共青团金平县委 2019年预算公开说明

　　监督索引号53253000471200000

　　第一部分 共青团金平县委 2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　九、其他需要说明的情况

　　第一部分 共青团金平县委 2019年部门预算编制说明

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出预算表

　　七、基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　十、部门本级绩效目标表

　　十一、部门对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　十三、政府购买服务表

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　共青团金平县委2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团金平县委由中共金平县委领导，其主要职责是：一是行使领导全县共青团工作和少先队工作的职责，对全县性青年社团组织进行指导和管理。二是调查青年思想动态和青年工作状况，研究金平县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。三是协助县政府教育部做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。四是组织带来青年在我县经济建设中发挥生力军和突击队作用。

　　（二）机构设置情况

　　共青团县委机关内设综合办公室1个，承担上述职责。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：2019年，团县委将在县委、县政府的坚强领导下，在团州委的指导下，创新思路、完善机制、克服困难、解决问题，力争将全县团的工作继续向前推进。主要抓好以下方面的工作：一是抓实思想教育。扎实开展学习宣传贯彻党的十九大精神系列活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，大力推进从严治团，切实增强团员的先进性和光荣感；二是稳步推进共青团改革。以团中央、省、州改革方案为牵引，结合金平实际谋划改革，确保改革各项工作有序有力展开；三是扎实开展共青团助力脱贫攻坚工作。紧紧围绕生产扶贫、教育扶贫、人才扶贫和公益扶贫，统筹推进农村青年创业致富“领头雁培养计划”、“大学生返乡创业”、“希望工程爱心帮扶”等品牌活动的实施，广泛动员整合社会力量投入到扶贫工作中，举全团之力助力打赢脱贫攻坚战；四是与政法部门、青少年活动中心形成合力，逐步规范青年之家示范点建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入210.29万元，其中：一般公共预算财政拨款119.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转90.67万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入119.62万元，其中:一般公共预算财政拨款119.62万元（本级财力119.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出119.62万元。财政拨款安排支出 119.62万元，其中，基本支出119.62万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）29（款）01(项）行政运行支出59万元，用于于行政单位的基本支出、包括在职人员的工资福利、公务交通补贴、遗属补助、工作及业务经费支出。

　　2.201（类）29（款）99(项）其他群众团体事务支出48.43万元，用于基层团组织建设经费、大学生志愿者生活补助、大学生志愿者的养老保险和工伤保险。

　　3. 201（类）36（款）99(项）其他共产党事务支出5万元，用于关工委工作经费。

　　4.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1.38万元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出2.49万元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

　　6.221（类）02（款）01(项）住房公积金3.32万元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301（类）工资福利支出工资福利支出45.53万元，明细如下：

　　2.301（类）01（款）基本工资支出13.38万元。（其中：基本支出13.38万元，项目支出0万元）

　　3.301（类）02（款）津贴补贴支出24.96万元。（其中：基本支出24.96万元，项目支出0万元）

　　4.301（类）08（款）养老保险支出1.38万元。（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）

　　5.301（类）10（款）基本医疗保险支出2.49万元。（其中：基本支出2.49万元，项目支出0万元）

　　6.301（类）13（款）住房公积金支出3.32万元。（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）

　　7.302（类）商品和服务支出28.46万元，明细如下：

　　8.302（类）01（款）公用经费1.6万元。（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）

　　9.302（类）39（款）01（项）公务交通补贴3.6万元。（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）

　　10.302（类）01（款）工作及业务经费23.26万元。（其中：基本支出23.26万元，项目支出0万元）

　　11.303（类）对个人和家庭的补助45.63万元，明细如下：

　　12.303（类）05（款）生活补助29.65万元，包括遗属补助支出0.46万元（其中基本支出0.46万元，项目支出0万元），大学生志愿者生活补助支出29.19万元（其中：基本支出29.19万元，项目支出0万元）

　　13.303（类）99（款）基本民生基本支出（包括大学生志愿者生活补助、大学生志愿者养老保险和工伤保险）15.98万元（其中基本支出0.46万元，项目支出0万元）

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　共青团金平县委没有省对下专项转移支付情况

　　（二）与中央配套事项

　　共青团金平县委没有与中央配套事项预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　共青团金平县委没有按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金10万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　共青团金平县委2019年财政拨款收支总预算119.62万元。

