金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.增强学校服务意识、让每位学生愉快学习、让每位教师积极发展；

　　2.教学高质量、师生高素质、学校高品位、坚持稳中求进；

　　3.教师专业化、教学科学化、业精绩优；

　　4.品格优良、勤学善思、团结和谐、阳光上进；

　　5.自警，自信，尽责，发展，和谐，愉悦，文明，上进；

　　6.敬业，严谨，爱生，善教，勤奋，自主，合作，快乐。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2017年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2017年度收入合计8,112,398.68元。其中：财政拨款收入8,112,398.68元，占总收入的100%。与上年对比总收入增加12.37%，主要原因分析是工资调整。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2017年度支出合计8,082,076.84元。其中：基本支出8,082,076.84元，占总支出的100%。2016年度支出合计部门决算总支出729.62万元，其中：基本支出729.62万元，占总支出的100％。与上年对比支出总数增加, 增加10.77%，主要原因分析是工资调整，所以人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,082,076.84元。与上年对比支出总数增加, 增加10.77%，主要原因分析是工资调整，所以人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.87%。

　　（二）项目支出情况

　　我单位2017年度无项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学2017年度一般公共预算财政拨款支出8,081,787.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加785546.17元，增长10.77%,主要原因分析工资调整，所以人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出3,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于防邪教的宣传活动支出。

　　2. 教育（类）支出7,743,058.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.81%。主要用于初中教育7,823,106.61元;年末结转结余80048.41元。

　　3. 社会保障和就业（类）支出335,729元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于事业单位离退休31498.2元;养老保险缴费304230.8元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相比无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学部门资产总额3,130,356.06元，其中，流动资产96,278.41元，固定资产3,029,277.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53352元，其中固定资产增加11400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额133,917元；其中：货物133,917元、工程0元、服务金额0元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开表09表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。