金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)2017年度部门决算

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻执行党和国家的教育方针，起草或拟订有关地方性的教育法规草案、规范性文件并监督实施。指导全县各类教育的教育教学改革和评估工作；组织实施普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作，指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　2.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施；承办全县中小学校的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作。

　　3.负责全县教育工作的调研，为县委、县政府提供决策依据。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导中小学教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作;监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

　　4.以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学思想品德教育，全面实施素质教育。

　　5.积极发展学前教育，努力改善学前教育办学条件，为普及学前作好准备。大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

　　6.指导社会力量办学。加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　7.统筹管理教育经费；参与筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资；负责全县教育经费、补助专款、教育基建专款的管理，监督全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　8.统筹和指导民族教育工作，协调对边远和少数民族地区的教育援助。

　　9.指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，全实施素质教育。

　　10.主管全县的教师工作，按干管权限选拔、任免全县学校领导；组织办理各级各类学校教师资格证书；主管全县中小学、教师进修学校、职业中学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。

　　12.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

　　13.负责教育信息统计、分析和发布。

　　14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　15.承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，全县教育工作将以全面贯彻党的十八大、十九大精神为总揽，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进总基调，按照高质量发展根本要求，贯彻党的教育方针，以实施“奋进之笔”为总抓手，进一步优化教育资源配置，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，促进教育均衡发展，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。

　　1.进一步加大教育投入，增加教育资源供给。加快金平县第三小学学校项目建设，优化教育资源配置，提供更多优质学位，进一步满足我县教育发展需求。积极落实2017年全面改薄项目，加强学校基础设施建设。按照我县教育信息化建设方案及要求，进一步完善学校功能室建设，新添置一批信息化教学设备，不断改善办学条件。

　　2.进一步推进强师工程，提高队伍素质。一是强化师德建设，提升教师职业素质。积极开展师德师风建设活动，通过师德讲座、演讲，师德论坛、师德全员培训、师德榜样等途径，从精神上发力、观念上转变，唤醒教师专业成长的自觉性，引导广大教师安教乐教。二是加大教育帮扶力度，逐步提高教师队伍整体素质。落实金平县教育帮扶方案，继续通过“轮岗交流”、“结对帮扶”“送教下乡”等方式选派骨干教师到县内薄弱学校帮教，同时安排农村学校教师到城区学校，薄弱学校教师到优质学校跟岗学习，优化资源配置，促进教师队伍均衡发展。三是深入推进教研改革。选拔一批德才兼备、业务能力突出的骨干担当我县教、学、研的生力军，进一步优化强师工程，不断提高教师队伍整体素质。四是全面深化课程改革。着力选好、办好一批课改示范点，以点带面全面提高教学效果，逐步提升教学质量。

　　3.进一步加强学校内涵建设，提高学校管理水平。一是加强学校德育工作。以“立德树人”为主线的德育教育、以开展中华优秀传统文化进校园等活动为载体，进一步加强学校德育工作，强化未成年人思想道德建设，引导广大中小学生培育和践行社会主义核心价值观。二是推进特色学校建设。指导全县各校在总结传承原有特色办学的基础上，提炼学校办学理念，彰显办学特色，擦亮办学品牌，把特色文化做强做大，开展创建廉洁校园、平安校园、文明校园、依法治校示范校、传统文化示范校、基层党建示范校等活动，进一步提升学生综合素养和丰富学校文化内涵。三是加强管理，提高效能。不断完善教育激励、教师评聘管理、学校财经管理等各项管理机制，进一步促进教育教学提质增效。

　　4.进一步推进平安校园建设，提高校园安全力度。实推进校车安全、食品卫生安全，落实好校园周边治安整治、摊贩整治及交通秩序整治三个专项治理。依法加强对学生及家长的安全知识教育和引导，进一步提高中小学生安全意识和自我保护能力，努力建设平安、幸福、文明校园。增强学校教育、家庭教育、社会教育的联动效应，进一步杜绝校园暴力，积极营造全社会共同支持关心教育事业发展的良好氛围。

