金平县公安局 2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000431200000

　　第一部分 金平县公安局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县公安局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县公安局（含交警大队）2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县公安局以党的十九大精神为指引，结合红河州公安机关“1151”工作思路，紧紧围绕建设“和谐平安红河”这个中心，弘扬“团结、真实、勤奋、创新”、“敢想敢试敢创新，敢闯敢干敢担当”的金平精神，突出反恐维稳及群众路线教育实践活动等重点工作，致力于严打、严治、严管、严防，致力于队伍管理和规范执法，致力于社会治理创新，各项工作全面稳步推进，确保了全县社会政治和治安的持续稳定。

　　（二）机构设置情况

　　金平县公安局单位下设科室26个，其中内沿派出所10个，分别是渡口派出所、沙依坡派出所、阿得博派出所、城区派出所、勐拉派出所、口岸派出所、铜厂派出所、营盘派出所、老勐派出所、老集寨派出所，一线实战大队11个，分别是治安大队、出入境管理大队、法制大队、刑侦大队、经济侦查大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、反恐怖大队、巡特警管理大队、督查大队，看守所1个，综合部门4个，分别是指挥中心、政治处、纪委、警务保障室。

　　金平县公安局交警大队下设“一所两队一室”，即车管所、秩序中队、事故中队、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.围绕一个中心，勇担维稳责任。我局始终坚持把维护稳定放在工作的首要位置，提升政治站位，强化责任担当，全面提升维护国家政治安全特别是政权安全的能力和水平。一是强化基础数据建设。收集涉及维护国家政治安全的基础业务数据，整合警种数据资源，充分利用情报平台、大数据系统等技术资源和“1.03”数据库已有数据基础开展相关工作，把涉国家政治安全类业务数据库与公安“大情报”平台及相关工作资源数据库的有效对接，提升情报搜集、重点人查控、案件侦察、网上作战等信息化应用实战水平。二是强化情报信息收集研判。围绕重要领域、群体及敏感节点、案事件，全方位、多角度获取各类情报信息。三是强化矛盾纠纷排查化解。继续推行“红橙黄”三色预警机制，围绕重点领域、群体排查各类矛盾纠纷。四是强化重点人员群体管控。对重点阵地、重点人员、涉军群体、重点关注人员等进行列管，全力做好“善心汇”“E租宝”等群体人员稳控工作，防止经济活动向政治领域传导。五是强化境外非政府组织管理和反邪制非。全面加强境外非政府组织的管理，防范打击境外非政府组织渗透破坏，并配合相关部门对非法信教问题深入开展摸底调查、思想教育转化和扶贫帮困工作。六是构建专案网络，推进专案侦察。七是妥善应对各类突发事件。有效解决沙依坡乡村民、恒昊公司职工上访事件。八是严控网上阵地。充分发挥网侦技术手段，加大网络巡查力度，严密掌握网上重点人员、重点组织的活动动向，完善敏感案事件舆论引导工作机制，健全实战化网上网下应急指挥处置体系。

　　2.突出一个重点，严密反恐安边。一是党政重视抓落实，全力推进反恐斗争。二是夯实基础抓情报，提升预警发现能力。三是物建反恐秘密力量，完善反恐怖情报信息交流共享机制。四是建立边境反恐联勤协作机制。五是严格查缉抓管控，筑牢边境安全防控网。六是压实责任抓联动，持续开展涉恐隐患大排查。七是强化反恐怖演练，提升应对处置能力。八是夯实边境管控，提升防潜入潜出能力。九是全民动员抓宣传，提升反恐能力和水平。

