金平县统计局2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000441000000

　　第一部分 金平县统计局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县统计局2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县统计局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

　　2.拟定统计工作方面的规范性文件。

　　3.核算全县生产总值，整理、测算和收集国民经济核算资料。

　　4.组织完成国家部署的普查任务。

　　行政机构一个，下设一个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　 2019年重点工作任务：围绕经济发展，加强统计监测分析；增强民生民情，加强社情民意调查；根据各界需求，加强统计宣传服务；抓好法制宣传，推进依法统计；做好第四次全国经济普查工作；加强队伍建设，提高意识形态。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制10人，事业编制11人。在职实有18人，其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入353.37万元，其中：一般公共预算财政拨款274.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转79.08万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入274.29万元，其中:一般公共预算财政拨款274.29万元（本级财力274.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出274.29万元。财政拨款安排支出274.29万元，其中：基本支出274.29万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201（类）05（款）01（项）行政运行支出176.18万元，用于在职人员工资福利和行政运行等支出。

　　201（类）05（款）07（项）专项普查活动支出30万元，用于专项普查活动（第四次经济普查）支出。

　　201（类）05（款）08（项）统计抽样调查支出15万元，用于统计抽样调查（城乡住户调查）支出。

　　208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出19.67万元，用于归口管理的行政单位离退休费和离退休公用经费等支出。

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.83万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出8.21万元，用于行政人员医疗保险支出。

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出5.41万元，用于失业人员医疗保险支出。

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金支出13.99万元，用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301（类）01（款）基本工资支出55.8万元。（其中：基本支出55.8万元，项目支出0万元）

　　301（类）02（款）津贴补贴支出70.63万元。（其中：基本支出70.63万元，项目支出0万元）

　　301（类）07（款）绩效工资支出15万元。（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）

　　301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.83万元。（其中：基本支出5.83万元，项目支出0万元）

　　301（类）10（款）13.63万元。（其中：基本支出13.63万元，项目支出0万元）

　　301（类）13（款）住房公积金支出13.99万元。（其中：基本支出13.99万元，项目支出0万元）

　　302（类）01（款）办公费支出7.44万元。（其中：基本支出7.44万元，项目支出0万元）

　　302（类）39（款）交通补贴支出7.08万元。（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）

　　303（类）02（款）退休费支出19.43万元。（其中：基本支出19.43万元，项目支出0万元）

　　303（类）04（款）抚血金0.46万元。（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）

　　303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

　　302（类）01（款）办公费支出15万元。（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）

　　302（类）16（款）培训费支出5万元。（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

　　302（类）99（款）其他商品和服务支出45万元，（其中：基本支出45万元，项目支出0万元）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县统计局没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县统计局没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县统计局没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金20万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县统计局2019年财政拨款收支总预算274.29万元。

　　财政拨款预算总收入为274.29万元，其中：一般公共预算收入221.18万元，占总收入的80.64%；与上年对比减少，主要增减变动原因其他经费减少。

　　支出为274.29万元，其中：工资福利支出141.38万元，占总支出的51.54%；商品和服务支出14.28万元，占总支出的5.21%； 对个人和家庭的补助65.52万元，占总支出的23.89%。与上年对比减少，主要增减变动原因分析其他经费减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县统计局2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.72万元，公务接待费支出2.54万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.7万元，减少原因是：实行厉行节约，公车改革具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县统计局因公出国（境）费预算0万元，与2018年持平，无增减原因是：我单位无因公出国（境）公务，因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县统计局公务用车购置及运行维护费预算0万元，比2018年预算减少0.7万元。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算减少0万元，减少原因是：公车改革；2019年运行维护费预算3.72万元，比2018年预算减少0.42万元，减少原因是：厉行节约。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县统计局公务接待费预算2.54万元，比2018年预算减少0.28万元，减少原因是：实行厉行节约，在上年支出决算数基础上减少10%。主要用于接待接待州、县和各乡镇调研、考察、汇报、业务交流等工作产生的费用。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县统计局2019年基本支出274.29万元，财政拨款274.29万元，其中：一般公共预算221.18万元，明细如下：

　　工资福利支出141.38万元，与2018年预算数126.04万元相比增加15.34万元，增加主要原因是人员增加，调资。包括：基本工资55.75万元，津贴补贴70.63万元，绩效工资15万元。

　　商品和服务支出14.28万元，与2018年预算数113.88万元相比减少99.6万元，减少主要原因是经济科目分类不一样。包括：2018年预算商品和服务支出中包含其他商品和服务支出75万元，其他交通费用7.08万元，培训费5万元，办公费26.8万元；2019年预算商品和服务支出中包含公用经费预算7.2万元，公务交通补贴7.08万元，退休公用经费0.24万元。

　　对个人和家庭的补助65.52万元，与2018年预算数0.39万元相比增加65.13万元，增加主要原因是经济科目分类不一样。包括：2018年预算对个人和家庭的补助包含抚血金0.35万元，其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；2019年预算对个人和家庭的补助包含遗嘱补助0.46万元，其他经费65万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县统计局2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　4.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括执法办案、监管监测审查、监管信息化、监管规制、国际监管、普惠金融发展、监管行政设施及培训等项目支出。

　　7.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8.公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县统计局汇入局2019年机关运行经费财政拨款预算14.52万元，2018年机关运行经费财政拨款预算14.08万元，较2018年预算执行数增加0.44万元，增加3.12% 。变动主要原因：人员增加为确保工作正常运转。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，金平县统计局部门国有资产总额182万元，其中：流动资产79.12万元，固定资产102.88万元，无形资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县统计局没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县统计局没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000441000111