　　此外，还通过积极抓好党风廉政建设，依法治教、依法治校，落实教育助学扶贫政策，加强控辍保学工作，进一步规范办学行为和倡导全社会尊师重教等各项工作，不断推进教育公平，努力办好人民满意的教育，促进全县教育事业健康稳定发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　我部门纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)2017年末实有人员编制53人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休42人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)2017年度收入合计136,905,142.58元。其中：财政拨款收入93,958,318.6元，占总收入的68.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入42,946,823.98元，占总收入的31.37%。与上年对比2017年总收入增加10,314,527.21元，增加了8.15%。其中：财政拨款收入减少8,242,246.03 元，主要是2017年财政下达的校舍建设项目资金比上一年度减少；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入增加18,556,773.24 元，主要是2017年度县外援办等各部门拨入的校舍建设项目、学生资助项目等资金比上一年度增加。

　　二、支出决算情况说明

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)2017年度支出合计116,056,821.94元。其中：基本支出9,809,578.79元，占总支出的8.45%；项目支出106,247,243.15元，占总支出的91.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。金平县教育局（本级）2017年部门总支出与上年对比增加6411821.05元，增加5.85%，主要是为提高项目资金使用效益，我单位按照相关各类资金支出要求，加大了项目资金的拨付力度。其中：基本支出减少616673.94元，减少5.91%，主要是2017年度2月份以后退休人员工资归社保统发；项目支出增加7028494.99元，增加7.08%，主要是为提高项目资金使用效益，我单位按照相关资金支出要求，加大了项目资金的拨付力度。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,809,578.79元。金平县教育局（本级）部门与上年对比基本支出减少616673.94元，减少5.91%，主要是2017年度3月份以后退休人员工资归社保统发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,568,488.20元，占基本支出的77.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2,241,090.59元，占基本支出的22.85%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,247,243.15元。与上年对比项目支出增加7028494.99元，增加7.08%，主要是为提高项目资金使用效益，我单位按照相关资金支出要求，加大了各类项目资金的拨付力度，加快项目建设进度。加大2016年、2017年度全面改薄项目的实施及资金支付；加大2016年、2017年度边境转移支付项目的实施及资金支付；加大县外援办等各部门拨入的项目资金支付。按类、款、项区分具体项目支出、用途及开展工作情况如下：

　　1.学前教育307,850.00元。主要用于金平县金贝贝幼儿园基础设施建设支出100,00.00元， 2017年春季学期民办幼儿园家庭经济困难儿童学生助学金778,50.00元，红财教[2017]39号民办幼儿园奖补资金220,000.00元。

　　2.小学教育25,950,566.70元。主要用于全县13个乡镇小学涉及校舍建设的全面改薄、长效机制、地区边境转移支付等项目资金，以及2017年度营养改善计划学校食堂设备设施奖补资金、食堂工勤人员劳务费支出等。

　　3.初中教育38,521,317.40元。主要用于全县13个乡镇中学涉及校舍建设的全面改薄、长效机制、地区边境转移支付等项目资金，以及2017年度营养改善计划学校食堂设备设施奖补资金、食堂工勤人员劳务费支出等。

　　4.高中教育1,323,860.00元。主要用于金平县高级中学贫困优秀学子奖励金支付89,000.00元，金财预[2017]49号金平一中设备购置支出1,234,860.00元。

　　5.其他普通教育支出2,811,546.21元。主要用于金平县金秋计划资金支付，全县中学信息化建设资金支付，边境县基层单位就业学费及国家贷款补偿金支付等。

　　6.特殊学校教育479,000.00元。主要用于金平县第一小学特殊教育资源建设资金支付。

　　7.农村中小学校舍建设722,250.00元，主要用于金平县双金桥小学运动场建设、金水河中学宿舍修缮、十里村小学厕所建设等资金支付。

　　8.其他教育费附加安排的支出461,317.00元。主要用于财教（2017）10号2017年定向免费师范生培养经费186,000.00元，以及金平县第三小学建设支出等。

　　9.其他教育支出1,091,706.00元。主要用于金平县营盘中学教师周转宿舍楼建设、金平县沙依坡中学教师周转宿舍楼建设、金平县铜厂瑶山小学教师周转房建设、“直过民族”脱贫攻坚通用语言普及培训费经费支出等。

