员中选派一名作风扎实、熟悉农村工作同志到铜厂乡驻村，并落实了工作经费和生活补贴。同时，结合当前开展的精准扶贫工作，共有34名干部职工挂钩联系铜厂乡崇岗、瑶山两个村委会贫困户213户，共组织干部职工开展走访4次200余人次，4次抽调干部参加铜厂乡扶贫对象动态管理工作，解决帮扶资金3万余元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年度收入合计7,473,682.34元。其中：财政拨款收入7,473,682.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年收入比2016年收入增加1,167,027.10元，增加18.50%，增加的原因是：2017年收入增加绩效工资、改革性补贴、南部六县生活补助。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年度支出合计7,653,490.35元。其中：基本支出7,304,326.98元，占总支出的95.44%；项目支出349,163.37元，占总支出的4.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出比2016年增加554,428.58元，增加7.81%，增加的原因是：增加绩效工资、改革性补贴、南部六县生活补助。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,304,326.98元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.27%。支出比2016年增加255,155.21元，增加3.62%，增加的原因是：增支工资和自治州津贴、改革性补贴。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349,163.37元。支出比2016年增加299,273.37元，增加599.87%，增加的原因是：本年行政事业类项目款增加。

　　2017年项目支出349,163.37元，支出情况：

　　1.2010201行政运行181,932.37元，主要用于其他社会保障缴费，办公经费、水电费、汽燃费等日常公用经费；

　　2.2010204政协会议9,210元，主要用于召开会议的会议费、会议补助经费；

　　3.2010205委员视察102,956元，主要用于政协委员调研、视察、培训，征订政协委员报刊等经费；

　　4.2010299其他政协事务支出55,065元，主要用于办公室的修缮及办公设备的购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出7,608,381.55元,占本年支出合计的99.41%。支出比2016年增加602,260.78元，增加8.60%，增加的原因是：增支工资，增加绩效工资、改革性补贴、南部六县生活补助。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,051,600.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.68%。支出情况：（1）2010201行政运行6,422,067.13元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费，办公经费、水电费、汽燃费等日常公用经费；（2）2010204政协会议369,990.52元，主要用于召开会议的伙食费、住宿费、材料费等会议经费及乡镇会议补助；（3）2010205委员视察204,478元，主要用于政协委员调研、视察、培训，征订政协委员报刊等经费；（4）2010299其他政协事务支出55,065元，主要用于办公楼的修缮及办公设备的购置。

　　2.社会保障和就业（类）支出556,780.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。支出情况：（1）2080501归口管理的行政单位离退休146,846.50元，主要用于退休人员的工资及退休安置费；（2）2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出269,270.40元；（3）2080801死亡抚恤140,664元，主要用于退休人员死亡抚恤金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为670,000元，支出决算为148,685.72元，完成预算的22.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,087.72元，完成预算的20.05%；公务接待费支出决算为110,598元，完成预算的23.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，进行厉行节约，压缩开支，执行车改，减少了公务用车运行维护费，因此降幅比较大。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少135,440.23元，下降47.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少130,484.83元，下降77.41%；公务接待费支出决算减少4,955.40元，下降4.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格按照三公经费比上年压缩10%的规定执行，进行厉行节约，压缩开支，执行车改，减少了公务用车运行维护费，因此降幅比较大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38,087.72元，占25.62%；公务接待费支出110,598元，占74.38%。具体情况如下

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出38,087.72元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出38,087.72元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位干部职工出差、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出110,598元。其中：

　　国内接待费支出110,598元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县政协到金平调研、视察、业务交流和各乡镇及村委会汇报工作等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室2017年机关运行经费支出1,115,387.85元，支出比2016年支出减少443,251.46元，减少28.44%，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议金平苗族瑶族傣族自治县委员会办公室资产总额2,012,658.23元，其中，流动资产783,368.23元，固定资产1,222,255元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,035元，无形资产原价12,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,108,156.59元，减少35.51%，其中固定资产减少876,300元，减少41.76%，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1,265,700元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额150,239元，采购货物为：办公桌椅、电脑等。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各专委室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表为（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1. 财政预算收入：主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

　　2.财政拨款支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　3.运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4．人员经费: 是指中国国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

　　5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指政府在社会保障与就业方面的支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　监督索引号53253000413101111