金平县委统战部2019年预算公开说明

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　　第一部分 金平县委统战部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第二部分 金平县委统战部2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　金平县委统战部部门2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共金平县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。负责党外人士的政治安排和非党领导干部的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部队伍的建设工作及党外人士、统战干部的培训工作；掌握党外知识分子政策在我县的贯彻落实情况；承担对党的统战理论政策的宣传教育以及统战理论的研究工作；负责对统战对象的政策落实工作。台办负责联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好来访接待工作；做好台胞、台属和侨胞侨属的统战工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共金平县委统战部设有：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化学习培训，提升干部队伍素质。一年来，已开展行政学习活动32次，党支部学习活动9次，上党课3次。先后有7名统战干部参加了省委统战部和国台办组织的相关业务培训，不断提高统战干部的业务能力。安排4名党员参加“万名党员进党校”培训班学习培训，不断提高党员干部素质。

　　2.召开全县统战工作会议，安排部署全县统战工作。3月29日，召开全县统战工作会议，会议以视频形式召开，各乡镇和金平农场收听收看了会议。会议传达学习了全国、全省、全州统战宗教工作会议精神，总结了2017年统战各个领域的工作，安排部署2018年工作任务。

　　3.发挥统一战线优势，服务全县脱贫攻坚工作。一是按照县委、县政府的安排部署，及时调整安排了驻村扶贫工作队员2名，并为驻村干部购买人身意外伤害保险。二是组织干部职工9次深入到挂钩联系点，做好结对帮扶贫困户的回访工作。三是积极想办法出主意，力所能及为挂钩联系扶贫村委会办实事做好事。春节前夕，看望慰问了挂钩联系的建档立卡贫困户6户，资金0.18万元；积极响应《金平县关于为建档立卡贫困户购买人身财产综合保险的倡议书》，为结对帮扶的83户建档立卡贫困户购买人身财产保险各1份，共计0.83万元；划拨驻村工作经费2.5万元（含侨联1万元，职教社0.5万元），培训费0.6万元；协调金平绿宝农业综合开发有限公司捐赠衣物100套，价值2万元；协调民进红河州委为挂联的阿得博下寨捐赠资金3万元，用于购置村集体公用餐具和桌椅板凳；同时，干部职工为挂联户购买慰问物资88件。四是做好民主党派到金平开展调研协调服务工作。5月19日至20日、5月30日至31日，农工党上海市委调研组先后到金平县开展脱贫攻坚专项民主监督调研；6月13日至14日，民进红河州委到金平县开展“法制进校园”活动；6月25日至27日，民进云南省委到金平县开展抵边安置扶贫搬迁等课题调研；8月15至17日，民进红河州委到金平县调研脱贫攻坚急需解决的特殊问题；9月5日至7日，农工党云南省委到金平县调研“家长学校”和“儿童之家”建设情况。县委统战部积极协调各相关单位、乡镇和学校，做好各项协调服务工作，确保各项调研工作顺利开展。五是做好上海市长宁区委统战系统到金平县开展援建考察和村企结对帮扶工作。10月29日至31日、11月12日至14日，上海市长宁区委统战系统先后到金平县老集寨乡、大寨乡开展援建考察和村企结对帮扶活动，县委统战部主动对接，积极做好协调服务、后勤保障等工作。

　　4.积极做好非公有制领域统战工作。指导县工商联扎实推进“贷免扶补”、“两个十万元”小微企业创业贷款和劳动密集型企业免息贷款工作，截至目前，县工商联收集受理“贷免扶补”贷款申请130份，审核通过100户，发放贷款1000万元。

　　5.认真贯彻落实党的宗教工作基本方针，着力破解宗教工作重点难点问题。

　　6.优化服务，努力做好港澳台海外统战工作。

　　7.加强指导，完成县职教社做好换届工作。指导并参与县职教社换届前期准备工作，9月7日，召开县职教社第三次社员代表大会，选举产生了新一届领导班子。

　　8.加强纪律作风建设，夯实统一战线工作基础。

　　9.拓宽渠道，加强统战工作宣传。为适应信息传输现代化的需要，县委统战部开通微信公众号，目前，上传、更新稿件58条。

　　10.认真落实民族团结进步示范创建活动。做好各牵头单位及示范点的督促检查指导工作，为乡镇划拨民族团结进步示范创建工作经费3万元。

　　11.做好县政协委员的补充协商提名工作。根据县政协委员工作调动等情况，补充协商提名了14名县政协委员，其中，非党4名，非公经济代表人士1名。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入180.31万元，其中：一般公共预算财政拨款159.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转20.96万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 159.35万元，其中:一般公共预算财政拨款159.35万元（本级财力159.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 159.35万元。财政拨款安排支出 159.35万元，其中，基本支出159.35万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）34（款）01（项）行政运行支出128.09万元，用于用于行政单位的基本支出。

