金平县人大常委会2019年部门预算编制说明

　　监督索引号53253000410100000

　　第一部分 金平县人大常委会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县老集寨乡人民政府2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县人大常委会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　金平县人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（二）机构设置情况

　　我单位有人大1个机构，其中独立核算的机构有1个，金平县人大常委会。根据此次决算报表的编报要求，人大常委会编报的机构数共有1个，为金平县人大常委会。编报报表类型为：基层汇总录入表。根据填报要求，独立报送基层汇总录入报表的单位共1个，为金平县人大常委会。

　　（三）重点工作概述

　　2019年县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是在庆祝改革开放四十周年大会上的讲话精神，坚持中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善人民代表大会制度，在县委的坚强领导下，紧紧围绕决战脱贫攻坚、决胜全面小康的战略部署，推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化，保证人民当家作主，不断开创人大工作新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　金平县人大常委会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有41人，其中： 财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。其他享受遗嘱补助1人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休23人。

　　车辆编制4辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1022万元，其中：一般公共预算财政拨款862万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转160万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入862万元，其中:一般公共预算财政拨款862万元（本级财力862万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 862万元。财政拨款安排支出862万元，其中，基本支出862万元，项目支出0万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出572.14万元，主要用于基本工资169.46万元、津贴276.58万元、遗嘱补助1.44万元、公用经费15.2万元、车辆经费1.2万元、公务交通补贴39.18万元、工作业务经费15万元等支出。

　　2.201（类）01（款）04（项）其他经费支出15万元，主要用于人大代表工作及其他工作经费支出。

　　3.201（类）01（款）08（项）代表工作支出57.5万元，主要用于其他代表工作经费。

　　4.201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出30万元，主要用于其他一般公其服务支出。

　　5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出88.76万元，主要用于行政事业单位离休费14.11万元，退休费74.65万元。

　　6.208（类）05（款）05（项）支出16.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　7.208（类）08（款）02（项）伤残补助支出1.21万元，主要用于职工伤残怃恤支出。

　　8.210（类）11（款）01（项）卫生健康支出41.89万元，主要用于职工医疗保险支出。

　　9.221（类）02（款）01（项）住房保障支出39万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.201（类）01（款）基本工资支出169.46万元（其中：基本支出169.46万元，项目支出0万元）。

　　2.201（类）01（款）津贴支出276.57万元（其中：基本支出276.57万元，项目支出0万元）。

　　3.201（类）01（款）遗嘱补助支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

　　4.201（类）01（款）公用经费支出15.2万元（其中：基本支出15.2万元，项目支出0万元）。

　　5.201（类）01（款）车辆经费支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

　　6.201（类）01（款）公务交通补贴支出39.18万元（其中：基本支出39.18万元，项目支出0万元）。

　　7.201（类）01（款）工作业务经费支出15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

　　8.201（类）01（款）其他经费支出15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

　　9.201（类）01（款）代表工作经费支出57.5万元（其中：基本支出57.5万元，项目支出0万元）。

　　10.201（类）99（款）商品和服务支出30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）。

　　11.201（类）01（款）对个人和家庭补助支出90.58万元（其中：基本支出90.58万元，项目支出0 万元）。

　　12.208（类）05（款）行政单位离退休经费87.84万元（其中：基本支出87.84万元，项目支出0万元）。

　　13.208（类）05（款）机关事业单位养老保险缴费支出16.3万元（其中：基本支出16.3万元，项目支出0万元）。

　　14.208（类）08（款）伤残补助支出1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

　　15.210（类）11（款）行政单位医疗保险支出41.89万元（其中：基本支出41.89万元，项目支出0万元）。

　　五、16.221（类）02（款）住房公积金支出39万元（其中：基本支出39万元，项目支出0万元）。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县人大常委会没有省对下转项转移支付情况。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县人大常委会没有与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县人大常委会没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县人大常委会2019年财政拨款收支总预算862万元。

　　财政拨款预算总收入为862万元，其中：一般公共预算收入862万元，占总收入的100%；与上年一般公共预算收入800万元对比增加62万元，主要是由于政策性调资增加人员经费支出。

　　一般公共预算支出为862万元，其中：工资福利支出543.3万元，占总支出的62.95%； 商品和服务支出71.7万元，占总支出的8.42%； 对个人和家庭的补助247万元，占总支出的28.63%。与上年对比增加136万元，主要是用于人员经费调资增加人员经费。

　　金平县人大常委会2019年财政拨款“三公”经费预算总额16.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，公务接待费支出15.4万元。

　　2019年“三公”经费预算数16.2万元比2018年预算36.5万元减少18.7万元，减少幅度为51.23%。减少原因是厉行节约,减少相关费用支出。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县人大常委会因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算一致。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县人大常委会公务用车购置及运行维护费预算1.2万元，与2018年预算一致。其中：公务用车购置费0万元，与2018年预算一致；2019年运行维护费预算1.2万元，与2018年预算一致。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县人大常委会公务接待费预算15.4万元，与2018年预算一致。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县人大常委会2019年基本支出862万元，财政拨款862万元，其中：一般公共预算863万元，明细如下：

　　工资福利支出543.3万元，与2018年预算数519.28万元相比增加24.02万元，增加主要原因是政策性调资增加人员经费支出。包括：基本工资和津贴。

　　商品和服务支出71.7万元，与2018年预算数25.28万元相比增加47.42万元，增加主要原因是预算支出公务交通补助39.1万元。包括：工作及业务费15万元。

　　对个人和家庭的补助90.58万元，与2018年预算数27.46万元相比增加63.12万元，增加主要原因是预算本单位退休人员经费。包括：退休人员公务费。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县人大常委会2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出:指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.其他收入：为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是部门拨入各项工作经费等。

　　（二）机关运行经费安排

　　  2019年预算安排机关运行经费15万元与2018年预算15万一致，无增减变动情况。

　　（三）国有资产占用情况

　　  截至2018年12月31日，金平县人大常委会国有资产总额2126.39万元，其中：流动资产181.91万元，固定资产1943.78万元，无形资产0.7元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　   金平县人大常委会没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县人大常委会没有其他需要说明的情况。

　　监督索引号53253000410100111