金平县人力资源和社会保障局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000331800000

　　第一部分 金平县人力资源和社会保障局 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县人力资源和社会保障2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省州和金平县人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

　　2.拟订人力资源市场发展规划以及人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

　　3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善就业服务体系，建立健全就业援助制度；建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责各类职业培训机构的管理工作；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，推动农民工相关政策的落实。

　　4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险、补充保险标准和政策；会同有关部门拟订社会保险、补充保险基金管理和监督制度。

　　5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6.负责行政机关公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的综合管理，组织实施公务员法工作；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

　　7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置管理；指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

　　8.承担专业技术人员和技能人才队伍建设有关工作；统筹落实专业技术人员和技能人才队伍的建设规划；提出加强专业技术人员和技能人才队伍建设的意见建议。

　　9.会同有关部门拟订全县机关、企事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

　　10.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

　　11.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　金平县人力资源和社会保障局设有：办公室、规划财务股、公务员局、职称与事业单位管理股、人力资源开发股、工资福利股、信访和调解仲裁股（金平县劳动人事争议仲裁委员会）、机关事业养老保险股、金平县社会保险基金监督局（金平县社会保险基金监督委员会办公室）、社会保险局、公共就业和人才服务局、劳动保障监察大队、医疗保险局。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务是：贯彻执行国家和省州有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责促进就业、职业技能培训、行政机关及事业单位工作人员的综合管理、开展劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁等工作，承办县人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制78人，其中：行政编制26人，事业编制52人。在职实有81人，其中：财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休 1人，退休23人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2085.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1611.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转474.03万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1611.88万元，其中:一般公共预算财政拨款1611.88万元（本级财力1611.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1611.88万元。财政拨款安排支出1611.88万元，其中，基本支出 1611.88万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）10（款）01（项）行政运行款2019年预算613.19万元，主要用于在职行政人员工资福利发放；大学生村官保险费缴纳；村级协管员补助发放；及维护人社日常工作支出。

　　2.201（类）10（款）99（项）其他人力资源事物支出款2019年预算26万元，主要用于三支一扶大学生保险费缴纳。

　　3.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构款2019年预算206.48万元，主要用于在职事业人员工资福利发放，社区协管员生活补助发放。

　　4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休款2019年预算75.52万元，主要用于退休人员工资福利发放。

　　5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休款2019年预算12.86万元，主要用于退休人员工资福利发放。

　　6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险缴费支出款2019年预算25.17万元，主要用于在职职工养老保险费单位部分支出。

　　7.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出款2019年预算40万元，主要用于企业退休人员独子费发放。

　　8.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤款2019年预算0.48万元，主要用于伤残职工抚恤费发放。

　　9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗款2019年预算40.87万元，主要用于职工医疗保险单位部分支出。

　　10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗款2019年预算15.90万元，主要用于职工医疗保险单位部分支出。

　　11.210（类）13（款）99（项）其他医疗救助支出款2019年预算50万元，主要用于建档立卡贫困人口健康兜底保障支出。

　　12.210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出款2019年预算445万元，主要用于建档立卡贫困人口医疗参保保费补助支出。

　　13.221（类）02（款）01（项）住房公积金款2019年预算60.41万元，主要用于职工住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01（款）基本工资支出231.71万元。（其中：基本支出 231.71 万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02（款）津贴补贴支出361.52万元。（其中：基本支出361.52万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）07（款）绩效工资45万元。（其中：基本支出 45万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）机关事业养老保险缴费25.17万元。（其中：基本支出 25.17万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费56.77万元。（其中：基本支出 56.77万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）12（款）其他社会保障缴费62.00万元。（其中：基本支出 62.00万元，项目支出0万元）

　　7.301（类）13（款）住房公积金60.41万元。（其中：基本支出 60.41万元，项目支出0万元）

　　 8.302（类）01（款）办公费63.72万元。（其中：基本支出 63.72万元，项目支出0万元）

　　 9.302（类）07（款）邮电费4万元。（其中：基本支出 4万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）26（款）劳务费7.20万元。（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元）

　　11.302（类）39（款）其他交通费44.04万元。（其中：基本支出44.04万元，项目支出0万元）

　　12.303（类）01（款）离休费12.86万元。（其中：基本支出12.86万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）02（款）退休费74.60万元。（其中：基本支出74.60万元，项目支出0万元）

　　14.303（类）04（款）抚恤金0.48万元。（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）

　　15.303（类）05（款）生活补助17万元。（其中：基本支出17万元，项目支出0万元）

　　16.303（类）07（款）医疗费504.90万元，包含村干部医疗费补助9.9万元、建档立卡贫困人口兜底保障50万元，建档立卡贫困人口参保补助445万元。（其中：基本支出504.90万元，项目支出0万元）

　　17.303（类）09（款）独子奖励金40万元。（其中：基本支出40万元，项目支出0万元）

　　18.303（类）99（款）其他对个人和家庭补助0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　    金平县人力资源和社会保障局无省对下专项转移支付项目清单预算。

　　（二）与中央配套事项

　　金平县人力资源和社会保障局无与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　金平县人力资源和社会保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6.66万元，减少原因是：公务用车划归平台，公务用车减少，公务用车维护预算支出减少；关于人力资源和社会保障公务接待减少，相关公务接待费用减少。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县人力资源和社会保障局因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算0减少0万元，减少原因是：无此项预算安排。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县人力资源和社会保障局公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算减少2.18万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算减少0万元，减少原因是：无此项预算安排；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算减少2.18万元，减少原因是：公务用车划归平台，公务用车减少，公务用车维护预算支出减少。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县人力资源和社会保障局公务接待费预算6.75万元，比2018年预算减少4.48万元，减少原因是：关于人力资源和社会保障公务接待减少，相关公务接待费用减少。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县人力资源和社会保障局2019年基本支出1611.88万元，财政拨款1611.88万元，其中：一般公共预算1611.88万元，明细如下：

　　工资福利支出842.58万元，与2018年预算数779.60万元相比增加62.98万元，增加主要原因是经济科目支出变动调整。包括：在职人员退休工资福利支出增加，三支一扶社会保险增加。

　　商品和服务支出118.96万元，与2018年预算数77.40万元相比增加41.56万元，增加主要原因是公务用车补贴调至其他交通补贴列支。包括：公务用车补贴调至其他交通补贴列支。

　　对个人和家庭的补助650.34万元，与2018年预算数218.12万元相比增加432.22万元，增加主要原因是。建档立卡贫困人口医疗费补助增加。包括：增加建档立卡贫困人口参保保费补助收支预算。

（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县人力资源和社会保障局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息入等。

　　3.一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　5.住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　7.结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出：指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　10.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费安排77.36万元，2018年机关运行经费财政拨款预算77.40万元。较2018年预算执行数减少0.04元，减少0.52%，变动主要原因：厉行节约，合理使用办公用品、减少开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县人力资源和社会保障局国有资产总额3,365.35万元，其中：流动资产2,224.23万元，固定资产1,123.26万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.86万元，其他资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　 金平县人力资源和社会保障局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县人力资源和社会保障局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000331800111