　　财政拨款预算总收入为119.62万元，其中：一般公共预算收入119.62万元，占总收入的100%；与上年对比减少4.23万元，主要变动原因是人事变动，实有人数减少1人，基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险等预算收入随之减少。

　　支出为119.62万元，其中：工资福利支出45.53万元，占总支出的38.06%；商品和服务支出28.46万元，占总支出的23.79%； 对个人和家庭的补助45.63万元，占总支出的38.15%。与上年对比减少4.23万元，主要变动原因是因为人事变动，主要变动原因是人事变动，实有人数减少1人，基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险等预算支出随之减少。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　共青团金平县委2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.59万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.59万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.29万元，减少的主要原因是：单位实行厉行节约，严格执行公务接待的相关规定，对公务接待费用进行了预算削减。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　2019年共青团金平县委因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算不增减。因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年共青团金平县委公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，比2018年预算数持平；2019年运行维护费预算0万元，比2018年预算预算数持平。

　　3.公务接待费

　　2019年共青团金平县委公务接待费预算数为2.59万元，比2018年预算减少0.29万元，增减变动主要原因为厉行节约，压缩公务接待预算，使公务接待更加规范。

　　（二）部门基本支出增减变化情况说明

　　共青团金平县委2019年基本支出119.62万元，财政拨款119.62万元，其中：一般公共预算119.62万元，明细如下：

　　工资福利支出45.53万元，与2018年预算数77.78万元相比减少32.25万元，减少的主要原因一是志愿者生活补助调整到其他工资和福利支出中，二是2019年预算时的实有人数较2018年预算时减少1人（调出到县外），人员基本工资、津补贴、养老保险预算等随之减少。包括：基本工资13.38万元、津贴补贴24.96万元、养老保险1.38万元、医疗保险2.49万元、住房公积金3.32万元。

　　商品和服务支出28.46万元，与2018年预算数29.76万元相比减少1.3万元，减少主要原因是原因是人事变动，2019年预算时的实有人数较2018年预算时减少1人（调出到县外），人员公用经费和公务交通补贴随之减少。包括：公用经费1.6万元、公务交通补贴3.6万元、工作及业务经费23.26万元（其中团县委工作经费10万元，关工委工作经费5万元、品牌活动经费5万元、基层团组织建设工作经费3.26万元）

　　对个人和家庭的补助45.63万元，与2018年预算数16.32万元相比减增加29.31万元，增加主要原因是大学生志愿者生活补助调整到此项中列支，且志愿者养老保险和工伤保险缴费基数上调，志愿者养老保险缴费随之增加。包括：遗属补助0.46万元，志愿者生活补助29.19万元，志愿者养老、工伤保险15.98万元。

　　（三）部门项目支出增减变化情况说明

　　共青团金平县委2019年没有项目纳入预算

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为中央财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　3.项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。因启用预算新系统，共青团金平县委2018年度大学生志愿者生活补助、志愿者养老保险和工伤保险、品牌活动等已纳入基本支出中做预算。

　　4.上年结转：指当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的执法办案项目所需经费。

　　5.三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　7.对个人和家庭的补助支出：反映单位对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

　　8.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。共青团2018年商品和服务支出除上诉项目外，其他商品和服务支出主要为划拨给各乡镇的基层团组织建设经费。

　　9.社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

　　10.医疗卫生支出：反映单位医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

　　11.住房保障支出：指各级机构按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储蓄金。

　　12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　13.机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　共青团2019年除正常运转经费以外，没有其他运行经费预算。共青团金平县委2019年机关运行经费财政拨款预算23.26万元，主要用于保障单位运行购买货物和服务支出，较2018年预算执行数22万元增加1.26万元，增减变动主要原因：由于单位业务工作开展日趋增多，为保障基本运行，机关运行经费预算有所增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，共青团金平县委国有资产总额90.66万元，其中：流动资产79.82万元，固定资产10.84万元，本单位无对外投资／有价证券、在建工程、无形资产等情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　    共青团金平县委没有项目纳入预算，故未进行预算绩效编制。

　　九、其他需要说明的情况

　　共青团金平县委没有其他需要说明的情况

　　监督索引号53253000471200111