　　3.深化五种能力，夯实发展根基。

　　——深化数据警务支撑力。立足动态化、信息化条件下公安工作创新发展的新要求，以“情报引领实战、信息主导警务、数据支撑基础”为导向，全面加强情报信息支撑力建设。一是强化硬件设施建设。投入200余万元，建设标准化数据中心1个，配置服务器21台，存储器4台，总存储量435TB，投入近100万元，建设情报侦察中心，为实施打防管控、侦查破案、维护稳定奠定基础；二是拓展大数据采集渠道 。安装电子围栏共6个点12套，WIFI热点共72套，购置24套手机信息采集设备，新建15个卡口、人脸识别12个点。四是深化信息化实战运用。进一步加强视频监控运用，确保在治安防控、维稳、案件侦破及重大安保活动中能切实发挥作用。五是数据警务体系建设趋于完成。投入600余万研发智能作战平台、警用地理信息平台、证件拍译及文字(语音)互译平台等工作接近尾声，着力解决数据从采集存储管理到深度挖掘应用问题，实现传统警务与现代警务双轮驱动。六是健全完善红警大数据警务机制体制。借力反恐警务数据建设，将采集离散数据为红警大数据平台做支撑。为确保红警大数据在试用期间发挥实战效果。红警大数据平台试用以来，为基层服务实战效果明显，各警种受益颇多。七是加快推进精英建模。自大数据智能建模以来，金平县公安局根据州局《关于推进大数据智能建模研发应用会议的通知》的要求，派出民警积极参加数据建模，在州局情报中心的支持和帮助下，建成了金平县摩托车盗窃预警模型，并顺利通过系统测试。同时为协助我州大数据建模建设，金平县公安局认真梳理了近几年来，打击处理的涉黑、“打零”、“三非”、走私、偷渡、“五黑”等人员信息，为该类模型的建设，提供数据样本。

　　——深化警务实战制胜力。以“围绕实战、服务实战、实战检验、实战引领”和“实用、管用、好用、受用”的要求为指导，扎实推进警务实战化建设。一是优化指挥调度平台建设。不断完善《金平县公安局应急指挥调度工作机制》，完成350兆数字集群系统建设，建设2载频基站和微型基站各1个，配置手持对讲机105部，车载台8台，初步建成指挥作战室并实现“点对点、扁平化”指挥，切实增强快速反应能力。二是优化应急处置力量建设。招录90名辅警组建3个特警攻坚单元，投资近200万元规范完善装备配置，并组建了1个指挥单元、1个综合保障单元、4个常备机动单元，组建快速反应中队与巡特警PTU互为补充，屯警街面、动中备勤，切实提升公安机关快速反应能力。三是提升应急处置能力。不断修订完善各类重大案（事）件应急处置预案，进一步明确各类重大警情的组织指挥、职责任务及处置流程，为及时、高效处置各类重大突发事件提供保障，大幅提升突发事件应急处置能力。四是加强警务查缉实战化。推进金平县公安局三家寨查缉点（固定）、金平县公安局双金桥查缉点（机动）以及热水塘、龙勃河、地西北、干校四个临时查缉点建设工作，继续推行集防范暴恐、查缉毒品、缉枪治爆、打击走私、整治交通为一体的“五合一”查缉模式，有效遏制走私猖獗态势。五是优化警务实战训练。开展处置单元与防暴车、无人机等结合的合成处置战术演练，强化更加高效的现场处置指挥体系建设，实现“统一指挥、战术合成、装备互补”，

　　——深化社会治理创新力。强化基层基础工作，严厉打击违法犯罪和整治突出治安问题，全面提升公安机关社会治理能力和水平。一是严厉打击各类违法犯罪活动。组织开展“扫黑除恶”、“盗抢骗”、“三打击一整治”等专项行动。二是推进立体化社会治安体系建设。设置客运站驻站警务室和平安小站，安排警力进驻开展工作，逐步实现实战效能提升和便民服务前移；落实社会面治安防控“四项机制”和 反恐维稳“1分钟、3分钟、5分钟”处置要求，提升快反中队与PTU协同作战和处突攻坚能力；借助三家寨丫口边防检查站、双金桥查缉卡点建设加强查缉工作；同时继续开展平安城市监控补盲工作，提高技防时效性。三是强化特种行业场所管理。推行微信三级网格化管理，对全县5家民爆物品使用单位、4家生产性废旧金属收购业、11家非生产性废旧金属收购业，151家旅店业、11家娱乐场所和802间出租房开展各类安全大检查，对辖区内的物流寄递企业、客运站、加油站等重点单位、重点部位开展安全检查。四是全面推进“一标三实”采集工作。五是强化监管场所管理，我局严格落实各项管理措施，确保了监所安全。六是物建秘密力量加强重点人员管控。

