金平县供销社2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000449600000

　　第一部分 金平县供销社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县供销社 2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县供销社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县供销合作社联合社机关，主要职责是宣传和贯彻党和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进农村合作经济和供销合作社的发展。根据金平自治县经济和社会发展战略，研究制定全县农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系建设，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营；协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益；实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理、提高经济效益等各项工作。切实抓好全县供销合作社教育事业，为下级社培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

　　（二）机构设置情况

　　金平供销社截止2018年12月31日人员经费属独立事业核算单位，是事业单位，根据金机编[2013]29号文件调整为参公管理行政单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好学习宣传，制定工作方案,推进供销社综合改革。

　　2.提升改造社有企业和基层供销社，为农服务能力得到加强。

　　3.创新社会化服务领域，促进专业合作社规范化发展。

　　4.进一步巩固完善信息服务平台

　　5.建立完善供销合作社组织体制和运行机制

　　6.做好乡村流通人才培训，为实施乡村振兴战略提供人才保障。

　　7.积极参与脱贫攻坚工作。

　　8.抓好党建、党风廉政工作和意识形态工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制 人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入166.40万元，其中：一般公共预算财政拨款166.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入166.40万元，其中:一般公共预算财政拨款166.40万元（本级财力166.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 166.40万元。财政拨款安排支出 166.40万元，其中：基本支出166.40万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.216（类）02（款）01（项）行政运行支出100.23万元，用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位公用经费、公务交通经费、机关事业单位职工遗嘱补助、其他经费。

　　2. 208（类）05（款）02（项）归口管理的行政单位离退休支出40.74万元，用于公务费0.72万元，离休人员工资12.96万元，差额人员工资社（保统筹外）27.06万元。

　　3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.90万元。用于单位缴纳部分。

　　4.210（类）11（款）01（项）职工基本医疗保险缴费支出9.15万元。用于行政退休医疗保险单位缴纳部分。

　　5.210（类）11（款）01（项）职工基本医疗保险缴费支出5.21万元。用于行政在职医疗保险单位缴纳部分。

　　6.221（类）02（款）01（项）住房公积金6.95万元。用于行政在职公积金。

　　7.208（类）08（款）02（项）伤残补助1.22万元。用于职工伤残抚恤金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出29.18万元。（其中：基本支出29.18万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出50.19万元。（其中：基本支出50.19万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.90万元。（其中：基本支出2.90万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出14.36万元。（其中：基本支出14.36万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）13（款）住房公积金6.95万元。（其中：基本支出6.95万元，项目支出0万元）

　　6.302（类）01（款）办公费3.52万元。（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）3901（款）办公交通补贴6.84万元。（其中：基本支出6.84万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）01（款）离休费12.96万元。（其中：基本支出12.96万元，项目支出0万元）

　　9.303（类）01（款）退休费27.06万元。（其中：基本支出27.06万元，项目支出0万元）

　　10.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助7.43万元。（其中：基本支出7.43万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）99（款）其他商品和服务支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县供销社没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县供销社没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县供销社没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　无。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县供销社2019年财政拨款收支总预算166.40万元。

　　财政拨款预算总收入为166.40万元，其中：一般公共预算收入166.40万元，占总收入的100%；与上年对比150.29万元增加16.11万元，主要增减变动原因是2019年度新增预算科目2101101职工基本医疗保险支出14.36万元和职工调资增加 。

　　支出为166.40万元，其中：工资福利支出150.45万元，占总支出的90.42%； 商品和服务支出8.52万元，占总支出的5.12%； 对个人和家庭的补助7.43万元，占总支出的4.46%。与上年对比上升10.60%，主要增减变动原因分析新增预算科目2101101职工基本医疗保险支出14.36万元和职工调资增加 。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县供销社2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.14万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.53万元，减少原因是：厉行节约，控制“三公”经费预算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县供销社因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算不增减。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县供销社公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算减少0.53万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算不增减；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算减少0.53万元，减少原因是：厉行节约，控制“三公”经费预算。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县供销社部门公务接待费预算2.14万元，与2018年预算数持平，无增减原因。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县供销社2019年基本支出166.40万元，财政拨款166.40万元，其中：一般公共预算166.40万元，明细如下：

　　工资福利支出150.45万元，与2018年预算数138.35万元相比增加12.10万元，增加主要原因是调整基本工资和艰边津贴收入。包括离休人员在内。

　　商品和服务支出8.52万元，与2018年预算数8.20万元相比增加0.32万元，增加主要原因是按正常预算列支。

　　对个人和家庭的补助7.43万元，与2018年预算数6.20万元相比增加1.23万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县供销社2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。供销社无上年结转资金我。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县供销社2019年机关运行经费财政拨款预算10.4万元，2018年机关运行经费财政拨款预算8.97万元，较2018年预算执行数增加1.43万元，增加15.94% 。变动主要原因：2018年度年初预算数未含车补金额，年终决算机关运行财政拨款预算数是8.97万元，2019年年初预算增加车补6.84万元，较上年相比上升15.94%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县供销社国有资产总额 0万元，其中：流动资产 0万元，固定资产0 万元，无形资产0 万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　金平县供销社没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县供销没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000449600111