　　10.其他扶贫支出95,319.00元。主要用于红财教发[2017]71号“直过民族”语言普及推广培训支出，以及勐拉镇广东小学教学楼建设项目资金支付。

　　11.其他支出34,482,510.84元。主要用于全县13个乡镇中小学教育信息化建设项目资金支付，以及外援校舍建设项目资金支付等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出81,586,307.71元,占本年支出合计的70.30%。与上年对比减少6863967.37 元，减少7.76%,主要原因一是金平县教育局拓宽资金渠道来源，其他口径收入支出增长，二是2017年开始退休人员工资归口社保统发。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出80,586,941.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.78%。按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）教育管理事务6,906,243.65元，占教育（类）支出的8.57%，主要用于保障金平县教育局机关本级的工资福利支出等人员经费和日常运行，以及组织开展小学及初高中教育各类考试项目的支出等。

　　（2）普通教育70,388,158.11元，占教育（类）支出的87.34%，按项级科目划分具体为：

　　学前教育307,850.00元，占普通教育支出的0.44%，主要用于金平县幼儿园基础设施建设、金平县机关幼儿园设备购置、民办幼儿园综合奖补发展专项资金。

　　小学教育25,960,286.70元，占普通教育支出的36.88%，主要用于全县13个乡镇涉及到相关校舍建设的项目资金，以及县级配套的学生公用经费、寄宿生生活补助资金等支出。

　　初中教育38,521,317.40元，占普通教育支出的54.73%，主要用于全县13个乡镇涉及到相关校舍建设的项目资金，以及县级配套的学生公用经费、寄宿生生活补助资金等支出。

　　高中教育1,323,860.00元，占普通教育支出的1.88%，主要用于金平县普通高中的贫困优秀学子奖励金，以及办公设备购置支出。

　　其他普通教育支出4,274,844.01元，占普通教育支出的6.07%，主要用于普通初高中各类学业水平考试费用支出，以及各学校教学质量奖励资金等支出。

　　（3）特殊教育479,000.00元，占教育（类）支出的0.59%，主要用于金平县特殊教育资源教室建设支出。

　　（4）教育费附加安排的支出1,721,833.79元，占教育（类）支出的2.15%，主要用于金平县部分学校校舍建设及建设项目前期费用支出、定向免费师范生培养经费支出，以及生源地助学贷款风险补偿金支出等。

　　（5）其他教育支出1,091,706.00元，占教育（类）支出的1.35%，主要用于金平县“直过民族”脱贫攻坚通用语言普及培训经费，教师周转房项目建设等。

　　2.社会保障和就业（类）支出892,050.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于金平县教育局（本级）离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出。

　　3.农林水（类）支出95,319元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2017年度的金平县“直过民族”语言普及推广培训经费支出。

　　4.其他（类）支出11,996.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于金平县勐拉镇广东小学教学综合楼建设项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为87,498.00元，支出决算为87,498.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46,620元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为40,878元，完成预算的100%。2017年度金平县教育局“三公”经费支出进一步贯彻中央八项规定和省、州、县政府“厉行节约”规定，严格执行预算，加大压缩“三公”经费开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数87,498元，比2016年减少114,994.84元，下降56.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算46,620元，减少73,101.84元，下降61.06%；公务接待费支出决算40,878.00元，减少41,893.00元，下降50.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步贯彻中央八项规定和省、州、县政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46,620元，占53.28%；公务接待费支出40,878元，占46.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出46,620元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出46,620元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于金平县教育局（本级）下乡检查各项工作、外出开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出40,878元。其中：

　　国内接待费支出40,878元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级检查、督查工作支出，以及全县各学校工作开展发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)2017年机关运行经费支出2,241,090.59元，与上年对比减少265850.89 元,减少10.60%,主要原因是本年度三公经费支出减少，差旅费支出减少等。金平县教育局部门机关运行经费主要是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县教育局(本级)部门资产总额163,480,849.76元，其中，流动资产153,272,545.64元，固定资产8,372,124.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,837,300元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24834866.74 元，其中固定资产增加2245602.00元，无形资产增加1,832,500.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门年度政府采购支出总额28,035,915.00元，其中货物14,626,487.00元、工程13,409,428.00元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出28,035,915.00元。

　　（四）预算绩效信息

　　2017年，在县委、县政府的领导下，我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，我单位全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。

　　1.加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　2.完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，科室负责实现项目绩效目标。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、财政专户管理资金收入支出决算表（公开表08表）为空表。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、收入科目

　　（一）财政拨款收入：县财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　二、教育支出科目

　　（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

　　（二）普通教育：反映各类教育支出。

　　（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

　　（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　（五）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

　　（六）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

　　（七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。