金平县工业商务和信息化局2019年预算公开

　　监督索引号53253000430400000

　　第一部分 金平县工信局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县工信局 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县工业商务和信息化局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　（二）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；协助有关部门做好地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　（三）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协助有关部门做好工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

　　（四）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　（五）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（六）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　（七）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民爆器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，组织收集材料上报审批。

　　（八）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（九）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　（十）负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（十一）推进统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（十二）会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

　　（十三）研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　（十四）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　（十五）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；指导招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导国家级经济技术开发区和边境经济合作区的工作。

　　（十六）负责对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；协助拟订境外投资的管理办法和具体政策。

　　（十七）负责管理口岸规划、建设等工作。

　　（十八）承办金平县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县工业商务和信息化局设有四个科室：党政事务办公室、工业发展服务股、商务发展服务股、信息化发展服务股、口岸规划建设管理股。

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制22人，事业编制5人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入301.10万元，其中：一般公共预算财政拨款297.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.14万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入297.96万元，其中:一般公共预算财政拨款297.96万元（本级财力297.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出297.96万元。财政拨款安排支出297.96万元，其中：基本支出297.96万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）13（款）01（项）行政运行支出228.72万元，用于工资和福利支出202.67万元、对个人和家庭的补助支出2.33万元、商品和服务支出23.72万元。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出12.24万元，用于退休费11.56万元、离退休费0.68万元。

　　3. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出7.65万元，用于支付养老保险。

　　4. 210（类）11（款）01（项）卫生健康支出行政事业单位医疗支出23.82万元，用于支付行政人员基本医疗保险。

　　5. 210（类）11（款）02（项）卫生健康支出事业单位医疗支出2.16万元，用于支付事业人员基本医疗保险。

　　6. 211（类）01（款）01（项）节能环保支出环境保护管理事务行政运行5万元，用于节能环保工作及业务经费。

　　7. 221（类）02（款）01（项）住房保障住房公积金支出18.37万元，用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出75.79万元。（其中：基本支出75.79万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出120.88万元。（其中：基本支出120.88万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资支出6万元。（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业单位养老保险缴费7.65万元。（其中：基本支出7.65万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费25.98万元。（其中：基本支出25.98万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金18.37万元。（其中：基本支出18.37万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）01（款）办公费13万元。（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）

　　8.302（类）39（款）其他交通费用15.72万元。（其中：基本支出15.72万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）99（款）其他商品和服务支出0.68万元。（其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）02（款）对个人和家庭的补助退休费11.56万元。（其中：基本支出11.56万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）05（款）遗嘱补助2.31万元。（其中：基本支出2.31万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助0.02万元。（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县工业商务和信息化局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县工业商务和信息化局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县工业商务和信息化局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县工业商务和信息化局2019年财政拨款收支总预算297.96万元。财政拨款预算总收入为297.96万元，其中：一般公共预算收入297.96万元，占总收入的100%；与上年300.25对比减少1.5万元，主要减少变动原因2019年退休一人。

　　支出为297.96万元，其中：工资福利支出254.66万元，占总支出的85.24%； 商品和服务支出29.4万元，占总支出的10.11%； 对个人和家庭的补助13.89万元，占总支出的4.65%。与上年对比减少0.99%，主要减少变动原因分析2018年调资、2019年退休一人，办公经费减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县工业商务和信息化局2019年财政拨款“三公”经费预算总额13.77万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出13.77万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少8.73万元，减少原因是：加强管理，严格开支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县工业商务和信息化局因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增加/减少原因是：预算不变。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县工业商务和信息化局公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算7.2万减少7.2万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算0万元，保持不变；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算7.2万减少7.2万元，减少原因是：车辆并入政务中心管理，不产生运行维护费。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县工业商务和信息化局公务接待费预算13.77万元，比2018年预算15.3万元减少1.53万元，减少原因是：主要用于业务正常来往接待、中越正常会晤、中越商品展销会等的接待费用，并加强管理。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县工业商务和信息化局2019年基本支出297.96万元，财政拨款297.96万元，其中：一般公共预算297.96万元，明细如下：

　　工资福利支出254.66万元，与2018年预算数235.49万元相比增加19.17万元，增加主要原因是调资。包括：正常晋升、公务员提高改革性补贴。

　　商品和服务支出29.4万元，与2018年预算数50.98万元相比减少21.58万元，减少主要原因是今年减少了办公费预算。包括：其他民生基本支出2011301行政运行款30201商品和服务支出-办公费20万元。

　　对个人和家庭的补助13.88万元，与2018年预算数13.78万元相比增加0.10万元，增加主要原因新增加退休人员一名。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县工业商务和信息化局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县工业商务和信息化局2019年机关运行经费财政拨款预算30.2万，2018年机关运行经费财政拨款预算50.98万，较2018年减少20.78万，减少40.76% 。变动原因：今年减少了办公费预算。包括：其他民生基本支出2011301行政运行款30201商品和服务支出-办公费20万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县工业商务和信息化局国有资产总额4819.38万元，其中：流动资产965.34万元，固定资产3852.14万元，无形资产1.89万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县工业商务和信息化局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县工业商务和信息化局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000430400111