金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　金平县职业高级中学的职能是在金平县委、县人民政府和县教育局的领导下，负责职业高中学生职业技能培训，成人教育工作以及农村劳动力转移技能培训。金平职业高级中学2017年的主要工作：一是抓好职高在校生的招生工作；二是抓好职业培训和成人教育工作；三是积极与省、州内的院校合作办学；四是抓好日常教学工作，提高教育教学质量；五是重视远程教育基础设施的建设；六培养学生创新精神和技术实践能力；七是依法维护学生的合法权益。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2017年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2017年度收入合计7,688,070.41元。其中：财政拨款收入7,624,270.41元，占总收入的99.17%；其他收入63,800元，占总收入的0.83%。2016年度收入合计8248999.52元，与上年对比收入减少560929.11元，减少6.8%。其他收入与上年223838.10元对比減少160038.10元，減少71.49%。主要原因分析：1.2017年2月退休人员工资划入社保管理，教师减少，财政拨款收入也减少。2.学生人数减少相应的免学费补助资金和国家助学金财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2017年度支出合计8,656,533.75元。其中：基本支出7,391,066.14元，占总支出的85.38%；项目支出1,265,467.61元，占总支出的14.62%。2016年总支出8488094.55元，与上年对比总支出增加168439.20元, 增加本年总支出的1.95%。主要原因：本年从项目中支付采购款1100000元导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,391,066.14元。与上年对比减少380642.36元。

　　主要原因分析：1.2017年2月退休人员工资划入社保管理，教师减少，经费也减少。2.学生人数减少相应的免学费补助资金和国家助学金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,265,467.61元。与上年对比增加549081.56元。主要原因分析：本年从项目款中支付政府采购款1100000元。其中：红财教（2013）201号汽车运用与维修专业实训基地建设款1000000元。红财教（2013）143号汽车运用与维修专业实训基地建设款100000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出8,601,933.75元，占本年支出合计的99.37%。与上年对比增加337677.3元， 增长4.09%。主要原因分析：教师工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 教育（类）支出8,020,709.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.24%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　2. 社会保障和就业（类）支出581,223.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33100元，支出决算为13,686.89元，完成预算的41.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,686.89元，完成预算的41.35%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车和公务接待严格执行规定，所以经费支出决算数小于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加348.18元，增长2.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加348.18元，增长2.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因车辆使用年限较长，维修费增加，加之招生宣传工作和劳动力素质提升培训工作任务重，下乡次数也多。相应增加了车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,686.89元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13,686.89元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2017年度我单位无公务用车购置。

　　公务用车运行维护支出13,686.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村劳动力素质提升培训下乡,招生宣传工作下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内接待费。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学资产总额39,295,411.89元，其中，流动资产941,192.85元，固定资产38,170,526.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产183,693元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2064967.77元，其中固定资产减少991221.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产318项，账面原值856228.90元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额64180.00元，其中货物55330元,工程0元，服务金额8850元。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。