金平县妇女联合会2019年预算公开说明

监督索引号53253000471300000

第一部分 金平县妇女联合会 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 金平县妇女联合会 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门本级绩效目标表

十一、部门对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、政府购买服务表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 金平县妇女联合会 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县妇联组织属于社会团体组织，一级行政机关，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家，是国家政权的重要社会支柱之一，是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。其基本职能是：以宪法为根本，代表和维护妇女合法权益，促进男女平等，代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，为妇女儿童服务的社会团体机关。

（二）机构设置情况

我单位为正科级行政机构，编制机构和核算机构分别为1个。

（三）重点工作概述

1.做好扶贫开发攻坚工作。结合县妇联实际，积极响应习近平同志扶贫开发重要战略思想和中央、省、州、县关于脱贫攻坚的决策部署，打好脱贫攻坚战，深入开展好革除陋习、提升人居环境、自强诚信感恩等主题实践活动，搭建平台，进一步发挥广大妇女群众在脱贫攻坚中的主体作用，引导、培育广大妇女群众逐步树立自强意识、诚信意识、感恩意识，为决战脱贫攻坚贡献智慧和力量。

2.继续实施“维护权益工程”，维护妇女儿童权益。切实发挥妇联组织作用，坚持开门接访，热情接待每名来访群众，认真解决群众合理诉求，及时处理信访案件，切实维护好妇女儿童的合法权益，积极调处各类信访和损害妇女儿童权益案件。全力维护社会稳定，不断健全完善妇女儿童权益保障机制及维权阵地建设，对于妇女合法权益受到侵害的信访案件，高度重视，积极协调解决。　　

3.继续实施“关爱民生工程”，解决妇儿实际问题。认真实施“妇女之家”、“贫困妇女救助”、“儿童之家”等关爱民生工程，扎实做好贫困救助工作，不断优化妇女生存发展环境，最大程度、最大范围地惠及妇女儿童，履行好妇联组织职能，把妇联建设成服务妇女，让妇女群众受益得实惠的“温暖之家”。

4.继续实施“固本强基工程”，加强组织建设。坚持党建带妇建、妇建促党建，以创新的思路，积极推进妇联改革工作，把各项改革任务落到实处。大力增强妇女组织的带动力、凝聚力和感召力。提升“妇女之家”、“儿童之家”建设、管理和运行质量，构建设置形式更灵活、覆盖面更广、群众化特征更鲜明的组织体系，真正把“妇女之家”、“儿童之家”建设成为广大妇女儿童信赖的“坚强阵地”和“温暖之家”。扎实开展好习近平新时代中国特色社会主义思想常态化学习教育活动，提高妇联干部队伍素质，进一步改进工作作风。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入102.93万元，其中：一般公共预算财政拨款69.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转33.64万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入69.29万元，其中:一般公共预算财政拨款69.29万元（本级财力69.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 69.29万元。财政拨款安排支出 69.29万元，其中：基本支出69.29万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出53.47万元，用于行政运行人员工资额度支出。

2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出7.18万元，用于归口管理行政单位离退休费和退休公务费支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.33万元，用于养老保险缴费支出。

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出4.50万元，用于医疗支出。

5.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出3.2万元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.301（类）01（款）基本工资支出12.59万元。（其中：基本支出12.59万元，项目支出0万元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出24.47万元。（其中：基本支出24.47万元，项目支出0万元）

3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.33万元。（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）

4.301（类）10（款）基本医疗保险缴费支出4.49万元。（其中：基本支出4.49万元，项目支出0万元）

5.301（类）13（款）住房公积金缴费支出3.2万元。（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）

6.303（类）02（款）退休费10.32万元。（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）

7.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助0.02万元。（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

8.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助8万元。（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）

9.302（类）01（款）办公费1.2万元。（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

10.302（类）39（款）公务交通补贴3.48万元。（其中：基本支出3.48万元，项目支出0万元）

11.302（类）99（款）退休公用经费0.16万元。（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

金平县妇女联合会没有省对下转项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

金平县妇女联合会没有与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

金平县妇女联合会没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

金平县妇女联合会2019年财政拨款收支总预算69.29万元。

财政拨款预算总收入为69.29万元，其中：一般公共预算收入69.29万元，占总收入的100%；与上年61.2万元对比增加8.09万元，主要增减变动原因：增加在职人员工资总额。

支出为69.29万元，其中：工资福利支出46.1万元，占总支出的66.53%； 商品和服务支出4.84万元，占总支出的6.99%； 对个人和家庭的补助18.34万元，占总支出的26.47%。与上年61.2万元对比增加8.48万元，主要增减变动原因分析：增加在职人员工资总额。

金平县妇女联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.2万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平，持平原因是：厉行节约，减少经费开支。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年金平县妇女联合会因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算相等。原因是：未安排因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年金平县妇女联合会公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算相等。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算相等，原因是：公务用车制度改革后，我单位无车辆编制；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算相等，原因是：公务用车制度改革后，我单位无车辆编制。

3.公务接待费

2019年金平县妇女联合会公务接待费预算1.2万元，与2018年预算持平，原因是：厉行节约，减少经费开支。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

金平县妇女联合会2019年基本支出69.68万元，财政拨款69.68万元，其中：一般公共预算69.68万元，明细如下：

工资福利支出46.1万元，与2018年预算数46.7万元相比减少0.6万元，减少主要原因是：人员退休。包括：机关事业单位养老养老保险缴费减少、归口管理行政单位离退休、行政单位医疗支出减少。

商品和服务支出4.84万元，与2018年预算数6.5万元相比减少1.66万元，减少主要原因是：人员退休，单位预算的工作及业务经费减少。包括：公用经费、公务交通补贴减少。

对个人和家庭的补助18.34万元，与2018年预算数8万元相比增加10.34万元，增加主要原因是：2019年增加离退休费及其他对个人和家庭的补助预算10.34万元，包括：退休费、其他经费支出。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

金平县妇女联合会2019年没有项目纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

金平县妇女联合会2019年机关运行经费财政拨款预算8万元，其中妇女基层组织建设经费3万元，品牌活动经费5万元。2018年机关运行经费财政拨款预算8万元，其中妇女基层组织建设经费3万元，品牌活动经费5万元。较2018年预算执行数持平 ，无变动。（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，金平县妇女联合会国有资产总额47.87万元，其中：流动资产33.74万元，固定资产13.68万元，无形资产0.45万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

    金平县妇女联合会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

九、其他需要说明的情况

金平县妇女联合会没有其他需要说明的情况。

监督索引号53253000471300111