　　——深化执法规范公信力。始终把公正执法、优质服务作为基本价值取向，大力推进执法规范化建设，努力打造人民满意的公安机关。一是推行“两会一好”。即以会破案、会办案、办好案为目标，建立完善五个机制（精准识别机制、因人施策机制、擂台倒逼机制、导向激励机制、运行保障机制），采取业务学习、定期考核、破案比武、部门小课堂、执法服务下基层、旁听庭审等措施，不断提升民警破案、办案能力水平；二是建立“三统一”机制。紧紧围绕“以审判为中心”的司法体制改革，实行刑事案件法制部门“统一审核、统一出口”工作机制；三是强化执法监督。加强对接处警、受立案、强制措施等关键环节实时监督。

　　——深化服务群众亲和力。以民意为引领，从群众需求出发，进一步转变服务理念，提升窗口部门的服务效能，进一步改善警民关系，增强人民群众对公安机关的满意度。一是深化“放管服”工作。二是探索创新便民服务。三是优化窗口单位规范化建设。四是科技助力便利惠民。五是持续优化交通环境。六是是优化出入境便民服务。

　　二、预算单位基本情况

　　金平县公安局：编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制220人，其中：行政编制182人，事业编制28人。在职实有221人，其中： 财政全供养221人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员35人，其中： 离休1人，退休34人。

　　车辆编制36辆，实有车辆36辆。

　　金平县公安局交警大队：编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制 25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人。

　　离退休人员2人，其中：退休2人。

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入8171.92万元，其中：一般公共预算财政拨款4739.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3432.74万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入4739.18万元，其中:一般公共预算财政拨款4739.18万元（本级财力4739.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出4739.18万元。财政拨款安排支出4739.18万元，其中：基本支出4739.18万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.204（类）02（款）01（项）行政运行支出3851.29万元，用于基本支出，包含在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。

　　2. 204（类）02（款）02（项）一般行政事务管理支出235万元，用于其他工资福利支出160万元，城区所110巡警人员经费支出75万元。

　　3. 204（类）02（款）19（项）信息化建设支出5万元，用于城市监控系统维护费用支出。

　　4. 204（类）02（款）20（项）执法办案经费支出61万元，用于禁毒工作经费5万元，小车经费36万元，扫黑除恶经费20万元。

　　5. 204（类）02（款）21（项）特别业务费支出8万元，用于国内安全保卫大队特别业务费用支出。

　　6.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出45.44万元，用于离退休经费支出。

　　7. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出96.12万元，用于养老保险缴费支出。

　　8. 208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出0.96万元，用于我局4位因公受伤民警伤残抚恤支出。

　　9. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗199.68万元，用于民警基本医疗保险支出。

　　10. 221（类）02（款）01（项）住房公积金230.69万元，用于全局民警住房公积金缴费支出。

　　11.204（类）02（款）99（项）其他公安支出6万元，用于警务辅助人员工作经费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出747.28万元。（其中：基本支出747.28万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出1911.2万元（其中：基本支出1911.2万元，项目支出0万元）。