　　2. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出6.55万元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为3.59万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为7.5万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　5. 205（类）99（款）99(项）2019年预算数为5万元，用于其他教育支出。

　　6. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为8.62万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）01(款)基本工资支出35.36万元。（其中：基本支出35.36万元，项目支出0万元）

　　2.301（类）02(款)津贴补贴支出63.53万元。（其中：基本支出63.53万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）08(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.59万元。（其中：基本支出3.59万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）13(款) 住房公积金支出8.62万元。（其中：基本支出8.62万元，项目支出0万元）

　　5.303（类）02(款) 退休费支出6.47万元。（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）

　　6.303（类）05(款) 生活补助支出1.78万元。（其中：基本支出1.78万元，项目支出0万元）

　　7.303（类）99(款)其他对个人和家庭补助支出0.06万元。（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）

　　8.303（类）其他经费支出10万元。（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）99(款) 其他商品服务支出17.44万元。（其中：基本支出17.44万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　金平县委统战部没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　金平县委统战部没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　金平县委统战部没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　金平县委统战部2019年财政拨款收支总预算159.35万元。

　　财政拨款预算总收入为159.35万元，其中：一般公共预算收入159.35万元，占总收入的100%；与上年159.19对比增加0.16万元，主要增加原因为:今年工资福利有所增加。

　　支出为159.35万元，其中：工资福利支出118.6万元，占总支出的74.43%； 商品和服务支出17.44万元，占总支出的10.94%； 对个人和家庭的补助23.31万元，占总支出的14.63%。与上年159.19对比增加0.16万元，主要增加原因为:今年工资福利有所增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　金平县委统战部2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.17万元，减少原因是：厉行节约减少开支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年金平县委统战部因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年金平县委统战部公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算数减少0.7万元。其中：公务用车购置费0万元，2019年运行维护费预算0万元，与2018年预算数减少0.7万元，减少原因是：厉行节约，减少开支。

　　3.公务接待费

　　2019年金平县委统战部公务接待费预算2.5万元，比2018年预算减少0.1万元，减少原因是：厉行节约，减少开支。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　金平县委统战部2019年基本支出159.35万元，财政拨款159.35万元，其中：一般公共预算159.35万元，明细如下：

　　工资福利支出118.6万元，与2018年预算数106.29万元相比增加12.31万元，增加主要原因为：工资福利增加，相对应的养老保险缴费等费用增加。工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资。

　　商品和服务支出17.44万元，与2018年预算数42.84万元相比减少25.4万元，减少主要原因是2019年培训费没有纳入预算，工作及业务经费减少。

　　对个人和家庭的补助23.31万元，与2018年预算数3.06万元相比增加20.25万元，增加主要原因为：常委工作经费纳入此项预算，退休人员退休费、遗属补助标准相对提高。对个人和家庭的补助包括：退休费、遗属补助、其他经费、其他对个人和家庭的补助。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　金平县委统战部2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为县财政当年拨付资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款”外收入，主要指上级补助、利息入等。

　　3.一般公共服务（类）支出：主要指保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等支出。

　　4.社会保障和就业（类）支出 ：主要指社会保障和就业管理事务、行政事业离退休等支出。

　　5.住房保障支出(类)支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5% ，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　7.结转下年：指本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　8.基本支出：指为保证我部各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　9.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　10.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　11.机关运行经费：保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　金平县委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算17.44万元，2018年机关运行经费财政拨款预算42.84万元，较2018年预算执行数减少25.4万元，减少59.29% 。变动主要原因：2019年培训费没有纳入预算，工作及业务经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，金平县委统战部国有资产总额39.47万元，其中：流动资产20.96万元，固定资产18.51万元，无形资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    金平县委统战部没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　金平县委统战部没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000421300111