金平县工商联 2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000471400000

　　第一部分 金平县工商联2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县工商联2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县工商联2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

　　1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。一是引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型；二是引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

　　2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。一是密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；二是围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善；三是帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；四是做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。通过研究党史，资政育人，服务现实。

　　3.按规定负责全县党史征集编撰工作宣传党史重要事件和人物开展党史遗址的保护及开发利用工作其主要职责：一是贯彻落实中央、省州和县委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全县党史工作；二是承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，负责编写中共金平地方史和重要人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑出版党史书刊；三是开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用，为我县加强党的建设和社会主义精神文明建设服务，为改革开放服务；对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；四是指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；五是对有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；六是处理有关党史的来信来访；七是为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据，提出意见和建设；八是组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动；九是承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县工商联为正科级行政机构，编制机构和核算机构为1个。设有：办公室、副主席办室、秘书长办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：

　　1.抓学习，增强履职能力。进一步加强政治理论学习，不断提高综合业务素质。在进一步加强对习近平总书记的系列讲话精神等的基础上，着重加强学习贯彻党的十九大精神，深入学习理解十九大报告的深刻内涵，深入贯彻落实党的十九大精神。

　　2.抓基础，强化组织建设。持续推进“五好工商联”建设，全面加强组织建设，构建系统完善的组织网络体系。以加强行业商会组建工作为重点，不断扩大工商联基层组织的覆盖面；进一步发挥工商联联系广泛的优势，采取“请进来”和“走出去”相结合的形式，不断加强“内引外联”工作，通过互动交流，学习借鉴经济发达地区工商联及先进商会的成功经验，在管理分会和组建行业商会方面有新的突破。

　　3.抓服务，增强吸引力。围绕构建亲清政商关系，主动作为，靠前服务，不断提升工商联服务水平。发挥工商联自身优势，在政策、市场、科技、信息、招商引资、维权等方面为非公经济组织和人士提供力所能及的服务，不断增强工商联的吸引力和感召力。

　　4.抓业务，增强服务能力。

　　5.抓协调，引导非公企业投身公益事业。在抓好部门脱贫攻坚工作的同时，持续开展好“万企帮万村”精准扶贫活动，将新农村建设工作、精准扶贫工作与光彩事业工作、感恩社会光彩行动工作紧密结合，积极引导会员企业老板在致力发展经济的同时不忘回报社会，肩负起应有的社会责任，让非公经济组织和人士在发展中彰显力量。

　　6.积极推动“万企帮万村”精准扶贫和驻村帮扶工作。一是开展“万企帮万村”精准扶贫。按照中央、省、州关于“万企帮万村”的工作要求，工商联积极配合县扶贫办推进“万企帮万村”、“企村结对”精准扶贫，全县参与到“万企帮万村”精准扶贫行动的民营企业结对乡镇贫困村委会进行结对扶贫，开展扶贫易地搬迁、就业帮扶、产业帮扶、公益帮扶（建校、修路）等各种帮扶行动；二是开展驻村帮扶工作。

　　7.积极创建县级文明单位。

　　8.自身建设。一是抓机关干部思想作风建设。深入学习贯彻党的十九大以来，中央、省、市、县关于作风建设的精神，扎实抓好机关作风建设，树立廉洁勤政的良好机关形象；二是抓工商联组织建设。坚持“慎重发展、优化结构”的方针，做好会员发展工作；三是抓“五好”县级工商联建设。紧紧围绕“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”的“五好”目标，积极开展工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入106.93万元，其中：一般公共预算财政拨款91.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15.36万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入91.57万元，其中:一般公共预算财政拨款91.57万元（本级财力91.57万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 91.57万元。财政拨款安排支出 91.57万元，其中：基本支出91.57万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）28（款）01（项）行政运行支出75.94万元，用于行政运行人员工资额度支出。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出2.14万元，用于归口管理行政单位离退休费和退休公务费支出。

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.14万元，用于养老保险缴费支出。

　　4. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为6.20万元，用于医疗支出。

　　5.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为5.15万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出21.77万元。（其中：基本支出21.77万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出36.90万元。（其中：基本支出36.90万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.14万元。（其中：基本支出2.14万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）基本医疗保险缴费支出6.20万元。（其中：基本支出6.20万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）住房公积金缴费支出5.15万元。（其中：基本支出5.15万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费2.40万元。（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）

　　7.30239（类）01（款）公务交通补贴5.28万元。（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）02（款）退休费2.02万元。（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助2.02万元。（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）办公费10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县工商联没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县工商联没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县工商联没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县工商联2019年财政拨款收支总预算91.57万元。

　　财政拨款预算总收入为91.57万元，其中：一般公共预算收入75.94万元，占总收入的83.02%；与上年63.90万元对比增加12.45万元，主要增减变动原因：增加在职人员工资总额 。

　　支出为91.57万元，其中：工资福利支出72.16万元，占总支出的78.46%； 商品和服务支出17.40万元，占总支出的19.35%； 对个人和家庭的补助2.02万元，占总支出的2%。与上年71.70万元对比增加20.27万元，主要增减变动原因分析：增加在职人员工资总额。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县工商联2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.8万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3万元，减少原因是：厉行节约、减少开支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县工商联因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无增减原因是：金平县工商联无因公出国（境）情况。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县工商联公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算减少3万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年持平，无增减原因；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算减少3万元，原因是：单位公务用车改革金平县工商联不在保留公务用车的，不产生该项费用。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县工商联公务接待费预算3.8万元，比2018年持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县工商联2019年基本支出91.57万元，财政拨款91.57万元，其中：一般公共预算75.94万元，明细如下：

　　工资福利支出72.16万元，与2018年预算数58.90万元相比增加13.26万元，增加主要原因是：工资额度支出增加。包括：机关事业单位养老养老保险缴费支出、归口管理行政单位离退休、行政单位医疗支出增加。

　　商品和服务支出17.40万元，与2018年预算数12.80万元相比增加了5万元，主要原因是：单位预算的工作及业务经费增加。包括：公用经费、公务交通补贴支出。

　　对个人和家庭的补助2.02万元，与2018年预算数0万元相比增加2.02万元，增加主要原因是：单位预算办公费2.02万元归为对个人和家庭的补助中的其他经费，2019年增加预算离退休费预算。包括：你退休费、其他经费支出。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

金平县工商联2019年没有项目纳入预算 

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　8.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

　　9.为我室各级机构结转资金：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指我室各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县工商联2019年机关运行经费财政拨款预算17.28万元，2018年机关运行经费财政拨款预算12.68万元，较2018年预算执行数增加4.6万元，增加36.28% 。变动主要原因：增加的4.6元主要原因是：我单位按州工商联文件要求签定了云南省工商联内部网络系统一年费用约3万元；本单位办公电脑老化，预计需更换一台费用约0.4万元；2019年是我县脱贫决胜之年，预计招开非公经济人仕参与脱贫攻坚相关会议和活动经费及接待费约1.2万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县工商联国有资产总额31.91万元，其中：流动资产22.35万元，固定资产9.11万元，无形资产0.45万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县工商联没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县工商联没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000471400111