　　3.301（类）03（款）奖金支出0万元。

　　4.301（类）04（款）社会保障缴费298.5万元（其中：基本支出298.5万元，项目支出0万元）。

　　5.303（类）11（款）住房公积金230.69万元（其中：基本支出230.69万元，项目支出0万元）。

　　6.303（类）99（款）其他工资福利支出344.88万元（其中：基本支出344.88万元，项目支出0万元）。

　　7.302（类）01（款）办公费746.24万元（其中：基本支出746.248万元，项目支出0万元）。

　　8.302（类）11（款）办差旅费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

　　9.302（类）26（款）办差旅费25.28万元（其中：基本支出25.28万元，项目支出0万元）。

　　10.302（类）31（款）公务用车运行及维护46万元（其中：基本支出46万元，项目支出0万元）。

　　11.302（类）39（款）其他交通费（公务交通补贴）220.32万元（其中：基本支出220.32万元，项目支出0万元）。

　　12.302（类）99（款）其他商品和服务支出20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

　　13.303（类）01（款）离休费14.11万元（其中：基本支出14.11万元，项目支出0万元）。

　　14.303（类）02（款）退休费31.52万元（其中：基本支出31.52万元，项目支出0万元）。

　　15.303（类）04（款）伤残抚恤0.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出0万元）。

　　16.303（类）05（款）遗属补助19.22万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

　　17.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助75.66万元（其中：基本支出75.66万元，项目支出0万元）。

　　18.301（类）07（款）信息网络及软件购置更新5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县公安局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县公安局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县公安局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金135万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县公安局2019年财政拨款收支总预算4739.18万元。

　　财政拨款预算总收入为4739.18万元，其中：一般公共预算收入4739.18万元，占总收入的100%；与上年对比增加476.95万元，主要增加变动原因：民警人数增加，工资福利支出增加，公用经费增加 。

　　支出为4739.18万元，其中：工资福利支出3529.85万元，占总支出的74.48%； 商品和服务支出1062.84万元，占总支出的22.43%； 对个人和家庭的补助141.48万元，占总支出的2.99%。与上年对比增加476.95万元，主要增加变动原因：民警人数增加，工资福利支出增加，公用经费增加 。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县公安局2019年财政拨款“三公”经费预算总额299.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出239.93万元，公务接待费支出59.78万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.8万元，减少原因是：公务用车购置及运行维护费用减少0.11万元，公务接待费减少1.69万元。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县公安局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县公安局公务用车购置及运行维护费预算239.93万元，比2018年预算减少0.11万元。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算数持平；2019年运行维护费预算239.93万元，比2018年预算减少0.11万元，减少原因是：2018年底报废执法执勤用车28辆，降低了车辆运行及维护费用。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县公安局公务接待费预算59.78万元，比2018年预算减少1.69万元，减少原因是：严格控制公务接待，降低办案食宿费用。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县公安局2019年基本支出4739.18万元，财政拨款4739.18万元，其中：一般公共预算4739.18万元，明细如下：

　　工资福利支出3529.85万元，与2018年预算数3092.41万元相比增加437.44万元，增加主要原因是民警数量增加，工资福利支出增加。包括： 工资福利支出、乡镇岗位津贴、其他工资福利支出、保险缴费支出、110辅警人员经费支出等。

　　商品和服务支出1062.84万元，与2018年预算数920.02万元相比增加30.11万元，增加主要原因是民警人数增加，公用经费增加。包括：公用经费、车辆经费、交通补贴、离退休公用经费、扫黑除恶工作经费、禁毒工作经费和国保特别业务经费。

　　对个人和家庭的补助141.48万元，与2018年预算数140.55万元相比增加0.93万元，减少主要原因是遗属补助经费减少。包括：保育费、遗属补助支出、伤残抚恤金支出、离退休经费和犯人给养经费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县公安局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县公安局局2019年机关运行经费财政拨款预算1062.84万元，2018年机关运行经费财政拨款预算1045.16万元，较2018年预算执行数减少17.68万元，减少1.69% 。变动主要原因：2019年度退休2人，机关运行经费减少。

　　(三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县公安局国有资产总额10882.08万元，其中：流动资产3649.71万元，固定资产7230.27万元，无形资产2.1万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县公安局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县公安局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000431200111