金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

　　2.负责本单位教育教学管理及教研教改工作，抓好教育教学、为高一级学校输送合格毕业生；

　　3.负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.完成日常教学工作管理，维护好学校教学设施和设备；

　　2.为全体教职工创造继续教育培训机会，让那个更多教师参与学习；

　　3.让全体学生感受到国家的惠民政策，积极宣传“两免一补”政策，并认真落实政策。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　(详见金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2017年部门决算公开表)

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2017年度收入合计11490859.91元。其中：财政拨款收入11490859.91元，占总收入的100%。与上年对比财政补助收入增加了1064358.91元，增长率为10.2%，主要原因教职工工资增加，公用经费增加。2017年全年总收入11490859.91元，其中：2050203款初中教育为10795014.96元，占总收入的93.94%；2050701款特殊教育公用经费为12000元，占总收入的0.10%；2080502事业单位离退休283842.95元，占总收入的2.47%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出400002.00元，占总收入的3.48%。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2017年度支出合计11501740.16元。其中：基本支出11501740.16元，占总支出的100%。与上年对比增加1300096.16元，增长率为12.74%,主要原因是教职工绩效奖励支出增加，办公费支出增加。2017年总支出11501740.16元，其中：2050203初中教育支出10813752.48元，占总支出94.01%。初中教育支出包括：工资福利支出7376090.96元,占初中教育支出的68.21%；商品和服务支出908502.52元，占初中教育支出的8.40%；对个人和家庭的补助支出2520659.00元，占初中教育支出23.31%；其他资本性支出8500元, 占初中教育支出0.07%。2050701特殊学校教育支出4142.73元，占总支出0.04%。2080502事业单位离退休支出283842.95元，占总支出2.47%。2080505机关事业基本单位养老保险缴费支出400002.00元，占总支出3.48%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11501740.16元。与上年对比增加1300096.16元，增长率为12.74%,主要原因教职工绩效奖励支出增加，办公费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比没有变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2017年度一般公共预算财政拨款支出11501740.16元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加824402.82元，增长率为7.72%,主要原因是新增特岗新录用人员，基本工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出10817895.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.22%。主要用于教职员工的工资福利支出，商品和服务支出，其他资本性支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出683844.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于机关事业养老保险支出和离退休人员的离退休费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学资产总额7,423,565.42元，其中，流动资产410,939.42元，固定资产7,012,625元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年7596245.67元相比，本年资产总额减少172680.25元，其中固定资产减172680.25元。报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。房屋9341.18平方米，账面原值6185800元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度我校政府采购支出总额为0元，其中工程0元，货物0元,服务0元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县财政局、县教育局的领导下，我校积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高绩效工资的使用效益，我校全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化绩效目标。对我校绩效工资全面梳理、加强审核、合理制定分配方案。对绩效工资的分配做到公平、公正、公开。

　　2.完善绩效分配方案，广泛听取教职员工的意见和建议。对每年绩效分配情况进行反思，查缺补漏，做到大多数人无意见。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　6.机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。