金平县民族宗教事务局2019年部门预算编制说明

　　监督索引号53253000430800000

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、其他需要说明的情况

第二部分 金平县民族宗教事务局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门本级绩效目标表

十一、部门对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、政府购买服务表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

第一部分 金平县民族宗教事务局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据“三定方案”，我单位基本职能主要有：

　　1.组织开展民族、宗教理论，民族、宗教政策和民族、宗教重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。

　　2.负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

　　3.拟订起草民族、宗教工作的地方性法规草案和规范性文件及民族、宗教政策。负责监督检查落实情况，协调、指导民族区域自治法及自治县条例的贯彻落实，保障少数民族的合法权益。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。保护信教群众正常的宗教活动。

　　4.了解和掌握县内及周边地区民族、宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全县民族、宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出协调工作建议，抵御境外利用民族、宗教进行的渗透活动。协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，维护边疆团结安宁，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

　　5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施服务体系和管理信息化建设。

　　6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科学发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

　　7.参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

　　8.负责组织指导民族、宗教法律法规，民族、宗教政策和民族、宗教基本知识的宣传教育工作，推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。承办县人民政府民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动和大型宗教活动。

　　9.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

　　10.指导全县十三个乡镇民族、宗教事务管理工作，依法履行宗教事务管理职能，及时处理宗教事务的重大问题；办理宗教团体需要由政府协助或协调的事务。

　　11.负责组织协调民族、宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织接待少数民族、宗教人士重要学习、参观考察等事宜。

12.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，县民族宗教事务局机关为行政机构，机构编制8名，设有主要领导1名，副职3名；内设机构3个，即民族事务科、宗教事务科、办公室。

（三）重点工作概述

1.切实贯彻落实党的民族宗教政策和国家法律法规；

　　2.抓好实施第三轮“十百千万创建工程”和第二轮“沿边三年行动计划；

　　3.抓好落实全国民族团结示范州创建工作；

　　4.抓好扶持人口较少民族发展工作；

　　5.切实做好新形势下的城市民族工作；

　　6.加大少数民族干部和人才队伍的培养力度；

　　7.依法管理民族宗教事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 272.78万元，其中：一般公共预算财政拨款175.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转97.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 175.42万元，其中:一般公共预算财政拨款175.42万元（本级财力175.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 175.42万元。财政拨款安排支出 175.42万元，其中，基本支出175.42万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）11（款）01（项）行政运行支出11.08万元，用于纪检监察事务。

2.201（类）23（款）01（项）行政运行支出117.05万元，用于民族事务。

3.201（类）34（款）04（项）行政运行支出5.00万元，用于宗教事务。

4. 205（类）02（款）02（项）小学教育支出9.50万元，用于莽人小学生活补助。

5.205（类）02（款）03（项）初中教育支出8.10万元，用于莽人初中学生生活补助。

5.205（类）02（款）04（项）初中教育支出1.20万元，用于莽人高中学生生活补助。

6.205（类）03（款）02（项）初中教育支出2.7万元，用于莽人中专及以上学生生活补助。

7.208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出4.00万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.210（类）11（款）01（项）行政事业单位医疗7.19万元，用于行政单位医疗缴费。

9.221（类）02（款）01（项） 住房保障支出9.59万元，用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出39.91万元。（其中：基本支出39.91万元，项目支出0万元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出69.97万元。（其中：基本支出69.97万元，项目支出0万元）；

3.301（类）08（款）社会保障支出4.00万元。（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）

4.301（类）10（款）医疗保险支出7.19万元。（其中：基本支出7.19万元，项目支出0万元）

5.301（类）13（款）住房保障支出9.59万元。（其中：基本支出9.59万元，项目支出0万元）

6.302（类）01（款）公用经费支出3.60万元。（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）

7.302（类）39（款）交通补助支出9.66万元。（其中：基本支出9.66万元，项目支出0万元）

8.303（类）05（款）其他民生基本支出（莽人学生补助）支出21.50万元。（其中：基本支出21.50万元，项目支出0万元）

9.302（类）99（款）其他商品和服务支出10.00万元。（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

金平县民族宗教事务局没有省对下转项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

金平县民族宗教事务局没有与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

金平县民族宗教事务局没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

金平县民宗局2019年财政拨款收支总预算175.42万元。

财政拨款预算总收入为175.42万元，其中：一般公共预算收入175.42万元，占总收入的100%；与上年对比增长10.01%，主要增减变动原因为政策性调资。

支出为175.42万元，其中：工资福利支出130.66万元，占总支出的74.48%； 商品和服务支出13.26万元，占总支出的7.56%； 对个人和家庭的补助31.50万元，占总支出的17.96%。与上年对比呈增长趋势，主要增减变动原因政策性调资、工作内容增加。

(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县金平县民宗局2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.31万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。

具体情况如下：

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年金平县民宗局因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算数无变化。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年金平县民宗局公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算数无变化。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算数无变化；2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算数无变化。

3.公务接待费

2019年金平县民宗局公务接待费预算5.31万元，与2018年预算数无变化。

（二）部门基本支出增减变化情况说明

金平县民宗局2019年基本支出175.42万元，财政拨款175.42万元，其中：一般公共预算175.42万元。

工资福利支出130.66万元，与2018年预算数108.29万元相比增加22.37万元，增加主要原因是政策性调资。

商品和服务支出13.26万元，与2018年预算数12.76万元相比增加0.5万元，增加主要原因是办公经费增加。

对个人和家庭的补助31.5万元，与2018年预算数18.82万元相比增加12.68万元，增加主要原因是莽人学生生活预算人数增加。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

金平县民族宗教事务局2019年没有项目纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、民族事务：反映用于民族事务方面的支出。

7、宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（二）机关运行经费安排

金平县民宗局2019年机关运行经费财政拨款预算数13.26万元，2018年机关运行经费财政拨款预算数12.76万元，较2018年预算执行数增加0.5万元，增加4%，变动主要原因：办公费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，金平县民宗局国有资产总额124.75万元，其中：流动资产97.42万元，固定资产26.63万元，无形资产0.70万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

金平县民宗局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

九、其他需要说明的情况

金平县民宗局没有其他需要说明的情况。

第二部分 金平县民族宗教事务局2019年部门预算表

(附表14表)

监督索引号53253000430800111