金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　金平县教师进修学校隶属县教育局，主要从事中等职业教育和小学幼儿园教师培训等工作，开展中小学教师职前职后业务培训，与高校联合开办教师（含其他行业人员）学历提高进修培训。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.小学班主任培训。按红河学院2017“教育扶贫”项目，于2017年8月21日至8月26日在金平二小举办金平县小学班主任业务培训。参训人数：100人；培训时间：6天。

　　2.成人函授学历提高培训。自2007年以来，我校和红河学院成人与远程教育学院联合开办成人函授本科专科学历提高培训。2017年通过全校干部职的不懈努力，在金平办学点已通过全国统一成人高考并已注册在籍的本科有65（含高起本）名，专科有42名。

　　3.深刻学习、领会党的十九大精神，抓实理论武装，抓牢思想建设。

　　4.推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面加强基层党组织建设。

　　5.坚持立德树人，抓实做细培养德技双馨、身心双健的育人工作。

　　6.“走出去”观摩、“走下去”实践，全面加强教师队伍素质建设。

　　7.及时捕捉社会需求、政策动态，紧跟时代脉动加强专业建设。

　　8.继续实施“教育发展脱贫一批”、坚决完成脱贫攻坚任务。

　　9.加强工作落实督促检查，确保各项措施落地生根、开花结果。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校部门2017年度部门决算编报的事业单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2017年度收入合计2,662,426.78元。其中：财政拨款收入2,662,426.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年总收入3,503,425.18元对比，减少840,998.40元，同比减少24.01%。主要原因分析：1.在职职工减少；2.退休职工工资统一纳入社保管理。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2017年度支出合计2,662,426.78元。其中：基本支出2,662,426.78元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出3,520,719.68元对比，减少858,292.90元，减少24.38%。主要原因分析：1.在职职工减少；2.退休职工工资统一纳入社保管理。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,662,426.78元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.32%。与上年3,520,719.68元对比，减少858,292.90元，减少24.38%。主要原因分析：1.在职职工减少；2.退休职工工资统一纳入社保管理。

　　（二）项目支出情况

　　我单位2017年度无项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2017年度一般公共预算财政拨款支出2,662,426.78元,占本年支出合计的100%。与上年3,520,719.68元对比，减少858,292.90元，减少24.38%。主要原因分析：1.在职职工减少；2.退休职工工资统一纳入社保管理。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出2,342,059.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.97%。主要用于工资福利支出2,187,240.49元、对个人和家庭补助466,786.29元。

　　2.社会保障和就业（类）支出320,367.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于  机关事业单位基本养老保险缴费支出134,854.40元、事业单位离退支出177,258.29元、伤残抚恤8,255.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县民族教师进修学校资产总额175,664.21元，其中，流动资产37,882.21元，固定资产132,980元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,802元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241885.88元，其中固定资产减少231840元。处置房屋建筑物422平方米，账面原值94960元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位2017年度无政府采购支出情况。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在主管领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）、“三公”经费行政参公单位机关运行经费情况表（公开表09表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：县财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　二、教育支出科目

　　（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

　　（二）普通教育：反映各类教育支出。

　　（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

　　（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　（五）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

　　（六）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出

　　（七）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

　　（八）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。